緊急情報
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更新日:2020年3月24日
1,990億円(元年度 1,942億円、48億円の増、2.4%)
一般会計の人件費は、会計年度任用職員制度導入に伴い、賃金などの物件費が人件費へ振り替わることなどにより33億円の増。2年度職員定数(一般・特別・企業会計)は23人増の9,138人、うち旧県費負担教職員相当分4,018人を除いた職員定数は62人減の5,120人
扶助費は、私立保育所等助成事業14.8億円の増、障害者自立支援給付事業5.5億円の増などにより、21.7億円の増
公債費は、元金(満期一括償還積立金を含む)3.7億円の減、利子3.5億円の減
○義務的経費の内訳
区分 | 2年度A | 元年度B | 比較 | |
---|---|---|---|---|
増減 A-B | 率 | |||
1 人件費 | 84,682,399 | 81,384,308 | 3,298,091 | 4.1 |
2 扶助費 | 76,434,359 | 74,263,504 | 2,170,855 | 2.9 |
3 公債費 | 37,845,970 | 38,571,453 | 725,483 | 1.9 |
計 | 198,962,728 | 194,219,265 | 4,743,463 | 2.4 |
516億円(元年度 511億円、5億円の増、1.1%)
補助事業は、旭・板屋A地区第一種市街地再開発支援事業25.1億円の皆減、小学校建設事業17.1億円の皆減、市営住宅建設事業7.9億円の皆減など
単独事業は、市民音楽ホール整備事業39.3億円の増、浜北斎場拡張整備事業8.5億円の増など
○投資的経費の内訳
区分 | 2年度A | 元年度B | 比較 | |
---|---|---|---|---|
増減 A-B | 率 | |||
1 補助事業 | 19,618,758 | 23,464,254 | 3,845,496 | 16.4 |
2 単独事業 | 28,612,389 | 24,524,346 | 4,088,043 | 16.7 |
3 国直轄事業負担金 | 1,360,000 | 1,062,000 | 298,000 | 28.1 |
4 災害復旧費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
計 | 51,591,147 | 51,050,600 | 540,547 | 1.1 |
※令和元年度2月補正予算において小学校建設事業や小・中学校空調設備整備事業など計5,277,912千円を令和2年度から前倒して計上
103億円(元年度 102億円、1億円の増、1.4%)
持続可能な資産経営を推進するため、維持補修費に重点配分
公共建築物関連においては、保育園、消防署などの長寿命化改修事業の実施により、4.1億円の増など
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