緊急情報
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更新日:2023年4月13日
人口減少社会の到来や環境意識の高まりなど社会環境の変化、さらには大規模地震や局地的ゲリラ豪雨をはじめとする自然災害への対応など、下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、普及率が前年度の78.1%から0.5ポイント増の78.6%に向上したものの、節水機器の普及や前年度の猛暑の反動、東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により、1戸あたりの有収水量が前年度の268.3立方メートルから6.8立方メートル減の261.5立方メートルに減少したため、下水道事業の基幹収入である下水道使用料は、前年度に比べ微減(0.1%減)となりました。
一方、経営健全化のための取り組みとしては、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、高金利債(5.5~5.65%)を低利借換(0.4%~0.6%)した結果、将来にわたる利子負担が405,013千円軽減されました。
また、建設事業につきましては、限られた財源を有効に活用し、合流式下水道の改善のほか、普及促進事業、雨水排水対策、地震対策、老朽施設の改築・更新などに取り組みました。
公共下水道事業
管きょの整備 |
中部処理区、西遠処理区、舘山寺処理区、細江処理区、井伊谷処理区、三ヶ日処理区の汚水管きょの整備 |
---|---|
施設の整備 |
細江浄化センター水処理設備及び電気設備工事、中部浄化センター水処理施設管廊部耐震補強工事、北ポンプ場雨水ポンプ改築工事 |
特定環境保全公共下水道事業
管きょの整備 |
西遠処理区、井伊谷処理区、城西処理区の汚水管きょの整備 |
---|---|
施設の整備 |
湖東浄化センター水処理設備及び電気設備改築工事 |
現在排水人口は62万2,594人となり、住民基本台帳人口79万1,710人に対する普及率は前年度と比較し0.5ポイント増の78.6%となっています。
また、未水洗化世帯に対する戸別訪問事業の実施などにより、水洗化戸数は前年度と比較して5,942戸増の27万5,453戸となり、水洗化率は0.3ポイント増の93.5%となっています。
有収水量は、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により、276,242立方メートル減の72,032,599立方メートルとなっています。
項目 |
単位 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
前年度比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計画排水面積 |
ha |
16,550 |
16,550 |
16,550 |
100.0 |
|
現在排水面積 |
13,154 |
13,301 |
13,499 |
101.5 |
||
計画排水人口 |
人 |
667,745 |
667,745 |
667,745 |
100.0 |
|
現在排水人口 |
610,876 |
618,315 |
622,594 |
100.7 |
||
普及率 |
% |
77.1 |
78.1 |
78.6 |
(0.5) |
|
水洗化可能戸数 |
戸 |
283,208 |
289,027 |
294,703 |
102.0 |
|
水洗化戸数 |
263,228 |
269,511 |
275,453 |
102.2 |
||
水洗化率 |
% |
92.9 |
93.2 |
93.5 |
(0.3) |
|
管きょ延長 |
km |
3,363 |
3,404 |
3,440 |
101.1 |
|
処理水量 |
立方メートル |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
|
|
84,876,109 |
84,900,031 |
85,875,857 |
101.1 |
|||
汚水量 |
立方メートル |
93.2% |
93.9% |
93.8% |
|
|
79,108,802 |
79,723,852 |
80,532,289 |
101.0 |
|||
雨水量 |
立方メートル |
6.8% |
6.1% |
6.2% |
|
|
5,767,307 |
5,176,179 |
5,343,568 |
103.2 |
|||
有収水量 |
立方メートル |
70,583,240 |
72,308,841 |
72,032,599 |
99.6 |
|
有収率 |
% |
89.2 |
90.7 |
89.4 |
(△1.3) |
|
職員数 |
人 |
125 |
122 |
120 |
98.4 |
|
有収水量 |
使用料単価 |
円 |
124.35 |
127.27 |
127.63 |
100.3 |
処理原価 |
126.56 |
125.89 |
128.40 |
102.0 |
||
差引 |
△2.21 |
1.38 |
△0.77 |
△55.8 |
※対前年度比欄の( )は増減ポイント数
収入では、下水道事業の基幹収入である下水道使用料が、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により9,268千円の減、営業収益と営業外収益における他会計負担金が124,873千円の減となるなど、合計で15,588,651千円となっています。
支出では、企業債残高の削減効果により企業債利息が194,726千円の減となりましたが、減価償却費が122,417千円の増、維持管理費が西遠流域処理負担金の増などに伴い89,938千円の増となるなど、合計で15,443,320千円となっています。
この結果、収支差引(税抜)では、前年度と比較して162,557千円減し、当年度純損失は25,513千円となりました。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
下水道使用料 |
9,215,742 |
9,662,593 |
9,653,325 |
