更新日：2013年9月1日

6 予算案の概要資料 「予算を活かすインセンティブ」浜松方式

平成19年度当初予算の概要：事業の紹介

「予算を活かすインセンティブ」浜松方式

• 経費節減や増収の内容を評価し、各部局へインセンティブを付与することにより、「最少経費・最大満足」の約束の実現を目指す。平成14年度から実施。
• インセンティブは、翌年度の予算編成に際し、各部局の事業の財源として付与。
• インセンティブ制度の導入により、「予算は使いきるもの」ではなく、「予算は限度額」という意識が職員に浸透してきている。

1　平成18年度実施状況

報告 495件 約18億6,000万円

評価 425件 約15億5,000万円

• 評価に基づき、各部局へ264,947千円を19年度予算の財源として付与
• 旧浜松市を除く11市町村における経費節減等の取組みは、合併後の平成17年7月以降を報告、評価の対象とした

2　平成19年度予算　事業財源充当額　260,232千円

○充当の状況 　新規事業や臨時的経費に85.9パーセントを充当

• 新規事業 6,870千円
• 臨時的経費 216,680千円
• 経常的経費 36,682千円

○充当事業の主なもの　※事業費の一部に充当したものを含む

• 市政広報事業(フ゜ロモーションヒ゛テ゛オ制作) 1,500千円
• 政策法務研修委託事業 630千円
• 政令指定都市移行記念誌の発行 1,050千円
• 平口スポーツ施設整備基本計画策定経費 3,000千円
• 市民防災意識啓発事業(防災マッフ゜の作成) 3,114千円
• 福祉交流センター施設整備事業 47,700千円
• みどりのリサイクル推進事業 7,213千円
• 弁天島海浜公園駐車場照明灯改修工事 11,062千円
• 環境負荷低減化推進事業(公共建築物の省エネルギー化推進) 7,555千円
• 五島・遠州浜小統合新校建設基本設計 15,000千円
• 「のびゆく浜松」作成事業 14,400千円
• 生涯学習計画策定事業 422千円
• 旧銀行協会保存・活用事業 3,138千円