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更新日：2023年2月16日

水道事業会計決算

平成18年度　水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

本市の水道事業は、第4次水道事業計画（平成12年度～平成22年度）に基づき、安全で良質な水を安定的に供給するため、水需要に対応した水源の確保をはじめ、適正な水質管理体制の充実などに努力してまいりました。
こうした中、本年度は、平成19年2月に策定した中期財政計画（平成19年度～平成26年度）に基づき、水道料金の平成19年7月から平成22年4月までの段階的統一にむけた所要の整備を行いました。
また、合併市町を含めた合理的な施設運営と事業経営を図るため、平成18年7月には、「浜松市上水道事業基本計画」（平成18年度～平成36年度）を策定しました。今後は、この計画の基本理念である「水で潤い笑顔あふれる未来（あした）」を目指して、水道事業の充実を図ってまいります。

2　平成18年度事業実施状況

（1）主な取組状況

合併市町を含めた合理的な施設運営と事業経営を図るため、平成18年7月には、「浜松市上水道事業基本計画」（平成18年度～平成36年度）を策定しました。

浄水施設維持管理業務等の非常勤化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して6名の職員を削減し、経費の節減を図りました。

配水管網の整備では、東三方高丘幹線などの配水幹線の整備や、配水小管、給水要望に伴う管網整備により3万5,272mを布設しました。また、石綿管や老朽化した配水管の改良工事、耐震工事などにより5万5,061mを布設替えしました。

施設の整備では、配水ブロック化に伴う配水池として有効利用を図るため住吉配水場の整備を実施したほか、船明簡易水道を平成21年度に上水道に統合するための天竜船明水源施設整備工事などを進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備		東三方高丘幹線、西ヶ崎幹線、浜北新都市開発整備事業等の区画整理事業区域内
配水小管の整備		浜北新都市開発区域内、高林一・四丁目、平松町等
給水要望に伴う管網整備		西ヶ崎町、笠井町、長鶴町等

施設の整備

浄水施設の整備		住吉配水場整備工事
水源施設の整備		天竜船明水源施設整備工事、細江水道施設監視装置設置工事
送水施設の整備		三ヶ日只木送水ポンプ場築造及び送水管の布設
配水管の改良工事		鍛冶町、小沢渡町、堀谷（浜北）等
老朽管の改良工事		曳馬二・三・四丁目、十軒町、海老塚二丁目、上浅田二丁目等
配水管の耐震工事		瓜内町、田尻町、新橋町等

3　平成18年度業務実績表

給水区域内人口79万556人に対し、現在給水人口は75万4,066人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の95.4％になりました。
供給単価は、前年度と比較して98銭減の155円30銭となりました。また、給水原価は、企業債利息の減などにより供給単価の減を上回る2円84銭減の140円51銭となり、販売利益は1円86銭増の14円79銭となりました。

項目		単位	平成16年度	平成17年度	平成18年度	対前年度比(％)
給水区域内人口		人	632,246	787,161	790,556	100.4
現在給水人口		人	602,218	749,789	754,066	100.6
普及率		％	95.3	95.3	95.4	(0.1)
給水戸数		戸	243,393	294,786	300,028	101.8
配水量		立方メートル	72,494,236	87,044,644	90,494,939	104.0
一日最大配水量		立方メートル	238,570	278,609	286,017	102.7
給水量		立方メートル	68,383,075	80,664,071	84,354,246	104.6
一般用		立方メートル	52,323,834	62,647,642	66,033,209	105.4
業務用		立方メートル	12,544,442	14,521,141	14,826,364	102.1
官公用		立方メートル	3,419,605	3,470,090	3,490,638	100.6
臨時用		立方メートル	95,194	25,198	4,035	16.0
有収率		％	94.3	92.7	93.2	(0.5)
配水管延長		Km	3,004	4,118	4,176	101.4
職員数(管理者含む)		人	164	224	218	97.3
有収水量1立方メートル当たり	供給単価	円	159.10	156.28	155.30	99.4
	給水原価	円	148.00	143.35	140.51	98.0
	販売利益	円	11.10	12.93	14.79	114.4

4　平成18年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の根幹となる水道料金が518,117千円の増となるなど、合計で14,463,693千円となっています。
支出では、維持管理費及び企業債利息は減となりましたが、退職給与金の増などにより人件費が305,409千円の増となり、合計で12,400,100千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して281,187千円増の1,911,318千円となりました。

（税込　単位：千円）

区分		平成16年度	平成17年度A	平成18年度B	増減（B-A）
収入	水道料金	11,423,377	13,236,902	13,755,019	518,117
	その他	316,577	651,233	708,674	57,441
	収入合計	11,739,954	13,888,135	14,463,693	575,558
支出	人件費	1,469,597	1,726,682	2,032,091	305,409
	維持管理費	2,585,647	3,248,073	3,228,204	△19,869
	受水費	2,211,959	2,027,156	2,120,966	93,810
	減価償却費等	2,915,707	3,639,493	3,696,630	57,137
	企業債利息	1,331,786	1,439,730	1,322,209	△117,521
	支出合計	10,514,696	12,081,134	12,400,100	318,966
収益的収支差引（税込）		1,225,258	1,807,001	2,063,593	256,592
収益的収支差引（税抜）		1,032,682	1,630,131	1,911,318	281,187

（2）資本的収支

収入では、企業債や加入金など、合計で1,668,634千円となっています。
支出では、拡張費、改良費、企業債償還金など、合計で6,418,828千円となっています。
この結果、4,750,194千円の収支不足を生じましたが、減債積立金及び建設改良積立金の取り崩し、損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては33,055,548千円となっています。

