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更新日：2023年10月13日

平成25年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、節水意識の高揚や節水機器の普及に加え、人口減少による給水量の減などにより前年度比0.5%の減少となりました。

一方、経営健全化のための取り組みとしては、大原浄水場の運転管理業務の民間委託化、また職員の再任用化・非常勤化などにより、前年度末に比べ11人の正規職員を削減しました。

建設事業については、今後予想される震災に備えるため、基幹管路の耐震化を進めるとともに、耐震性の劣る配水池や施設の改築更新を実施しました。このほか、平成26年4月の中部簡易水道の上水道への統合に向け、配水池の築造、送配水管、基幹管路の整備を進めました。

2　平成25年度事業実施状況

（1）主な取組状況

大原浄水場の運転管理業務の民間委託化、職員の再任用化・非常勤化などにより、前年度と比較して11名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水支管、給水要望による整備で約23.1kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約26.4kmを布設替えしました。この結果、管路の耐震化率は前年度比1.0ポイント増の18.8％、基幹管路の耐震適合率は前年度比2.8ポイント増の54.3％となりました。
施設の整備では、配水施設において大原浄水場第5配水池、狩宿配水池築造工事などを実施したほか、送水施設の整備も進めました。この結果、配水池の耐震施設率は前年度比1.2ポイント増の83.0％となりました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備	城北神明幹線、西ヶ崎幹線等
配水支管の整備	葵東二丁目、都田町、船明等
給水要望による整備	豊町、寺脇町、宮口、飯田町等
配水管の改良工事	舘山寺町、入野町、雄踏町等
老朽管等の改良工事	早出町、葵西二丁目、舞阪町等
配水幹線の耐震化工事	東部幹線、南部幹線、小林宮口幹線等

施設の整備

配水施設の整備	大原浄水場第5配水池、狩宿配水池築造工事、堀谷配水池改築耐震化工事、笹岡配水池緊急遮断弁更新工事
送水施設の整備	別所・狩宿送水管、宮口送水管布設工事、狩宿ポンプ場築造工事
導水施設の整備	永島水源導水管耐震化工事

配水施設の整備

大原浄水場第5配水池、狩宿配水池築造工事、

堀谷配水池改築耐震化工事、笹岡配水池緊急遮断弁更新工事

送水施設の整備

別所・狩宿送水管、宮口送水管布設工事、狩宿ポンプ場築造工事

導水施設の整備

永島水源導水管耐震化工事

3　平成25年度業務実績表

給水区域内人口78万6,472人に対し、現在給水人口は75万8,274人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の96.4％となっています。また、給水戸数は前年度と比較して2,905戸増の31万9,805戸となりました。
有収水量（給水量）は、節水意識の高揚や節水機器の普及に加え、人口減少による給水量の減などにより前年度と比較して298,038立方メートル減少し、80,718,342立方メートルとなっています。

項目		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	791,224	787,529	786,472	99.9
現在給水人口		人	760,879	758,731	758,274	99.9
普及率		％	96.2	96.3	96.4	(0.1)
給水戸数		戸	313,923	316,900	319,805	100.9
配水量		立方メートル	86,772,891	86,444,396	85,737,726	99.2
一日最大配水量			265,719 （7月14日）	265,776 （7月17日）	265,127 （7月8日）	99.8
有収水量			81,153,166	81,016,380	80,718,342	99.6
一般用			64,893,876	64,752,785	64,655,274	99.8
業務用			12,885,615	12,855,821	12,621,228	98.2
官公用			3,371,073	3,405,333	3,441,169	101.1
臨時用			2,602	2,441	671	27.5
有収率		％	93.5	93.7	94.1	（0.4）
配水管延長		km	4,381	4,405	4,440	100.8
職員数（管理者含む）		人	188	178	167	93.8
有収水量 1立法メートル当たり	供給単価	円	126.90	126.83	126.65	99.9
	給水原価		132.14	128.71	127.60	99.1
	販売利益		△5.24	△1.88	△0.95	149.5

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成25年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の基幹収入である水道料金が、節水意識の高揚や節水機器の普及に加え、人口減少による給水量の減などにより55,314千円の減少となりましたが、固定資産売却益など特別利益や、その他の収入が増加したため合計で11,393,327千円となっています。
支出では、大原浄水場運転管理業務の全面委託化により維持管理費が増となったほか、基本料金の増により受水費が増となりましたが、職員数の削減により人件費が121,829千円の減となるなど、合計で10,737,956千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して213,965千円増の495,099千円となりました。

（税込、単位：千円）
区分		平成23年度	平成24年度 A	平成25年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	10,813,069	10,789,309	10,733,995	△ 55,314
	その他	488,983	468,941	659,332	190,391
	収入合計	11,302,052	11,258,250	11,393,327	135,077
支出	人件費	1,663,559	1,474,910	1,353,081	△ 121,829
	維持管理費	2,201,794	2,024,777	2,192,061	167,284
	受水費	2,392,953	2,423,942	2,472,325	48,383
	減価償却費等	4,102,567	4,185,228	4,055,852	△129,376
	企業債利息	755,261	715,920	664,637	△ 51,283
	支出合計	11,116,134	10,824,777	10,737,956	△ 86,821
収益的収支差引（税込）		185,918	433,473	655,371	221,898
収益的収支差引（税抜）		36,767	281,134	495,099	213,965

（2）資本的収支

収入では、企業債が330,000千円の増となるなど、合計で1,192,864千円となっています。
支出では、管路耐震化事業費や施設耐震化事業費の増などに伴い改良費が847,800千円の増となるなど、合計で6,083,756千円となっています。
この結果、4,890,892千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して897,348千円減の22,514,367千円となっています。

