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更新日：2020年4月9日

平成30年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量の更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、給水人口の減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などにより減少が見込まれることから、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、遊休資産の活用や企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。

また、「浜松市水道事業ビジョン」に掲げる基本施策を達成するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。

2　平成30年度事業実施状況

（1）主な取組状況

アセットマネジメント計画の導入により、長期的に投資費用の縮減や平準化を図るとともに、企業債残高の削減に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ23km延長し、4,946kmとなりました。また、配水基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ3.7ポイント増の70.1％となりました。

施設の整備については、配水施設では、都田配水場電気設備改修及び旧簡易水道施設の遠方監視装置の整備を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

浜松市包括外部監査の結果を受け、事務事業の改善及び見直しに着手しました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	中郡町、豊保等
	給水要望による整備	下石田町、於呂、寺島、早出町、小池町等
	老朽管等の更新	中瀬、西伊場町、高塚町、上島、引佐町井伊谷等
	配水幹線の耐震化	南部幹線、常光第2幹線、常光第1幹線、上島幹線等
施設の整備
	配水施設の整備	都田配水場電気設備改修、早瀬外3遠方監視装置整備
	送水施設の整備	平山送水ポンプ場他5施設送水ポンプ更新
	導水施設の整備	三ヶ日水源耐震化、常光深井戸ポンプ室耐震補強

3　平成30年度業務実績表

給水区域内人口79万9,404人に対し、現在給水人口は77万3,718人となり、普及率は前年度に比べ0.1ポイント増の96.8％となりました。給水戸数は、前年度に比べ3,657戸増の34万3,977戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度に比べ598,458立方メートル減の80,288,177立方メートルとなりました。

項目		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	787,671	801,516	799,404	99.7
現在給水人口		人	761,410	774,896	773,718		99.8
普及率		％	96.7	96.7	96.8	（0.1）
給水戸数		戸	330,341	340,320	343,977	101.1
配水量		立方メートル	84,396,265	87,705,507	88,258,525	100.6
一日最大配水量			257,181 （7月7日）	260,489 （7月11日）	264,246 （7月23日）		101.4
有収水量（給水量）			79,393,483	80,886,635	80,288,177		99.3
一般用			64,044,151	65,314,985	65,002,573		99.5
業務用			12,144,132	12,238,310	12,012,915		98.2
官公用			3,205,200	3,333,340	3,272,689		98.2
臨時用			0	0	0		-
有収率		％	94.1	92.2	91.0	（△1.2）
配水管延長		キロメートル	4,610	4,923	4,946	100.5
職員数（管理者含む）		人	157	152	153	100.7
有収水量 1立方メートル当たり	供給単価	円	126.02	126.13	125.97	99.9
	給水原価	円	120.00	120.58	124.96	103.6
	販売利益	円	6.02	5.55	1.01	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	240.3	237.7	233.4	98.2

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成30年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、有収水量の減などによる水道料金収入の減など、合計で前年度に比べ9,888万円減の128億457万円となりました。

支出では、西遠運営委託事業の開始に係るシステム改修費などの維持管理費の増、減価償却費等の増など、合計で前年度に比べ2億2,086万円増の117億9,939万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ3億1,974万円減の10億518万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	10,805,841	11,018,284	10,922,654	△95,630
	長期前受金戻入	956,873	1,249,121	1,258,060	8,939
	その他	573,909	636,046	623,859	△12,187
収入合計		12,336,623	12,903,451	12,804,572	△98,879
支出	人件費	1,354,896	1,254,900	1,289,332	34,432
	維持管理費	2,274,738	2,424,889	2,549,427	124,538
	受水費	2,546,932	2,549,148	2,557,463	8,315
	減価償却費等	4,361,124	4,810,442	4,935,962	125,520
	企業債利息	509,724	539,152	467,209	△71,944
	支出合計	11,047,413	11,578,530	11,799,392	220,862
収益的収支差引		1,289,210	1,324,921	1,005,180	△319,740

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

（2）資本的収支

収入では、国庫補助金の皆減や企業債の減など、合計で前年度に比べ2億8,920万円減の23億2,931万円となりました。

支出では、改良費における施設改良事業費の増はあるものの、拡張費における配水管布設事業費の減などにより、合計で前年度に比べ6,920万円減の75億3,375万円となりました。

この結果、52億445万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ2億3,017万円減の247億5,751万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	1,734,200	1,780,000	1,609,000	△171,000
	工事負担金	111,199	111,128	84,271	△26,857
	加入金	255,252	233,500	273,229	39,729
	他会計負担金	84,041	330,990	334,509	3,519
	その他	2,892	162,893	28,299	△134,595
	収入合計	2,187,583	2,618,512	2,329,308	△289,204
支出	拡張費	863,211	949,340	718,471	△230,868
	改良費	3,400,526	4,578,307	4,790,410	212,103
	企業債償還金	1,743,369	1,859,489	1,839,173	△20,316
	その他	84,256	215,819	185,699	△30,121
	支出合計	6,091,361	7,602,955	7,533,753	△69,202
資本的収支差引		△3,903,778	△4,984,443	△5,204,446	△220,003
企業債残高		21,257,453	24,987,687	24,757,514	△230,173

