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更新日：2023年4月13日

平成23年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなど社会環境の変化、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、節水機器の普及や前年度の猛暑の反動、東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により、1戸あたりの有収水量が前年度の266.7立方メートルから8.2立方メートル減の258.5立方メートルに減少したため、前年度に比べ3.2％の減少となりました。
一方、経営健全化のための取り組みとしては、事務事業の見直しや職員の再任用化などにより職員3人の削減を図ったほか、支出の抑制や企業債残高の削減などに努めました。
また、建設事業につきましては、今後予想される震災に備えるため、管路耐震化実施計画に基づき、幹線管路の耐震化を重点的に実施するとともに、市中心部において老朽管更新事業を推進しました。

2　平成23年度事業実施状況

（1）主な取組状況

水道施設の維持管理業務等における職員の再任用化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して3名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水支管、給水要望による整備で約19.6kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約34.9kmを布設替えしました。この結果、管路の耐震化率は前年度比1.2ポイント増の16.8％、基幹管路の耐震適合率は前年度比3ポイント増の50％となりました。
施設の整備では、配水施設において小斎藤配水池築造工事、請留配水池造成工事、大谷配水池及び只木配水池緊急遮断弁設置工事、水管橋耐震補強工事などを実施したほか、送水施設や導水施設の整備も進めました。この結果、配水池の耐震施設率は前年度比1.2ポイント増の81.7％となりました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備	都田瀬戸連絡線、山東鉈付外地内配水幹線、城北神明幹線等
配水支管の整備	船越町、野口町、笠井町、上島二丁目等
給水要望による整備	都田町、下飯田町、中郡町等
配水管の改良工事	丸塚町、貴布祢、西美薗、新原等
老朽管等の改良工事	和合町、早出町、大瀬町、西塚町等
配水幹線の耐震化工事	神久呂幹線、三ヶ日大崎幹線、東部幹線等

施設の整備

配水施設の整備	小斎藤配水池築造工事、請留配水池造成工事、大谷配水池及び只木配水池緊急遮断弁設置工事、水管橋耐震補強工事（新橋等）
送水施設の整備	三ヶ日浄水場送水管改良工事、宮口分岐送水管布設工事
導水施設の整備	中央配水区導水管改良工事、永島地内導水管改良工事

3　平成23年度業務実績表

給水区域内人口79万1,224人に対し、現在給水人口は76万879人となり、普及率は前年度と比較して0.2ポイント増の96.2％となっています。また、給水戸数は前年度と比較して2,589戸増の31万3,923戸となりました。
しかし、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により、有収水量（給水量）は1,880,885立方メートル減の81,153,166立方メートルとなっています。

項目		単位	平成21年度	平成22年度	平成23年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	792,947	792,523	791,224	99.8
現在給水人口		人	760,204	761,185	760,879	100.0
普及率		％	95.9	96.0	96.2	（0.2）
給水戸数		戸	308,545	311,334	313.923	100.8
配水量		立方メートル	87,323,578	88,271,481	86,772,891	98.3
一日最大配水量			269,887 （7月14日）	270,747 （7月22日）	265,719 （7月14日）	98.1
有収水量			82,236,399	83,034,051	81,153,166	97.7
一般用			65,510,778	66,229,702	64,893,876	98.0
業務用			13,269,267	13,271,810	12,885,615	97.1
官公用			3,450,104	3,528,370	3,371,073	95.5
臨時用			6,250	4,169	2,602	62.4
有収率		％	94.2	94.1	93.5	（△0.6）
配水管延長		km	4,317	4,352	4,381	100.7
職員数（管理者含む）		人	201	191	188	98.4
有収水量 1立法メートル当たり	供給単価	円	134.78	128.18	126.90	99.0
	給水原価		132.29	127.38	132.14	103.7
	販売利益		2.49	0.80	△5.24	△655.0

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成23年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の基幹収入である水道料金が、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により362,430千円の減となるなど、合計で11,302,052千円となっています。
支出では、企業債残高の削減効果により企業債利息が44,508千円の減となりましたが、減価償却費等が145,738千円の増、受水費が基本水量の増に伴い49,374千円の増となるなど、合計で 11,116,134千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して472,678千円減の36,767千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成21年度	平成22年度 A	平成23年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	11,637,955	11,175,499	10,813,069	△362,430
	その他	511,052	486,679	488,983	2,304
	収入合計	12,149,007	11,662,178	11,302,052	△360,126
支出	人件費	1,743,458	1,658,920	1,663,559	4,639
	維持管理費	2,450,558	2,235,331	2,201,794	△33,537
	受水費	2,269,346	2,343,579	2,392,953	49,374
	減価償却費等	3,919,739	3,956,829	4,102,567	145,738
	企業債利息	839,641	799,769	755,261	△44,508
	支出合計	11,222,742	10,994,428	11,116,134	121,706
収益的収支差引（税込）		926,265	667,750	185,918	△481,832
収益的収支差引（税抜）		684,009	509,445	36,767	△472,678

（2）資本的収支

収入では、管路耐震化などの財源として企業債が486,100千円の増となるなど、合計で1,491,467千円となっています。
支出では、管路耐震化事業費の増に伴い改良費が121,885千円の増となりましたが、配水管布設事業費の減などに伴い拡張費が370,870千円の減となるなど、合計で5,132,922千円となっています。
この結果、3,641,455千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して501,440千円減の24,568,340千円となっています。