（税込　単位：千円）

区分		平成16年度	平成17年度A	平成18年度B	増減（B-A）
収入	企業債	800,000	1,093,000	743,500	△349,500
	補助金等	60,301	118,044	148,748	30,704
	加入金	437,451	435,072	470,648	35,576
	長期貸付金返還金	0	410,000	0	△410,000
	その他	141,430	381,139	305,738	△75,401
	収入合計	1,439,182	2,437,255	1,668,634	△768,621
支出	拡張費	2,328,360	1,846,758	1,397,353	△449,405
	改良費	2,318,467	2,536,662	2,543,681	7,019
	企業債償還金	1,956,435	2,446,757	2,447,924	1,167
	その他	42,587	37,590	29,870	△ 7,720
	支出合計	6,645,849	6,867,767	6,418,828	△448,939
資本的収支不足補てん額		5,206,667	4,430,512	4,750,194	319,682
企業債残高		29,691,018	34,759,972	33,055,548	△1,704,424

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して548,819千円増の13,787,366千円となっています。このうち、給水収益は493,445千円の増となりましたが、これは、一人一日平均給水量が前年度より減少しているものの、合併市町分の収入が平成17年度の9か月分に対し、平成18年度は12か月分を計上しているためです。
費用につきましては、合計で前年度と比較して267,632千円増の11,876,048千円となっています。このうち、総係費は退職給与金の増により 285,698千円の増となり、また、減価償却費は合併市町の3か月分の増により292,712千円の増となっています。
この結果、当年度純利益は、1,911,318千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成16年度	平成17年度A	平成18年度B	増減（B-A）
営業収益	11,132,310	13,164,404	13,697,825	533,421
給水収益	10,879,407	12,606,573	13,100,018	493,445
その他の営業収益	252,903	557,831	597,807	39,976
営業外収益	55,877	74,143	89,541	15,398
受取利息及び配当金	45,270	46,935	69,682	22,747
雑収益	10,607	27,208	19,859	△7,349
収益計	11,188,187	13,238,547	13,787,366	548,819
営業費用	8,788,970	10,123,742	10,530,535	406,793
原水及び浄水費	2,921,503	2,967,032	3,177,415	210,383
配水及び給水費	1,705,644	2,077,556	1,972,739	△104,817
業務費	790,741	797,143	756,111	△41,032
総係費	454,544	641,354	927,052	285,698
減価償却費	2,536,613	3,243,320	3,536,032	292,712
資産減耗費	379,095	396,112	160,597	△235,515
その他営業費用	830	1,225	589	△636
営業外費用	1,331,797	1,439,743	1,322,222	△117,521
企業債利息	1,331,786	1,439,730	1,322,209	△117,521
雑支出	11	13	13	0
特別損失	34,738	44,931	23,291	△21,640
過年度損益修正損	34,738	44,931	23,291	△21,640
費用計	10,155,505	11,608,416	11,876,048	267,632
当年度純利益	1,032,682	1,630,131	1,911,318	281,187

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、平成18年度の営業活動に伴う当年度純利益の計上により現金預金が増となるなど、合計で前年度と比較して2,192,731千円増の111,705,167千円となっています。
負債につきましては、年度末の工事請負費の未払金の増などにより、合計で前年度と比較して533,404千円増の7,163,889千円となっています。
資本につきましては、合計で前年度と比較して1,659,327千円増の104,541,278千円となっています。なお、借入資本金（企業債残高）は、企業債借入額の抑制などにより1,704,424千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して2,192,731千円増の111,705,167千円となっています。

（単位：千円）

区分	平成16年度	平成17年度A	平成18年度B	増減（B-A）
固定資産	73,501,898	94,699,138	95,352,559	653,421
有形固定資産	73,489,407	94,684,121	95,339,594	655,473
無形固定資産	12,491	15,017	12,965	△2,052
流動資産	11,019,961	14,813,298	16,352,608	1,539,310
現金預金	5,674,346	8,605,215	10,106,054	1,500,839
未収金	1,299,345	2,026,106	2,041,724	15,618
有価証券	3,958,167	4,057,378	4,058,557	1,179
貯蔵品	79,543	117,999	116,672	△1,327
前払金	3,860	5,300	28,290	22,990
立替金	0	0	11	11
その他流動資産	4,700	1,300	1,300	0
資産合計	84,521,859	109,512,436	111,705,167	2,192,731
固定負債	4,089,411	4,127,891	4,204,005	76,114
引当金	4,089,411	4,127,891	4,204,005	76,114
流動負債	2,020,485	2,502,594	2,959,884	457,290
未払金	1,784,632	2,235,028	2,791,935	556,907
前受金	0	95	0	△95
その他流動負債	235,853	267,471	167,949	△99,522
負債合計	6,109,896	6,630,485	7,163,889	533,404
資本金	45,524,105	68,879,897	69,083,189	203,292
自己資本金	15,833,087	34,119,925	36,027,641	1,907,716
借入資本金	29,691,018	34,759,972	33,055,548	△1,704,424
剰余金	32,887,858	34,002,054	35,458,089	1,456,035
資本剰余金	29,044,717	30,174,783	31,570,500	1,395,717
利益剰余金	3,843,141	3,827,271	3,887,589	60,318
資本合計	78,411,963	102,881,951	104,541,278	1,659,327
負債資本合計	84,521,859	109,512,436	111,705,167	2,192,731

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