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更新日：2023年4月13日
一般会計予算案の概要
4 一般会計予算案の概要
（1）予算規模
○一般会計 2,546億円 （20年度 2,668億円 
122億円 4.6％）
- 新清掃工場・水泳場建設事業70億円、高丘地区工場用地取得30億円などの減額により122億円の減。
(単位：億円・％)
|
区分 |
12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
当初予算額 |
1,850 |
1,865 |
1,827 |
1,773 |
1,728 |
2,414 |
2,393 |
2,622 |
2,668 |
2,546 |
|
|
比較 |
増減 |
20 |
15 |
|
|
|
686 |
|
229 |
46 |
|
|
率 |
1.1 |
0.8 |
|
|
|
39.7 |
|
9.6 |
1.8 |
|
|
|
新旧区分 |
旧浜松市 |
新浜松市 |
|||||||||
16年度予算額は減税補てん債借換え分約119億円を除外
17年度当初予算額は、合併12市町村の合計額（ただし、市町村間相互にやりとりする重複分を除く）。
（2）歳入
市税 景気の急激な落ち込みにより減
1,270億円 （20年度 1,372億円 102億円 7.4％）
- 個人市民税は、景気減退の影響を受け、雇用条件の悪化等により8億円の減。
- 法人市民税は、円高や株式市場低迷等、輸出関連企業の急激な業績悪化等により85億円の減。
(単位：千円・％)
|
区 分 |
21年度 |
20年度 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
||||
|
1 市民税 |
58,681,000 |
67,992,000 |
|
|
|
|
|
個 人 |
49,216,000 |
49,979,000 |
|
|
|
法 人 |
9,465,000 |
18,013,000 |
|
|
|
|
2 固定資産税 |
52,545,000 |
52,983,000 |
|
|
|
|
3 その他 |
15,774,000 |
16,225,000 |
|
|
|
|
計 |
127,000,000 |
137,200,000 |
|
|
|
譲与税・交付金 減税に伴う自動車取得税交付金の減など
222億円 （20年度 244億円 23億円 9.3％）
- 自動車取得税交付金11億円、軽油引取税交付金6億円などの減。
- 地方特例交付金は、減収補てん措置5億円の増、市民税における住宅借入金等特別控除の実施に伴う減収補てん措置4億円の減。
(単位：千円・％)
|
区 分 |
21年度 |
20年度 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
||||
|
1 地方譲与税 |
3,866,000 |
4,406,000 |
|
|
|
|
|
地方揮発油譲与税 |
958,000 |
- |
958,000 |
皆増 |
|
自動車重量譲与税 |
2,217,000 |
2,547,000 |
|
|
|
|
地方道路譲与税 |
570,000 |
1,722,000 |
|
|
|
|
石油ガス譲与税 |
121,000 |
137,000 |
|
|
|
|
2 利子割交付金 |
806,000 |
403,000 |
403,000 |
100.0 |
|
|
3 地方消費税交付金 |
7,763,000 |
7,860,000 |
|
|
|
|
4 自動車取得税交付金 |
1,834,000 |
2,918,000 |
|
|
|
|
5 軽油引取税交付金 |
4,856,000 |
5,470,000 |
|
|
|
|
6 地方特例交付金 |
1,946,000 |
1,771,000 |
175,000 |
9.9 |
|
|
|
地方特例交付金 |
1,288,000 |
1,113,000 |
175,000 |
15.7 |
|
特別交付金 |
658,000 |
658,000 |
0 |
0.0 |
|
|
7 交通安全対策特別交付金 |
445,000 |
467,000 |
|
|
|
|
8 その他交付金 |
659,000 |
1,143,000 |
|
|
|
|
計 |
22,175,000 |
24,438,000 |
|
|
|
地方交付税 税収の減による基準財政収入額の減を見込む
○普通交付税 165億円 （20年度 137億円 28億円 20.4％）
○特別交付税 12億円 （20年度 12億円 増減なし ）
(単位：千円・％)
|
区分 |
18年度決算 |
19年度決算 |
20年度 |
20年度 |
21年度予算 |
|---|---|---|---|---|---|
|
普通交付税 |
15,892,252 |
15,173,356 |
13,700,000 |
16,024,000 |
16,500,000 |
|
特別交付税 |
3,057,238 |
2,636,209 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 |
|
計 |
18,949,490 |
17,809,565 |
14,900,000 |
17,224,000 |
17,700,000 |
基金繰入金 財政調整基金は前年度対比30億円増の50億円を取崩し
90億円 （20年度 28億円 62億円 220.7％）
- 財源調整のため、財政調整基金を前年度対比30億円増の50億円取崩し。
- その他基金は、企業立地促進助成事業、学校借地解消事業、天竜浜名湖鉄道経営助成事業などに充当。
基金取崩額
(単位：千円・％)
|
区 分 |
21年度 |
20年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
5,000,000 |
2,000,000 |
3,000,000 |
150.0 |
|
減債基金 |
- |
- |
- |
- |
|
その他基金 |
4,002,845 |
807,069 |
3,195,776 |
396.0 |
|
計 |
9,002,845 |
2,807,069 |
6,195,776 |
220.7 |
○基金残高 198億円 （20年度末見込 273億円 75億円 27.3％）
- 商工業振興施設整備基金について、企業立地促進助成等のため21億円の減。
基金残高
(単位：千円・％)
|
区 分 |
21年度 |
20年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
9,844,551 |
14,788,512 |
|
|
|
減債基金 |
2,305,305 |
1,263,020 |
1,042,285 |
82.5 |
|
その他基金 |
7,681,877 |
11,218,449 |
|
|
|
計 |
19,831,733 |
27,269,981 |
|
|
市債 市税等の減収に伴う臨時財政対策債の増
236億円 （20年度 229億円 7億円 3.1％）
- 通常の市債の減31億円は、新清掃工場・水泳場建設事業費で29億円の減など。
- 合併特例債・推進債の増13億円は、平口スポーツ施設整備事業費で7億円、 中消防署鴨江出張所・浜松支団第16分団庁舎建設事業費で4億円の増など。
- 臨時財政対策債は、25億円の増。
(単位：千円・％)
|
区 分 |
21年度 |
20年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
1 通常の市債 |
8,744,000 |
11,861,100 |
|
|
|
2 合併特例債・推進債 |
6,397,400 |
5,052,300 |
1,345,100 |
26.6 |
|
3 臨時財政対策債 |
8,452,000 |
5,967,000 |
2,485,000 |
41.6 |
|
計 |
23,593,400 |
22,880,400 |
713,000 |
3.1 |
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