△9,268 |
他会計負担金(営業収益) |
3,193,869 |
3,183,076 |
3,166,406 |
△16,670 |
|
他会計負担金(営業外収益) |
2,979,532 |
2,782,709 |
2,674,506 |
△108,203 |
|
その他 |
43,084 |
99,026 |
94,414 |
△4,612 |
|
収入合計 |
15,432,227 |
15,727,404 |
15,588,651 |
△138,753 |
|
支出 |
人件費 |
718,645 |
669,515 |
679,887 |
10,372 |
維持管理費 |
3,606,449 |
3,802,901 |
3,892,839 |
89,938 |
|
減価償却費等 |
6,277,239 |
6,300,712 |
6,423,129 |
122,417 |
|
企業債利息 |
4,740,259 |
4,642,191 |
4,447,465 |
△194,726 |
|
支出合計 |
15,342,592 |
15,415,319 |
15,443,320 |
28,001 |
|
収益的収支差引(税込) |
89,635 |
312,085 |
145,331 |
△166,754 |
|
収益的収支差引(税抜) |
△160,035 |
137,044 |
△25,513 |
△162,557 |
収入では、補償金免除繰上償還に伴う借換債の増により企業債が1,576,500千円の増となるなど、合計で11,954,002千円となっています。
支出では、補償金免除繰上償還や定期償還の増により企業債償還金が2,037,238千円の増となるなど、合計で 18,630,352千円となっています。
この結果、6,676,350千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して3,608,741千円減の181,922,793千円となっています。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
8,001,600 |
6,163,100 |
7,739,600 |
1,576,500 |
国庫支出金 |
4,164,740 |
2,931,853 |
2,731,555 |
△200,298 |
|
受益者負担金 |
496,349 |
567,052 |
425,023 |
△142,029 |
|
他会計出資金 |
458,830 |
642,744 |
833,174 |
190,430 |
|
その他 |
298,454 |
131,472 |
224,650 |
93,178 |
|
収入合計 |
13,419,973 |
10,436,221 |
11,954,002 |
1,517,781 |
|
支出 |
建設改良費 |
10,035,672 |
7,164,197 |
6,795,872 |
△368,325 |
流域整備事業費 |
521,100 |
358,375 |
486,139 |
127,764 |
|
企業債償還金 |
9,439,469 |
9,311,103 |
11,348,341 |
2,037,238 |
|
支出合計 |
19,996,241 |
16,833,675 |
18,630,352 |
1,796,677 |
|
資本的収支不足補てん額 |
6,576,268 |
6,397,454 |
6,676,350 |
278,896 |
|
企業債残高 |
188,679,537 |
185,531,534 |
181,922,793 |
△3,608,741 |
|
(うち建設改良分) |
178,148,351 |
173,120,304 |
167,915,033 |
△5,205,271 |
収益につきましては、合計で前年度と比較して138,086千円減の15,126,165千円となっています。このうち、下水道使用料は、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により8,826千円の減、また、営業収益と営業外収益における他会計負担金は、汚水資本費に対する一般会計の負担割合の減などにより124,873千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して24,471千円増の15,151,678千円となっています。このうち、減価償却費は93,340千円の増、西遠流域処理負担金は、整備の進展に伴い処理水量が増加したことなどにより63,033千円の増、また、企業債利息は、企業債残高の削減効果により194,726千円の減となっています。
この結果、当年度純損失は25,513千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
11,970,767 |
12,385,547 |
12,360,051 |
△25,496 |
下水道使用料 |
8,776,898 |
9,202,471 |
9,193,645 |
△8,826 |
他会計負担金 |
3,193,869 |
3,183,076 |
3,166,406 |
△16,670 |
営業外収益 |
3,021,715 |
2,839,045 |
2,753,543 |
△85,502 |
他会計負担金 |
2,979,532 |
2,782,709 |
2,674,506 |
△108,203 |
農業集落排水業務費負担金 |
21,511 |
21,066 |
20,777 |
△289 |
合併処理浄化槽設置業務負担金 |
0 |
21,134 |
25,849 |
4,715 |
その他営業外収益 |
20,672 |
14,136 |
32,411 |
18,275 |
特別収益 |
0 |
39,659 |
12,571 |
△27,088 |
過年度損益修正益 |
0 |
39,659 |
12,571 |
△27,088 |
収益計 |
14,992,482 |
15,264,251 |
15,126,165 |
△138,086 |
営業費用 |
10,345,965 |
10,386,939 |
10,600,864 |
