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更新日:2023年4月13日
平成20年度と平成19年度の行政コスト計算書比較
(単位:億円)
項目 |
平成20年度 |
平成19年度 |
増減 |
説明 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 人件費 |
413 |
429 |
|
市職員の給与、議員の報酬など |
|
2 退職手当引当金繰入等 |
40 |
91 |
|
市職員の退職手当引当金 |
|
3 賞与引当金繰入額 |
26 |
29 |
|
市職員の賞与引当金 |
|
4 物件費 |
315 |
332 |
|
施設管理等の委託費、物品の購入費など |
|
5 維持補修費 |
67 |
44 |
23 |
道路、建物等の修繕費 |
|
6 減価償却費 |
400 |
393 |
7 |
固定資産の減価償却費 |
|
7 社会保障給付 |
350 |
338 |
12 |
生活保護、医療費助成など |
|
8 補助金等 |
138 |
122 |
16 |
各種団体の事業に対する補助金など |
|
9 他会計への支出額 |
272 |
250 |
22 |
介護保険事業特別会計などへの繰出金 |
|
10 他団体への公共資産整備補助金等 |
118 |
120 |
|
普通建設事業のうち他団体への補助金など |
|
11 支払利息 |
57 |
62 |
|
市債の利子 |
|
12 回収不能見込計上額 |
26 |
|
30 |
市税等の徴収不能見込額 |
|
13 その他行政コスト |
0 |
0 |
0 |
債務負担行為繰入額など |
|
経常行政コスト合計 |
2,222 |
2,206 |
16 |
|
|
1 使用料・手数料 |
57 |
59 |
|
施設使用料、戸籍等手数料など |
|
2 分担金・負担金・寄付金 |
29 |
26 |
3 |
分担金、負担金、寄附金など |
|
経常収益合計 |
86 |
85 |
1 |
|
|
(差引)純経常行政コスト |
2,136 |
2,121 |
15 |
実質的な経常行政コスト額 |
全体の20%程度を占める人件費は、人員適正化計画を前倒しで実行していることから、前年比16億円の減となった。
物件費については、予算編成時より経常的経費の削減に取り組んでいる効果により、前年比17億円の減となった。
社会保障給付については、少子高齢化に加え、昨年度秋以降の景気後退の影響による生活保護扶助費等の増大により、前年比12億円の増となった。
なお、本市は市民一人あたりの行政コストについては7位と上位に位置しており、今後もコストの削減及び経常収益の確保に努めていく。 (資料編参照)
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