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更新日：2019年5月13日

平成29年度下水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や環境保全意識の高まりなど社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や局地的ゲリラ豪雨をはじめとする自然災害への対応など、下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、基幹収入である下水道使用料について、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる有収水量の減少により収入減が見込まれることから、引き続き水洗化率の向上に努めるとともに、効率的かつ優先順位を考慮した建設事業の推進により、企業債残高の削減による財務状況の改善を図っております。
また、「浜松市下水道ビジョン」における施策を着実に実行するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な下水道経営に努めております。

2　平成29年度事業実施状況

（1）主な取組状況

お客さま窓口に係る事務の集約などにより、人件費の縮減に努めました。
西遠浄化センターの運営にコンセッション方式を導入するなど多様な官民連携方式による効率的な運営体制の構築に取り組みました。
経営健全化の一環として引き続き効率的かつ優先順位を考慮した建設事業の推進により、企業債残高の削減を図りました。
管きょの整備では、平成37年度までの整備計画を定めた「浜松市汚水処理10年プラン」に基づき、下水道と合併処理浄化槽との役割分担による効率的な汚水処理を推進することにより、普及率は前年度と比較して0.7ポイント増の80.8％となりました。また、地震対策事業、浸水対策事業など優先度の高い事業について重点的に取り組みました。
施設の整備では、中部浄化センターの設備改築工事など、施設の長寿命化に取り組みました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

公共下水道事業

管きょの整備	西遠処理区の汚水管きょの整備中央幹線、浅田東幹線等の地震対策事業安間川左岸第二排水区雨水幹線、高塚第一排水区雨水調整池築造工事等の浸水対策事業
施設の整備	中部浄化センター改築更新事業（散気装置設備、最終沈澱池設備、機械濃縮設備等）

特定環境保全公共下水道事業

管きょの整備	西遠処理区の汚水管きょの整備

（3）業務実績表

現在排水人口は65万722人となり、住民基本台帳人口80万4,989人に対する普及率は前年度に比べ0.7ポイント増の80.8％となりました。
また、水洗化を促進するための訪問勧奨業務委託などの効果により、水洗化戸数は前年度に比べて3,024戸増の29万8,839戸となり、水洗化率は0.4ポイント増の95.6％となりました。
有収水量については、普及率や水洗化率の向上などにより、前年度に比べ919,020立方メートル増の73,596,169立方メートルとなりました。

項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比（％）
計画排水面積		ヘクタール	17,358	17,358	17,358	100.0
現在排水面積		ヘクタール	13,944	13,994	14,047	100.4
計画排水人口		人	676,866	675,721	676,864	100.2
現在排水人口		人	646,342	646,216	650,722	100.7
普及率		％	80.0	80.1	80.8	(0.7)
水洗化可能戸数		戸	308,397	310,781	312,747	100.6
水洗化戸数		戸	292,510	295,815	298,839	101.0
水洗化率		％	94.8	95.2	95.6	(0.4)
管きょ延長		キロメートル	3,503	3,591	3,587	99.9
処理水量		立方メートル	100.0％	100.0％	100.0％	(0.0)
処理水量		立方メートル	87,454,345	91,374,680	92,850,870	101.6
汚水量		立方メートル	91.2％	93.9%	93.1％	(△0.8)
汚水量		立方メートル	79,785,668	85,770,765	86,477,918	100.8
雨水量		立方メートル	8.8％	6.1%	6.9％	(0.8)
雨水量		立方メートル	7,668,677	5,603,915	6,372,952	113.7
有収水量		立方メートル	72,170,343	72,677,149	73,596,169	101.3
有収率		％	90.5	84.7	85.1	(0.4)
職員数		人	110	111	105	94.6
有収水量 1立方メートル当たり	使用料単価	円	138.68	138.76	146.58	105.6
	処理原価		113.33	127.64	127.42	99.8
	差引		25.35	11.12	19.16	172.3

