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更新日：2023年4月13日
中期財政計画 平成23年度～平成26年度 2
2 一般会計
（1） 年度別収支
単位：億円
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
歳入 |
2,841 |
2,780 |
2,750 |
2,763 |
2,831 |
2,778 |
|
歳出 |
2,754 |
2,780 |
2,750 |
2,763 |
2,831 |
2,778 |
|
歳入-歳出 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（2） 歳入
単位：億円
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 市税 |
1,282 |
1,220 |
1,225 |
1,259 |
1,267 |
1,277 |
|
2 地方交付税 |
193 |
223 |
200 |
191 |
181 |
180 |
|
3 国庫支出金 |
485 |
395 |
410 |
414 |
423 |
427 |
|
4 県支出金 |
115 |
152 |
149 |
116 |
117 |
118 |
|
5 市債 |
239 |
306 |
267 |
315 |
324 |
339 |
|
6 その他 |
528 |
484 |
499 |
468 |
520 |
438 |
|
合計 |
2,841 |
2,780 |
2,750 |
2,763 |
2,831 |
2,778 |
|
市税 |
詳細は【参考】市税収入の推計についてを参照 |
|---|---|
|
地方交付税 |
市税の増を見込んで試算。特別交付税はH22以降20億円で整理 |
|
国庫支出金・県支出金 |
各事業費の推計から積み上げ算出 |
|
市債 |
各事業費の推計から積み上げ算出 |
（3） 歳出
単位:億円
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
義務的経費 |
1,229 |
1,389 |
1,440 |
1,437 |
1,457 |
1,473 |
|
1 人件費 |
488 |
492 |
476 |
465 |
465 |
463 |
|
2 扶助費 |
388 |
536 |
593 |
598 |
605 |
612 |
|
3 公債費 |
353 |
360 |
372 |
375 |
387 |
398 |
|
投資的経費 |
537 |
526 |
420 |
442 |
487 |
433 |
|
1 補助事業 |
294 |
252 |
182 |
157 |
156 |
156 |
|
2 単独事業 |
211 |
242 |
219 |
256 |
302 |
248 |
|
3 災害復旧費 |
4 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
4 国直轄事業 |
28 |
26 |
11 |
20 |
20 |
20 |
|
その他 |
988 |
865 |
890 |
884 |
888 |
872 |
|
1 物件費 |
353 |
362 |
382 |
370 |
373 |
371 |
|
2 補助費等 |
339 |
183 |
172 |
178 |
174 |
173 |
|
3 繰出金 |
128 |
138 |
142 |
144 |
148 |
152 |
|
4 公営企業支出金 |
96 |
94 |
104 |
108 |
113 |
113 |
|
5 その他 |
72 |
89 |
90 |
84 |
79 |
64 |
|
合計 |
2,754 |
2,780 |
2,750 |
2,763 |
2,831 |
2,778 |
|
扶助費 |
生活保護扶助等、主なものは3％程度の伸びを見込み試算 |
|---|---|
|
公債費 |
22年度以降の発行分は、元利償還額を理論計算により算出 市場公募債は毎年度100億円を見込む |
|
投資的経費 |
各年度450億円程度で調整 |
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内の計が一致しないことがある。
（4） 人件費
単位：億円
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 給料等 |
437 |
437 |
437 |
435 |
430 |
425 |
|
2 退職金 |
57 |
61 |
42 |
33 |
38 |
41 |
|
3 恩給等 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4 議会議員報酬等 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
計（A） |
504 |
508 |
490 |
479 |
479 |
477 |
|
投資的経費分析（B） |
|
|
|
|
|
|
15※ 投資的経費分析は、普通建設事業費等の事業執行にかかる職員の人件費で、投資的経費に区分
|
人件費分析（A+B） |
488 |
492 |
476 |
465 |
465 |
463 |
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内の計が一致しないことがある。
|
職員数 |
H23:H22定員に対して H24：+2人、H25: ※定員適正化計画による |
|---|---|
|
給料等 |
新陳代謝（退職者を新規採用で補完） |
|
退職金 |
定年退職+普通退職+勧奨退職(ただし、H23以降は勧奨退職除く) |
|
議会議員報酬等 |
H23以降、地方議会議員年金制度の廃止に伴う議員給付負担金の増分を含む H23.5月より議員定数8人減 |
（5） 市債残高
単位：億円
|
区分 |
21年度 |
22年度 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
借入額：A |
239 |
340 |
267 |
315 |
324 |
339 |
|
投資的経費に対するもの |
126 |
190 |
120 |
166 |
115 |
201 |
|
臨時財政対策債 |
85 |
142 |
136 |
149 |
139 |
138 |
|
借換債 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
転貸債 |
2 |
8 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
三セク債 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
|
元金償還額：B |
300 |
311 |
323 |
325 |
336 |
345 |
|
借入額-償還額 (A-B) |
|
29 |
|
|
|
|
|
年度末残高 |
2,800 |
2,829 |
2,773 |
2,763 |
2,751 |
2,745 |
|
21年度末残高との比較 |
- |
29 |
|
|
|
|
|
21年度末残高対比(％) |
- |
101.0％ |
99.0％ |
98.7％ |
98.3％ |
98.0％ |
|
投資的経費等に対するもの |
事業費の精査により積み上げ |
|---|---|
|
臨時財政対策債 |
H22:142億、H23:136億、H24:149億、H25:139億、H26:138億 |
|
転貸債 |
遠鉄への転貸債はH21:2億、H22:8億、H23:11億 |
|
第三セクター等改革推進債 |
土地開発公社の解散に伴い、H25:70億 |
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