5　損益計算書比較表

収益は、前年度に比べ1億69万円減の119億6,645万円となりました。このうち、給水収益は、給水人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少などにより8,855万円減の101億1,357万円、その他の営業収益は、西遠運営委託事業の開始に係るシステム改修に伴う下水道業務負担金の増などにより7,815万円の増となりました。

費用は、前年度に比べ2億6,983万円増の113億2,279万円となりました。このうち、営業費用は、業務費や原水及び浄水費などの増により3億6,022万円の増、営業外費用は、企業債利息の減などにより7,200万円の減となりました。

この結果、当年度純利益は6億4,366万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	増減（B-A）
営業収益	10,505,257	10,624,533	10,614,135	△10,398
給水収益	10,005,415	10,202,119	10,113,569	△88,550
その他の営業収益	499,841	422,414	500,566	78,152
営業外収益	1,009,930	1,426,260	1,346,484	△79,775
受取利息及び配当金	14,544	11,861	4,739	△7,122
長期前受金戻入	956,873	1,249,121	1,258,060	8,939
雑収益	38,513	165,277	83,685	△81,592
特別利益	1,384	16,339	5,826	△10,513
固定資産売却益	478	213	529	316
過年度損益修正益	905	523	1,293	770
その他特別利益	-	15,603	4,004	△11,599
収益計	11,516,570	12,067,131	11,966,445	△100,686
営業費用	9,969,320	10,462,705	10,822,926	360,221
原水及び浄水費	3,186,487	3,338,075	3,428,404	90,329
配水及び給水費	1,091,577	1,118,803	1,105,388	△13,415
業務費	741,660	635,435	770,080	134,645
海外技術協力事業費	-	11,167	7,276	△3,890
総係費	588,315	554,351	579,776	25,425
減価償却費	4,160,529	4,606,928	4,670,705	63,776
資産減耗費	199,940	197,159	261,012	63,853
その他営業費用	813	787	285	△502
営業外費用	514,960	540,017	468,019	△71,997
企業債利息	509,724	539,152	467,209	△71,944
雑支出	5,236	864	811	△54
特別損失	5,057	50,234	31,839	△18,394
過年度損益修正損	5,057	12,096	31,753	19,657
その他特別損失	-	38,137	86	△38,051
費用計	10,489,337	11,052,955	11,322,785	269,830
当年度純利益	1,027,232	1,014,176	643,660	△370,516

6　貸借対照表比較表

資産は、配水管等の有形固定資産や無形固定資産の増加により、合計で前年度に比べ1億9,076万円増の1,229億3,397万円となりました。

負債は、企業債及び長期前受金の減少などにより、合計で前年度に比べ4億5,406万円減の504億6,255万円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度に比べ1億9,076万円増の1,229億3,397万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成28年度	平成29年度 A	平成30年度 B	増減（B-A）
固定資産	98,545,823	107,063,040	107,646,520	583,480
有形固定資産	98,482,883	106,977,934	107,495,512	517,578
無形固定資産	50,707	73,238	140,213	66,975
投資その他の資産	12,234	11,867	10,795	△1,073
流動資産	15,503,515	15,680,164	15,287,449	△392,716
現金預金	14,308,662	14,138,998	14,104,337	△34,661
未収金	1,070,958	1,418,116	1,099,384	△318,731
貯蔵品	123,889	123,008	83,657	△39,351
前払金	-	43	-	△43
立替金	6	-	70	70
資産合計	114,049,338	122,743,204	122,933,968	190,764
固定負債	20,745,424	24,615,875	24,330,418	△285,456
企業債	19,620,344	23,157,365	22,968,881	△188,483
リース債務	289,892	544,276	384,269	△160,007
引当金	835,187	914,234	977,268	63,034
流動負債	4,421,021	4,927,200	5,024,535	97,334
企業債	1,637,109	1,830,322	1,788,633	△41,690
リース債務	91,705	160,077	160,007	△70
未払金	1,669,139	2,109,273	2,040,034	△69,239
未払費用	-	25,242	24,238	△1,004
前受金	-	522	-	△522
引当金	110,743	106,374	108,934	2,560
その他流動負債	912,326	695,390	902,689	207,299
繰延収益	19,456,725	21,373,528	21,107,594	△265,934
長期前受金	19,456,725	21,373,528	21,107,594	△265,934
負債合計	44,623,171	50,916,603	50,462,547	△454,056
資本金	62,777,166	65,419,206	66,739,206	1,320,000
剰余金	6,649,001	6,407,395	5,732,216	△675,179
資本剰余金	3,363	17,582	18,742	1,161
利益剰余金	6,645,638	6,389,813	5,713,473	△676,340
資本合計	69,426,167	71,826,601	72,471,422	644,821
負債資本合計	114,049,338	122,743,204	122,933,968	190,764

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