※1事業計画区域内における現況人口

※2前年度比欄の（　）は増減ポイント数

3　平成29年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、下水道使用料の改定並びに普及率や水洗化率の向上などにより下水道使用料の増加要因はあるものの、汚水資本費に対する負担率の減（42％→39％）に伴う他会計負担金の減などにより、合計で前年度に比べ2億5,829万円減の229億4,143万円となりました。

支出では、西遠移管に伴う減損損失の計上などの特別損失の皆減等により、合計で前年度に比べ38億8,672万円減の214億9,555万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ36億2,843万円増の14億4,588万円となりました。

（税込　単位：千円）
区分		平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	増減（B-A）
収入	下水道使用料	10,809,432	10,891,297	11,650,873	759,575
	他会計負担金	5,274,516	5,505,445	5,195,021	△310,424
	長期前受金戻入	3,767,292	6,101,419	6,015,889	△85,529
	その他	135,304	701,558	79,643	△621,915
収入合計		19,986,544	23,199,719	22,941,426	△258,293
支出	人件費	639,660	645,636	616,237	△29,398
	維持管理費	3,726,628	8,065,087	4,482,821	△3,582,267
	減価償却費等	10,119,008	13,216,439	13,075,293	△141,146
	企業債利息	3,434,252	3,455,107	3,321,196	△133,911
	支出合計	17,919,549	25,382,270	21,495,547	△3,886,722
収益的収支差引（税込）		2,066,995	△2,182,551	1,445,878	3,628,429

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

（2）資本的収支

収入では、運営権対価や企業債（資本費平準化債）の増などにより、合計で前年度に比べ5億2,291万円増の114億8,599万円となりました。

支出では、建設改良費の減などにより、合計で前年度に比べ2億8,855万円減の191億3,567万円となりました。

この結果、76億4,969万円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高については、前年度に比べ55億2,326万円減の1,630億9,866万円となりました。

（税込　単位：千円）
区分		平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	5,814,700	6,587,300	6,766,200	178,900
	他会計出資金	828,243	1,055,580	1,036,142	△19,438
	国庫支出金	2,095,434	2,219,409	2,193,541	△25,868
	受益者負担金	274,682	176,343	168,301	△8,042
	工事負担金	60,329	924,442	538,331	△386,111
	運営権対価	-	-	776,250	776,250
	その他	-	-	7,223	7,223
	収入合計	9,073,387	10,963,074	11,485,988	522,914
支出	建設改良費	5,939,992	7,298,429	6,846,211	△452,217
	企業債償還金	11,129,478	12,125,799	12,289,463	163,664
	流域整備事業費	138,900	-	-	-
	支出合計	17,208,370	19,424,288	19,1315,674	△288,554
資本的収支差引		△8,134,982	△8,461,154	△7,649,686	811,468
企業債残高		162,563,259	168,621,922	163,098,659	△5,523,263
（うち建設改良分）		143,167,087	147,797,245	140,870,547	△6,926,698

4　損益計算書比較表

収益は、前年度と比較して2億9,331万円増の220億7,814万円となりました。このうち、下水道使用料は、普及率や水洗化率の向上などにより7億331万円の増、他会計負担金は、営業収益で4,473万円の増、営業外収益で4億2,661万円の増となりました。

費用は、前年度と比較して35億3,470万円減の207億488万円となりました。営業費用では、減価償却費の減などにより1億83万円の減、営業外費用では、企業債利息の減などにより1億3,771万円の減となりました。また、特別損失は減損損失の皆減などにより、前年度と比較して32億9,616万円減の920万円となりました。

