更新日：2025年11月25日

浜松市行政経営推進プランの進捗

1.浜松市行政経営推進プラン　実施計画（前期）の進行管理について

浜松市行政経営推進プランは、都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向け、自由度の高い経営資源を確保し、市民のウェルビーイングの向上や必要な投資に充当することを目的として策定し、総論と実施計画の2層で構成しています。

実施計画には、13件の取組を掲載しており、計画を着実に進めるため、半期（6か月）ごとに進捗状況や取組内容の確認を行いました。なお、確認に当たっては、学識経験者等の外部専門家から意見・助言をいただき、評価を実施しています。

2.取組の達成状況について

重要業績評価指標を基に、定量的な評価を実施しました。

令和6年度末における達成状況は、達成したものが14項目、おおむね達成したものが2項目、未達成が3項目となっています。

評価			項目数	割合
達成（達成率100％）			14項目	73.7%
おおむね達成（達成率95％以上100％未満）			2項目	10.5%
未達成（達成率95％未満）			3項目	15.8%
計			19項目	100.0%

13件の取組を細分化した19項目について、評価を実施しています。

3.取組内容について

各取組事項の内容は、次のとおりです。

詳細は、5.資料のうち「浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期結果）】」をご覧ください。

取組 番号	取組名		担当部課 （取りまとめ部課）	重要業績評価指標	目標値 （R6）	実績値 （R6）	達成状況
1	クラウド利用の推進		情報システム課	クラウド化する新規システム数（累計）	30システム	30システム	達成
2	総人件費の適正化		人事課	総人件費	90,954百万円	93,998百万円	おおむね達成
3	デジタルを活用した業務改革の推進		（デジタル・スマートシティ推進課）	重点取組業務として業務改革を実施する業務数（累計）	6業務	6業務	達成
4	外郭団体経営健全化		（政策法務課）	事業目標を達成した団体数	15団体	10団体	未達成
				黒字経営を実現した団体数	15団体	13団体
5	税外収入等確保	(1)商業広告の活用	（政策法務課）	商業広告を活用した新規取組数（累計）	10件	11件	達成
		(2)寄附・協賛獲得の拡大		寄附及び協賛の件数	201,900件	103,340件	未達成
		(3)アダプト制度の維持・拡大		アダプト制度への新規登録数（累計）	45件	82件	達成
		(4)市有財産の有効活用等		新規取組の導入・運用開始数（累計）	8件	8件	達成
6	適正な負債の管理	(1)市債残高の削減	財政課	市民一人あたり市債残高	550千円	539千円	達成
		(2)水道事業及び下水道事業の企業債残高の削減	上下水道総務課	水道事業の企業債残高	246億円	239億円	達成
				下水道事業の企業債残高	1,277億円	1,217億円
7	適正な公有財産の管理		アセットマネジメント推進課	タテモノ資産充足率	80%	83.9%	達成
				インフラ資産充足率	90%	111.4%
8	適正な収入の確保	(1)市税収入率の向上等	税務総務課	個人市民税納期内収入率	95.63%	95.63%	達成
				市税累積滞納額	23.0億円	17.5億円
		(2)介護保険料収納率の向上	介護保険課	現年分普通徴収収納率	95.60%	95.86%	達成
				滞納繰越額	107,000千円	100,506千円
		(3)国民健康保険料収納率の向上	国保年金課	現年分収納率	94.00%	93.59%	おおむね達成
				累積滞納額	21.5億円	21.2億円
9	新清掃工場及び新破砕処理センターの施設整備		廃棄物処理課（~R6.3） 天竜清掃事業所（R6.4~）	新清掃工場建設の進捗率	ー	-	達成（R5終了）
10	ごみ減量及び資源化推進		一般廃棄物対策課	ごみ総排出量	206,352トン	192,292トン	達成
11	AI等先端技術の利活用		デジタル・スマートシティ推進課	AI等先端技術の業務への導入数（累計）	80事業	85事業	達成
12	官民データ利活用促進		デジタル・スマートシティ推進課	地域課題解決に向けた実証実験及び実装件数（累計）	115件	120件	達成
13	行政手続きのオンライン化		デジタル・スマートシティ推進課	行政手続きのオンライン化率（件数ベース）	86％	78％	未達成

4.財政効果について

5年間における財政効果の内容は、以下のとおりです。

	財政効果額	内容
削減額	5.1億円	人件費、デジタル活用による業務時間削減
増収額	73.2億円	税外収入確保：商業広告、ふるさと寄附金 適正な収入の確保：市税、介護保険料、国民健康保険料
計	78.3億円

5.資料

→　浜松市行政経営推進プラン【前期総括】（PDF：2,297KB）

→　浜松市行政経営推進プラン【実施計画（前期結果）】（PDF：1,736KB）

→　令和5年度評価（PDF：1,100KB）

→　令和4年度評価（PDF：1,407KB）

→　令和3年度評価（PDF：893KB）

→　令和2年度評価（PDF：782KB）