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更新日：2023年4月13日
一般会計予算案の概要1
平成20年度予算案のポイント
4 一般会計予算案の概要
（1）予算規模
○一般会計 2,668億円 （19年度 2,622億円 46億円 1.8％）
- 高丘地区工業用地取得30億円、公的資金補償金免除繰上償還17億円の増加額47億円を除くと1億円の減。
(単位：億円・％)
|
区分 |
11年度 |
12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
当初予算 |
1,830 |
1,850 |
1,865 |
1,827 |
1,773 |
1,728 |
1,674 |
2,414 |
2,393 |
2,622 |
2,668 |
|
比較 |
2 |
20 |
15 |
△38 |
△54 |
△45 |
△54 |
- |
△21 |
229 |
46 |
|
増減率 |
0.1 |
1.1 |
0.8 |
△2.0 |
△3.0 |
△2.5 |
△3.1 |
- |
△0.9 |
9.6 |
1.8 |
|
新旧区分 |
浜松市 |
新浜松市 |
|||||||||
16年度予算額は減税額補てん債借換え分約119億円を除外
（2）歳入
市税 税源移譲や企業収益回復などにより増
1,372億円 （19年度 1,340億円 32億円 2.4％）
- 個人市民税は、三位一体の改革に伴う税源移譲により11億円の増（調定ベース）や納税義務者の増などによる増。
- 法人市民税は、景気回復の継続による企業収益の増に伴う6億円の増や政令指定都市移行に伴う区単位課税等による均等割3億円の増。
(単位：千円・％)
|
区分 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減A-B |
率 |
|||
|
1市民税 |
67,992,000 |
65,677,000 |
2,315,000 |
3.5 |
|
個人 |
49,979,000 |
48,556,000 |
1,423,000 |
2.9 |
|
法人 |
18,013,000 |
17,121,000 |
892,000 |
5.2 |
|
2固定資産税 |
52,983,000 |
52,218,000 |
765,000 |
1.5 |
|
3その他 |
16,225,000 |
16,105,000 |
120,000 |
0.7 |
|
計 |
137,200,000 |
134,000,000 |
3,200,000 |
2.4 |
譲与税・交付金 県税見込み減に伴う軽油引取税交付金、地方消費税交付金等の減
244億円 （19年度 248億円 △4億円 △1.3％）
- 地方財政計画における県税見込みの前年度対比減に伴う、軽油引取税交付金△5億円、地方消費税交付金△3億円、自動車取得税交付金△2億円などの減。
- 地方特例交付金は、市民税における住宅借入金等特別控除の実施に伴う減収補てん措置7億円の増、定率減税の廃止に伴う経過措置（19年度～21年度）として特別交付金△4億円の減。
(単位：千円・％)
|
区分 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減A-B |
率 |
|||
|
1地方税譲与税 |
4,406,000 |
4,284,000 |
122,000 |
2.8 |
|
自動車重量譲与税 |
2,547,000 |
2,446,000 |
101,000 |
4.1 |
|
2地方消費税交付金 |
7,860,000 |
8,197,000 |
△ 337,000 |
△ 4.1 |
|
3自動車取得税交付金 |
2,918,000 |
3,166,000 |
△ 248,000 |
△ 7.8 |
|
4軽油引取税交付金 |
5,470,000 |
5,920,000 |
△ 450,000 |
△ 7.6 |
|
5地方特例交付金 |
1,771,000 |
1,409,000 |
362,000 |
25.7 |
|
地方特例交付金 |
1,113,000 |
368,000 |
745,000 |
202.4 |
|
6交通安全対策特別交付金 |
467,000 |
481,000 |
△ 14,000 |
△ 2.9 |
|
7その他交付金 |
1,546,000 |
1,293,000 |
253,000 |
19.6 |
|
計 |
24,438,000 |
24,750,000 |
△ 312,000 |
△ 1.3 |
地方交付税 前年度当初予算並み
○ 普通交付税 137億円 （19年度 135億円 2億円 1.5％）
○ 特別交付税 12億円 （19年度 14億円 △2億円 △14.3％）
- 地方再生対策費8億円を見込む。
（単位：千円）
|
区分 |
17年度決算 |
18年度決算 |
19年度 |
19年度 |
20年度予算 |
|---|---|---|---|---|---|
|
普通交付税 |
16,219,553 |
15,892,252 |
13,500,000 |
15,173,356 |
13,700,000 |
|
特別交付税 |
3,400,496 |
3,057,238 |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,200,000 |
|
計 |
19,620,049 |
18,949,490 |
14,900,000 |
16,573,356 |
14,900,000 |
17年度決算は新市ベース
基金繰入金 財政調整基金は前年度対比△20億円の20億円を取崩し
28億円 （19年度 48億円 △20億円 △41.0％）
- 財源調整のため、財政調整基金を前年度対比△20億円の20億円取崩し。
- その他積立基金は、天竜浜名湖鉄道経営助成事業費、小学校建設事業費（舞阪小学校、中川小学校）などに充当。
基金取崩額
（単位：千円・％）
|
区 分 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
2,000,000 |
4,000,000 |
△ 2,000,000 |
△ 50.0 |
|
減債基金 |
- |
- |
- |
- |
|
その他積立基金 |
807,069 |
754,179 |
52,890 |
7.0 |
|
計 |
2,807,069 |
4,754,179 |
△ 1,947,110 |
△ 41.0 |
○ 基金残高 226億円 （19年度 172億円 54億円 31.6％）
- 減債基金について、平成19年度に発行した市場公募地方債の満期一括償還に備えた積立のため5億円の増
基金残高
（単位：千円・％）
|
区 分 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
12,768,347 |
10,361,602 |
2,406,745 |
23.2 |
|
減債基金 |
1,262,795 |
718,709 |
544,086 |
75.7 |
|
その他積立基金 |
8,556,794 |
6,086,241 |
2,470,553 |
40.6 |
|
計 |
22,587,936 |
17,166,552 |
5,421,384 |
31.6 |
市債 消防ヘリコプター・ヘリポート整備費に係る合併特例債による増
229億円 （19年度 224億円 5億円 2.1％）
- 通常の市債の減13億円は、新清掃水泳場建設費で17億円の減など。
- 合併特例債・推進債の増5億円は、消防ヘリコプター・ヘリポート整備費で11億円の増など。
- 臨時財政対策債は、13億円の増で予算編成。
（単位：千円・％）
|
区 分 |
20年度 |
19年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
1 通常の市債 |
11,861,100 |
13,155,700 |
△ 1,294,600 |
△ 9.8 |
|
2 合併特例債・推進債 |
5,052,300 |
4,592,700 |
459,600 |
10.0 |
|
3 臨時財政対策債 |
5,967,000 |
4,657,200 |
1,309,800 |
28.1 |
|
計 |
22,880,400 |
22,405,600 |
474,800 |
2.1 |
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