（税込、単位：千円）

区分		平成21年度	平成22年度 A	平成23年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	594,300	473,900	960,000	486,100
	工事負担金	325,337	177,061	165,379	△11,682
	加入金	248,410	316,949	273,489	△43,460
	その他	379,680	164,047	92,599	△71,448
	収入合計	1,547,727	1,131,957	1,491,467	359,510
支出	拡張費	1,622,568	1,304,277	933,407	△370,870
	改良費	4,042,539	2,602,497	2,724,382	121,885
	企業債償還金	1,430,784	1,456,104	1,461,440	5,336
	その他	23,788	14,876	13,693	△1,183
	支出合計	7,119,679	5,377,754	5,132,922	△244,832
	資本的収支不足補てん額	5,571,952	4,245,797	3,641,455	△604,342
企業債残高		26,051,983	25,069,780	24,568,340	△501,440

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して343,940千円減の10,772,659千円となっています。このうち、給水収益は、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により345,170千円の減、また、雑収益は、東日本大震災応急給水支援にかかる求償収入などにより8,515千円の増となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して128,738千円増の10,735,892千円となっています。このうち、減価償却費は92,613千円の増、原水及び浄水費は、受水費などの増により64,603千円の増となっています。
この結果、当年度純利益は36,767千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成21年度	平成22年度 A	平成23年度 B	増減（B-A）
営業収益	11,486,457	11,034,831	10,691,448	△343,383
給水収益	11,083,766	10,643,333	10,298,163	△345,170
その他の営業収益	402,691	391,498	393,285	1,787
営業外収益	93,614	77,277	81,211	3,934
受取利息及び配当金	72,430	54,004	49,423	△4,581
雑収益	21,184	23,273	31,788	8,515
特別利益	0	4,491	0	△4,491
固定資産売却益	0	4,491	0	△4,491
収益計	11,580,071	11,116,599	10,772,659	△343,940
営業費用	10,039,324	9,777,037	9,968,099	191,062
原水及び浄水費	3,196,234	3,120,302	3,184,905	64,603
配水及び給水費	1,415,077	1,212,753	1,159,830	△52,923
業務費	709,094	695,587	678,896	△16,691
総係費	798,928	791,395	842,209	50,814
減価償却費	3,691,247	3,775,841	3,868,454	92,613
資産減耗費	228,492	180,904	233,322	52,418
その他営業費用	252	255	483	228
営業外費用	839,644	799,774	755,263	△44,511
企業債利息	839,641	799,769	755,261	△44,508
雑支出	3	5	2	△3
特別損失	17,094	30,343	12,530	△17,813
過年度損益修正損	17,094	30,343	12,530	△17,813
費用計	10,896,062	10,607,154	10,735,892	128,738
当年度純利益	684,009	509,445	36,767	△472,678

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、有価証券の売却や建設投資の減などにより現金預金が2,280,280千円の増となるなど、合計で前年度と比較して555,448千円増の112,057,524千円となっています。また、平成24年度中に満期となる有価証券799,910千円を固定資産から流動資産へ振替しました。
負債につきましては、下水道使用料預り金の増などにより、合計で前年度と比較して446,451千円増の7,032,126千円となっています。なお、退職者の増により88,514千円を退職給与引当金から取り崩しました。
資本につきましては、当年度純利益の減などに伴い利益剰余金が減となりましたが、工事負担金や加入金をはじめとした資本剰余金の増などにより、合計で前年度と比較して108,997千円増の105,025,398千円となっています。なお、借入資本金は、501,440千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して555,448千円増の112,057,524千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成21年度	平成22年度 A	平成23年度 B	増減（B-A）
固定資産	98,725,149	101,245,335	99,927,173	△1,318,162
有形固定資産	98,710,187	98,631,211	98,110,027	△521,184
無形固定資産	6,820	6,452	9,384	2,932
投資	8,142	2,607,672	1,807,762	△799,910
流動資産	13,365,540	10,256,741	12,130,351	1,873,610
現金現金	7,455,871	7,632,192	9,912,472	2,280,280
未収金	1,799,157	1,108,526	1,293,744	185,218
有価証券	3,997,390	1,399,000	799,910	△599,090
貯蔵品	112,798	116,985	124,186	7,201
前払金	0	0	0	0
立替金	24	38	39	1
その他流動資産	300	0	0	0
資産合計	112,090,689	111,502,076	112,057,524	555,448
固定負債	4,396,124	4,411,598	4,323,084	△88,514
引当金	4,396,124	4,411,598	4,323,084	△88,514
流動負債	3,075,238	2,174,077	2,709,042	534,965
未払金	2,715,596	2,021,330	2,173,183	151,853
その他流動負債	359,642	152,747	535,859	383,112
負債合計	7,471,362	6,585,675	7,032,126	446,451
資本金	66,386,724	66,205,153	66,433,713	228,560
自己資本金	40,334,741	41,135,373	41,865,373	730,000
借入資本金	26,051,983	25,069,780	24,568,340	△501,440
剰余金	38,232,603	38,711,248	38,591,685	△119,563
資本剰余金	34,738,694	35,435,893	36,009,563	573,670
利益剰余金	3,493,909	3,275,355	2,582,122	△696,223
資本合計	104,619,327	104,916,401	105,025,398	108,997
負債資本合計	112,090,689	111,502,076	112,057,524	555,448

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