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更新日:2024年10月11日
浜松市行政経営推進プランは、都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現に向け、自由度の高い経営資源を確保し、市民福祉の向上や必要な投資に充当することを目的として策定し、総論と実施計画の2層で構成しています。
実施計画には、13件の取組を掲載しており、計画を着実に進めるため、半期(6か月)ごとに進捗状況や取組内容の確認を行っています。また、確認に当たっては、学識経験者等3人の外部専門家から意見・助言をいただき、評価を実施しています。
重要業績評価指標を基に、定量的な評価を実施しました。
令和5年度の進捗状況は、年度計画よりも進んでいるものが5件、年度計画どおり進んでいるものが10件、年度計画よりも遅れているものが4件となっています。
概ね予定どおり進んでいますが、外郭団体経営健全化、寄附・協賛獲得の拡大、国民健康保険料収納率の向上、行政手続きのオンライン化の4項目について、遅れが生じています。
R5年度評価 | 取組 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 割合 | |||
年度計画よりも進んでいる |
5件 |
26.3% |
||
年度計画どおり |
10件 |
52.6% |
||
年度計画よりも遅れている |
4件 |
21.1% |
||
計 |
19件 |
100.0% |
13件の取組を細分化した19項目について、評価を実施しています。
各取組事項の内容は、次のとおりです。
詳細は、下段の「浜松市行政経営推進プラン【実施計画(前期)】」をご覧ください。
取組 |
取組名 | 担当部課 (取りまとめ部課) |
重要業績評価指標 | 目標値 | 実績値 | 達成状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
クラウド利用の推進 | 情報システム課 | クラウド化する新規システム数(累計) | 30システム | 30システム | 計画どおり | |
2 |
総人件費の適正化 | 人事課 | 総人件費 | 91,194百万円 | 89,031百万円 | 計画どおり | |
3 |
デジタルを活用した業務改革の推進 | (デジタル・スマートシティ推進課) | 重点取組業務として業務改革を実施する業務数(累計) | 4業務 | 4業務 | 計画どおり | |
4 |
外郭団体経営健全化 | (政策法務課) | 事業目標を達成した団体数 | 14団体 | 6団体 | 遅れている | |
黒字経営を実現した団体数 | 14団体 | 10団体 | |||||
5 |
税外収入等確保 | (1)商業広告の活用 | (政策法務課) | 商業広告を活用した新規取組数(累計) | 9件 | 10件 | 進んでいる |
(2)寄附・協賛獲得の拡大 | 寄附及び協賛の件数 | 176,800件 | 143,769件 | 遅れている | |||
(3)アダプト制度の維持・拡大 | アダプト制度への新規登録数(累計) | 39件 | 67件 | 進んでいる | |||
(4)市有財産の有効活用等 | 新規取組の導入・運用開始数(累計) | 7件 | 7件 | 計画どおり | |||
6 |
適正な負債の管理 | (1)市債残高の削減 | 財政課 | 市民一人あたり市債残高 | 560千円 | 553千円 | 計画どおり |
(2)水道事業及び下水道事業の企業債残高の削減 | 上下水道総務課 | 水道事業の企業債残高 | 248億円 | 239億円 | 計画どおり | ||
下水道事業の企業債残高 | 1,335億円 | 1,274億円 | |||||
7 |
適正な公有財産の管理 | アセットマネジメント推進課 | タテモノ資産充足率 | 78% | 84% | 進んでいる | |
インフラ資産充足率 | 85% | 107.4% | |||||
8 |
適正な収入の確保 | (1)市税収入率の向上等 | 税務総務課 | 個人市民税納期内収入率 | 95.58% | 95.81% | 進んでいる |
市税累積滞納額 | 23.3億円 | 17.4億円 | |||||
(2)介護保険料収納率の向上 | 介護保険課 | 現年分収納率 | 95.00% | 95.93% | 計画どおり | ||
滞納繰越分収納率 | 23.00% | 22.51% | |||||
(3)国民健康保険料収納率の向上 | 国保年金課 | 現年分収納率 | 94.00% | 93.69% | 遅れている | ||
累積滞納額 | 18.8億円 | 21.9億円 | |||||
9 |
新清掃工場及び新破砕処理センターの施設整備 |
廃棄物処理課(~R6.3) 天竜清掃事業所(R6.4~) |
新清掃工場建設の進捗率 | 100% | 100% | 計画どおり | |
10 |
ごみ減量及び資源化推進 | ごみ減量推進課 | ごみ総排出量 | 210,219トン | 197,552トン | 計画どおり | |
11 |
AI等先端技術の利活用 | デジタル・スマートシティ推進課 | AI等先端技術の業務への導入数(累計) | 70事業 | 79事業 | 進んでいる | |
12 |
官民データ利活用促進 | デジタル・スマートシティ推進課 | 地域課題解決に向けた実証実験及び実装件数(累計) | 95件 | 100件 | 計画どおり | |
13 |
行政手続きのオンライン化 | デジタル・スマートシティ推進課 | 行政手続きのオンライン化率(件数ベース) | 85% | 79% | 遅れている |
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