213,925 |
管きょ費 |
330,013 |
332,411 |
333,402 |
991 |
ポンプ場費 |
237,238 |
237,527 |
232,601 |
△4,926 |
浄化センター費 |
1,123,717 |
1,104,558 |
1,114,556 |
9,998 |
業務費 |
263,383 |
252,273 |
261,694 |
9,421 |
西遠流域処理負担金 |
1,766,667 |
1,836,067 |
1,899,100 |
63,033 |
総係費 |
347,708 |
323,391 |
336,382 |
12,991 |
減価償却費 |
6,176,076 |
6,280,848 |
6,374,188 |
93,340 |
資産減耗費 |
101,163 |
19,864 |
48,941 |
29,077 |
営業外費用 |
4,781,821 |
4,705,813 |
4,535,737 |
△170,076 |
企業債利息 |
4,740,259 |
4,642,191 |
4,447,465 |
△194,726 |
農業集落排水業務費 |
22,582 |
22,116 |
21,807 |
△309 |
合併処理浄化槽設置業務費 |
0 |
22,180 |
27,127 |
4,947 |
その他営業外費用 |
18,980 |
19,326 |
39,338 |
20,012 |
特別損失 |
24,731 |
34,455 |
15,077 |
△19,378 |
過年度損益修正損 |
24,731 |
34,455 |
15,077 |
△19,378 |
費用計 |
15,152,517 |
15,127,207 |
15,151,678 |
24,471 |
当年度純利益(△純損失) |
△160,035 |
137,044 |
△25,513 |
△162,557 |
資産につきましては、建設投資に伴う有形固定資産の増などにより、合計で前年度と比較して1,126,553千円増の376,334,524千円となっています。
負債につきましては、資本費平準化債の借り入れに伴う企業債の増や、未払金の増などにより、合計で前年度と比較して1,948,342千円増の17,363,562千円となっています。
資本につきましては、建設事業費の抑制に伴う借入資本金(建設改良分の企業債残高)の減、国庫補助金や工事負担金をはじめとした資本剰余金の増などにより、合計で前年度と比較して821,789千円減の358,970,962千円となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,126,553千円増の376,334,524千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成21年度 |
平成22年度 |
平成23年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
370,261,951 |
371,274,398 |
372,157,028 |
882,630 |
有形固定資産 |
352,447,934 |
353,621,974 |
354,551,343 |
929,369 |
無形固定資産 |
17,771,977 |
17,610,384 |
17,563,645 |
△46,739 |
投資 |
42,040 |
42,040 |
42,040 |
0 |
流動資産 |
4,312,997 |
3,933,573 |
4,177,496 |
243,923 |
現金預金 |
2,556,664 |
2,632,488 |
2,360,458 |
△272,030 |
未収金 |
1,755,943 |
1,300,999 |
1,816,956 |
515,957 |
前払費用 |
78 |
78 |
78 |
0 |
立替金 |
12 |
8 |
4 |
△4 |
その他流動資産 |
300 |
0 |
0 |
0 |
資産合計 |
374,574,948 |
375,207,971 |
376,334,524 |
1,126,553 |
固定負債 |
10,627,397 |
12,654,100 |
14,293,160 |
1,639,060 |
企業債 |
10,531,186 |
12,411,230 |
14,007,760 |
1,596,530 |
引当金 |
96,211 |
242,870 |
285,400 |
42,530 |
流動負債 |
3,502,545 |
2,761,120 |
3,070,402 |
309,282 |
未払金 |
3,472,432 |
2,742,345 |
3,053,698 |
311,353 |
その他流動負債 |
30,113 |
18,775 |
16,704 |
△2,071 |
負債合計 |
14,129,942 |
15,415,220 |
17,363,562 |
1,948,342 |
資本金 |
205,448,052 |
201,062,749 |
196,690,652 |
△4,372,097 |
自己資本金 |
27,299,701 |
27,942,445 |
28,775,619 |
833,174 |
借入資本金 |
178,148,351 |
173,120,304 |
167,915,033 |
△5,205,271 |
剰余金 |
154,996,954 |
158,730,002 |
162,280,310 |
3,550,308 |
資本剰余金 |
155,428,510 |
159,024,514 |
162,600,335 |
3,575,821 |
欠損金 |
431,556 |
294,512 |
320,025 |
25,513 |
資本合計 |
360,445,006 |
359,792,751 |
358,970,962 |
△821,789 |
負債資本合計 |
374,574,948 |
375,207,971 |
376,334,524 |
1,126,553 |
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