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更新日：2023年4月13日
4 一般会計予算案の概要[予算規模][歳入]
平成19年度当初予算の概要：事業の紹介
[1]予算規模
○一般会計 2,622億円 （18年度 2,393億円 229億円 9.6％）
政令指定都市への移行により約1割の規模拡大。
政令指定都市移行による増加額 243億円、増加額を除くと△14億円の減（△0.6％）。
（単位：億円・％）
|
区分 |
10年度 |
11年度 |
12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
当初予算額 |
1,828 |
1,830 |
1,850 |
1,865 |
1,827 |
1,773 |
1,728 |
1,674 |
2,414 |
2,393 |
2,622 |
|
|
比較 |
増減 |
40 |
2 |
20 |
15 |
△ 38 |
△ 54 |
△ 45 |
△ 54 |
- |
△ 21 |
229 |
|
率 |
2.2 |
0.1 |
1.1 |
0.8 |
△ 2.0 |
△ 3.0 |
△ 2.5 |
△ 3.1 |
- |
△ 0.9 |
9.6 |
|
|
新旧区分 |
旧浜松市 |
新浜松市 |
||||||||||
※16年度予算額は減税補てん債借換え分約119億円を除外
[2]歳入
1 市税 税源移譲や企業収益回復などにより約1割の増加
1,340億円 （18年度 1,214億円 126億円 10.4％）
個人市民税は、三位一体の改革に伴う税源移譲により62億円の増、定率減税の廃止により20億円の増（いずれも調定ベース）。
（単位：千円・％）
|
区分 |
19年度 |
18年度 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
||||
|
1 市民税 |
65,677,000 |
54,910,600 |
10,766,400 |
19.6 |
|
|
|
個 人 |
48,556,000 |
39,751,600 |
8,804,400 |
22.1 |
|
法 人 |
17,121,000 |
15,159,000 |
1,962,000 |
12.9 |
|
|
2 固定資産税 |
52,218,000 |
50,740,000 |
1,478,000 |
2.9 |
|
|
3 その他 |
16,105,000 |
15,749,400 |
355,600 |
2.3 |
|
|
計 |
134,000,000 |
121,400,000 |
12,600,000 |
10.4 |
|
2 譲与税・交付金 国県道の管理移管に伴い道路特定財源が増加
248億円 （18年度 245億円 3億円 1.1％）
国県道の管理移管に伴うもの（※印）。
軽油引取税交付金、石油ガス譲与税の皆増、地方道路譲与税の増など80億円。
所得譲与税は税源移譲により皆減（△57億円）
地方特例交付金は定率減税の廃止により大幅な減、経過措置として特別交付金を 措置（19年度～21年度）。
（単位：千円・％）
|
区分 |
19年度 |
18年度 |
比較 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
||||
|
1 地方譲与税 |
4,284,000 |
9,143,000 |
△ 4,859,000 |
△ 53.1 |
|
|
|
自動車重量譲与税 |
2,446,000 |
2,533,000 |
△ 87,000 |
△ 3.4 |
|
地方道路譲与税※ |
1,765,000 |
910,000 |
855,000 |
94.0 |
|
|
石油ガス譲与税※ |
73,000 |
0 |
73,000 |
皆増 |
|
|
所得譲与税 |
0 |
5,700,000 |
△ 5,700,000 |
皆減 |
|
|
2 地方消費税交付金 |
8,197,000 |
7,911,000 |
286,000 |
3.6 |
|
|
3 自動車取得税交付金※ |
3,166,000 |
2,327,000 |
839,000 |
36.1 |
|
|
4 軽油引取税交付金※ |
5,920,000 |
0 |
5,920,000 |
皆増 |
|
|
5 地方特例交付金 |
1,409,000 |
3,697,000 |
△ 2,288,000 |
△ 61.9 |
|
|
|
地方特例交付金 |
368,000 |
3,697,000 |
△ 3,329,000 |
△ 90.0 |
|
特別交付金 |
1,041,000 |
0 |
1,041,000 |
皆増 |
|
|
6 交通安全対策特別交付金※ |
481,000 |
258,000 |
223,000 |
86.4 |
|
|
7 その他交付金 |
1,293,000 |
1,141,000 |
152,000 |
13.3 |
|
|
計 |
24,750,000 |
24,477,000 |
273,000 |
1.1 |
|
3 地方交付税 普通交付税は政令指定都市へ移行するものの合併算定替え
○普通交付税 135億円 （18年度 145億円 △10億円 △6.9％）
○特別交付税 14億円 （18年度 15億円 △1億円 △6.7％）
（単位：千円）
|
区分 |
16年度決算 |
17年度決算 |
18年度 |
19年度予算 |
|---|---|---|---|---|
|
普通交付税 |
16,827,157 |
16,219,553 |
15,797,133 |
13,500,000 |
|
特別交付税 |
3,704,237 |
3,400,496 |
1,500,000 |
1,400,000 |
|
計 |
20,531,394 |
19,620,049 |
17,297,133 |
14,900,000 |
16・17年度は新市ベース、18年度普通交付税は決定額、特別交付税は予算額
4 基金繰入金 前年度対比△20億円の減も財政調整基金は40億円を取崩し
47億円 （18年度 67億円 △20億円 △29.3％）
財源調整のため、財政調整基金を40億円取崩し（18年度と同額）。
その他積立基金は、天竜ものづくり継承施設整備事業費、小学校建設事業費（舞阪小学校北校舎、中川小学校南校舎）などに充当。
◎基金取崩額
（単位：千円・％）
|
区分 |
19年度 |
18年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0 |
0.0 |
|
その他積立基金 |
754,179 |
2,726,145 |
△ 1,971,966 |
△ 72.3 |
|
計 |
4,754,179 |
6,726,145 |
△ 1,971,966 |
△ 29.3 |
○基金残高 172億円 （18年度 216億円 △44億円 △20.5％）
◎基金取崩額
（単位：千円・％）
|
区分 |
19年度 |
18年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
財政調整基金 |
10,361,602 |
14,286,350 |
△ 3,924,748 |
△ 27.5 |
|
その他積立基金 |
6,804,950 |
7,295,992 |
△ 491,042 |
△ 6.7 |
|
計 |
17,166,552 |
21,582,342 |
△ 4,415,790 |
△ 20.5 |
5 市債 政令指定都市移行による増加要因があるものの、借入額は抑制
224億円 （18年度 227億円 △3億円 △1.2％）
224億円のうち政令指定都市移行に伴う市債は51億円（国県道整備費49億円など）。
通常の市債の増47億円は、新清掃工場水泳場建設費で33億円の増。
臨時財政対策債は、地方財政計画では前年度比△9.5％。本市では借入額を抑制するため、△35.4％で予算編成。
（単位：千円・％）
|
区分 |
19年度 |
18年度 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
|
増減 A-B |
率 |
|||
|
1 通常の市債 |
13,155,700 |
8,510,100 |
4,645,600 |
54.6 |
|
2 合併特例債・推進債 |
4,592,700 |
5,688,300 |
△ 1,095,600 |
△ 19.3 |
|
3 臨時財政対策債 |
4,657,200 |
7,209,000 |
△ 2,551,800 |
△ 35.4 |
|
4 減税補てん債 |
0 |
1,280,000 |
△ 1,280,000 |
皆減 |
|
計 |
22,405,600 |
22,687,400 |
△ 281,800 |
△ 1.2 |
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