更新日：2013年9月1日

「予算を活かすインセンティブ」浜松方式

コラム

• 経費の節減や増収の内容を評価し、各部局へインセンティブを付与することにより「最少経費・最大満足」の約束の実現を目指すもので、平成14年度から取り組んでいます。
• インセンティブは、翌年度の予算編成に際し各部局の事業の財源として付与します。
• インセンティブ制度の導入により、「予算は使いきるもの」ではなく、「予算は限度額」という意識が職員に浸透してきています。

1.平成17年度実施状況

• 報告　295件　約11億5,000万円
• 評価　290件　約10億円
  この評価に基づき、各部局へ1億7527万5000円を18年度予算の財源として付与しました。

2.平成18年度予算

18年度当初予算では、1億7239万3000円を事業の財源として充当しました。

• (1)充当の状況　※新規事業や臨時的経費に69.2パーセントを充当
  • 新規事業　3,435千円
  • 臨時的経費　115,871千円
  • 経常的経費　53,087千円
• (2)充当事業の主なもの　※事業費の一部に充当したものを含む
  • 総合計画策定経費（ポスターコンクール）　121千円
  • はままつ市民活動団体情報関係費（ホームページ作成など）　690千円
  • 家具固定推進経費　2,321千円
  • 優秀技能者30周年記念誌「浜松の名工」作成費　 1,000千円
  • 障害者生活・就労支援相談事業費　150千円
  • 循環まちバス交通システム検討事業費　2,000千円
  • 公共建築物ESCO事業導入分析調査費　2,000千円
  • 施設点検報告システム改修費　3,000千円
  • 公園紹介誌作成費（マップ作成）　3,000千円
  • 教育計画策定経費　2,000千円
  • 小中学校劣化診断委託料　15,000千円
  • 天文台25周年記念誌作成費　1,800千円