この結果、当年度は13億7,326万円の純利益となりました。

（単位：千円）
区分	平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	増減（B-A）
営業収益	12,095,286	12,181,403	12,929,440	748,037
下水道使用料	10,008,743	10,084,541	10,787,850	703,308
他会計負担金	2,086,543	2,096,861	2,141,590	44,729
営業外収益	7,014,159	9,571,374	9,144,759	△426,614
他会計負担金	3,187,973	3,408,584	3,053,430	△355,154
農業集落排水業務負担金	19,456	21,534	21,642	108
合併処理浄化槽設置業務負担金	26,294	28,933	29,171	238
長期前受金戻入	3,767,292	6,101,419	6,015,889	△85,529
その他営業外収益	13,144	10,904	24,626	13,722
特別収益	69,354	32,054	3,936	△28,118
過年度損益修正益	69,354	5,153	3,610	△1,543
その他特別利益	-	26,901	326	△26,575
収益計	19,178,799	21,784,831	22,078,135	293,305
営業費用	13,781,812	17,394,157	17,293,327	△100,830
管きょ費	377,196	431,799	448,830	17,031
ポンプ場費	245,762	295,040	310,593	15,554
浄化センター費	1,301,461	2,814,132	2,834,830	20,698
業務費	325,826	330,006	337,816	7,811
西遠流域処理負担金	1,115,400	-	-	-
総係費	297,159	306,741	285,964	△20,777
減価償却費	10,002,596	13,065,399	12,986,148	△79,251
資産減耗費	116,413	151,040	89,146	△61,895
営業外費用	3,514,501	3,540,056	3,402,345	△137,711
企業債利息	3,434,252	3,455,107	3,321,196	△133,911
農業集落排水業務費	20,996	21,517	21,629	112
合併処理浄化槽設置業務費	28,361	28,918	29,160	241
その他営業外費用	30,892	34,513	30,361	△4,153
特別損失	66,344	3,305,360	9,203	△3,296,157
過年度損益修正損	66,344	19,431	6,033	△13,398
減損損失	-	2,922,407	-	△2,922,407
その他特別損失	-	363,522	3,170	△360,352
費用計	17,362,658	24,239,572	20,704,875	△3,534,698
当年度純利益（△純損失）	1,816,141	△2,454,742	1,373,261	3,828,003

5　貸借対照表比較表

資産は、運営権対価未収金として投資その他資産の増はあるものの、償却終了資産の増加による有形固定資産の減などにより、合計で前年度と比較して28億5,356万円減の3,649億9,207万円となりました。

負債は、企業債残高の減などにより、前年度と比較し52億8,966万円減の3,193億4,764万となりました。

負債及び資本の合計は、前年度と比較し28億5,356万円減の3,649億9,207万円となりました。

（単位：千円）
区分	平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	増減（B-A）
固定資産	314,334,173	362,081,099	357,687,590	△4,393,509
有形固定資産	296,870,512	362,036,459	355,820,913	△6,215,546
無形固定資産	17,415,068	538	538	0
投資その他の資産	48,593	44,101	1,866,138	1,822,037
流動資産	4,274,096	5,764,525	7,304,479	1,539,954
現金預金	2,669,430	2,587,983	4,693,515	2,105,532
未収金	1,604,584	3,175,919	2,610,855	△565,064
前払費用	78	616	109	△507
立替金	4	7	-	△7
資産合計	318,608,269	367,845,624	367,992,068	△2,853,555
固定負債	151,599,789	156,869,901	151,089,404	△5,780,496
企業債	151,160,506	156,332,459	150,562,295	△5,770,164
リース債務	823	-	-	-
引当金	438,459	537,441	527,109	△10,332
流動負債	13,442,060	16,317,164	17,151,207	834,043
企業債	11,402,752	12,289,463	12,536,364	246,901
リース債務	823	823	-	△823
未払金	1,951,882	3,937,824	4,402,951	465,127
未払費用	-	-	120,634	120,634
引当金	67,816	73,179	70,227	△2,952
その他流動負債	18,786	15,875	21,032	5,156
繰延収益	109,884,631	151,450,233	151,107,031	△343,203
長期前受金	109,884,631	151,450,233	151,107,031	△343,203
負債合計	274,926,479	324,637,298	319,347,642	△5,289,656
資本金	40,459,701	42,605,281	43,641,422	1,036,142
剰余金	3,222,089	603,045	2,003,004	1,399,959
資本剰余金	309,501	1,235,199	1,261,897	26,698
利益剰余金	2,912,588	△632,154	741,107	1,373,261
資本合計	43,681,790	43,208,325	45,644,426	2,436,101
負債資本合計	318,608,269	367,845,624	364,992,068	△2,853,555

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