（税込、単位：千円）
区分		平成23年度	平成24年度 A	平成25年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	960,000	370,000	700,000	330,000
	工事負担金	165,379	109,466	142,875	33,409
	加入金	273,489	268,796	274,969	6,173
	その他	92,599	90,261	75,020	△ 15,241
	収入合計	1,491,467	838,523	1,192,864	354,341
支出	拡張費	933,407	1,166,117	1,008,640	△157,477
	改良費	2,724,382	2,599,867	3,447,667	847,800
	企業債償還金	1,461,440	1,526,625	1,597,348	70,723
	その他	13,693	35,499	30,101	△5,398
	支出合計	5,132,922	5,328,108	6,083,756	755,648
	資本的収支不足補てん額	3,641,455	4,489,585	4,890,892	401,307
企業債残高		24,568,340	23,411,715	22,514,367	△ 897,348

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して133,660千円増の10,864,088千円となっています。このうち、給水収益は、節水意識の高揚や節水機器の普及に加え、人口減少による給水量の減などにより52,681千円の減、また、特別利益として姥ヶ谷配水池（浜北区）の売却による固定資産売却益、除却資産（浜北永島第1水源電気設備盤）の再登録に伴う過年度損益修正益を計上しました。

費用につきましては、合計で前年度と比較して80,305千円減の10,368,989千円となっています。このうち、原水及び浄水費は大原浄水場運炎天管理業務全面委託化に伴う委託料の増、受水費の増などにより107,527千円の増、総係費は、人件費などの減により44,435千円の減、資産減耗費は固定資産の除却等の減により174,673千円の減となっています。
この結果、当年度純利益は495,099千円となりました。

（単位：千円）
区分	平成23年度	平成24年度 A	平成25年度 B	増減（B-A）
営業収益	10,691,448	10,660,467	10,683,038	22,571
給水収益	10,298,163	10,275,537	10,222,856	△52,681
その他の営業収益	393,285	384,930	460,182	75,252
営業外収益	81,211	61,898	49,076	△ 12,822
受取利息及び配当金	49,423	33,076	28,540	△ 4,536
雑収益	31,788	28,822	20,536	△ 8,286
特別利益	-	8,063	131,974	123,911
固定資産売却益	-	8,063	58,776	50,713
過年度損益修正益	-	-	73,198	皆増
収益計	10,772,659	10,730,428	10,864,088	133,660
営業費用	9,968,099	9,711,224	9,633,598	△ 77,626
原水及び浄水費	3,184,905	3,086,182	3,193,709	107,527
配水及び給水費	1,159,830	1,117,252	1,099,689	△ 17,563
業務費	678,896	667,560	673,785	6,225
総係費	842,209	654,726	610,291	△ 44,435
減価償却費	3,868,454	3,879,129	3,924,225	45,096
資産減耗費	233,322	305,998	131,325	△174,673
その他営業費用	483	377	574	197
営業外費用	755,263	716,430	666,009	△ 50,421
企業債利息	755,261	715,920	664,637	△ 51,283
雑支出	2	510	1,372	862
特別損失	12,530	21,640	69,382	47,742
過年度損益修正損	12,530	21,640	69,382	47,742
費用計	10,735,892	10,449,294	10,368,989	△ 80,305
当年度純利益	36,767	281,134	495,099	213,965

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、大原第5配水池など排水施設の整備に伴う有形固定資産の増などにより、合計で前年度と比較して993,101千円増の112,717,616千円となっています。また、平成26年度中に満期となる有価証券699,780千円を固定資産（投資）から流動資産（有価証券）へ振替しました。
負債につきましては、下水道使用料預り金の増などにより、合計で前年度と比較して685,156千円増の7,754,251千円となっています。なお、当年度において、16,161千円を退職給与引当金から取り崩しました。
資本につきましては、借入資本金（企業債残高）の減、工事負担金や加入金をはじめとした資本剰余金の増などにより、合計で前年度と比較して307,945千円増の104,963,365千円となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して993,101千円増の112,717,616千円となりました。

（単位：千円）
区分	平成23年度	平成24年度 A	平成25年度 B	増減（B-A）
固定資産	99,927,173	99,032,760	98,825,462	△207,298
有形固定資産	98,110,027	97,614,188	98,108,053	493,865
無形固定資産	9,384	10,690	9,307	△1,383
投資	1,807,762	1,407,882	708,102	△ 699,780
流動資産	12,130,351	12,691,755	13,892,154	1,200,399
現金現金	9,912,472	10,908,400	11,973,403	1,065,003
未収金	1,293,744	1,262,443	1,102,065	△ 160,378
有価証券	799,910	399,880	699,780	299,900
貯蔵品	124,186	119,244	116,873	△ 2,371
前払金	-	1,770	-	皆減
立替金	39	18	33	15
資産合計	112,057,524	111,724,515	112,717,616	993,101
固定負債	4,323,084	4,289,289	4,273,128	△ 16,161
引当金	4,323,084	4,289,289	4,273,128	△ 16,161
流動負債	2,709,042	2,779,806	3,481,123	701,317
未払金	2,173,183	2,204,597	2,650,983	446,386
その他流動負債	535,859	575,209	830,140	254,931
負債合計	7,032,126	7,069,095	7,754,251	685,156
資本金	66,433,713	66,040,088	65,940,740	△ 99,348
自己資本金	41,865,373	42,628,373	43,426,373	798,000
借入資本金	24,568,340	23,411,715	22,514,367	△ 897,348
剰余金	38,591,685	38,615,332	39,022,625	407,293
資本剰余金	36,009,563	36,515,076	37,225,270	710,194
利益剰余金	2,582,122	2,100,256	1,797,355	△ 302,901
資本合計	105,025,398	104,655,420	104,963,365	307,945
負債資本合計	112,057,524	111,724,515	112,717,616	993,101

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