更新日：2025年4月25日

令和4年度 水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、水道事業の基幹収入である給水収益は、給水人口の減少などによる有収水量の減少に伴い、収入減が見込まれることから、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みによる業務効率化を推進するほか、アセットマネジメント計画に基づき長期的な投資費用の縮減や平準化を図るとともに、企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。

また、「浜松市水道事業ビジョン」実現のため、施策目標の達成状況や年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。

2　令和4年度事業実施状況

（1）主な取組状況

アセットマネジメント計画の整備方針に基づき、着実な更新投資を行うともに、企業債残高の削減に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備を継続実施するとともに、漏水事故の発生実績や交通への影響等の被害リスクを考慮した老朽管の更新を進めました。また、基幹管路の耐震化について重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は、前年度に比べ0.8ポイント増の79.5％となりました。

施設の整備について、配水施設では、深萩配水場の電気設備改修工事を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

 

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	渡ケ島、青谷等
	給水要望による整備	三幸町、東美薗、平口等
	老朽管等の更新	小松、大蒲町、上西町、細江町気賀等
	配水幹線の耐震化	上島幹線、遠州浜幹線、積志幹線等
施設の整備
	配水施設の整備	深萩配水場電気設備改修、西久留女木配水場送水ポンプ制御盤更新
	送水施設の整備	三岳第1・第2ポンプ場送水管耐震化、大原浄水場1系ろ過池走行台設備改修
	導水施設の整備	常光浄水場水管橋耐震補強、小林第3水源取水施設改良

3　令和4年度業務実績表

給水区域内人口78万7,890人に対し、現在給水人口は76万5,382人となり、普及率は前年度と同数の97.1％となりました。

給水戸数は、前年度に比べ2,916戸増の35万5,978戸となりました。

有収水量（給水量）は、前年度に比べ1,378,976立方メートル減の78,771,925立方メートルとなりました。

項目		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	794,842	790,663	787,890	99.6
現在給水人口			771,041	767,400	765,382	99.7
普及率		％	97.0	97.1	97.1	(0.0)
給水戸数		戸	349,769	353,062	355,978	100.8
配水量		立方メートル	88,871,598	87,954,960	86,663,606	98.5
一日最大配水量			263,243 (12月31日)	260,739 (7月19日)	258,048 (6月28日)	99.0
有収水量（給水量）			80,903,709	80,150,901	78,771,925	98.3
一般用			67,446,102	66,540,971	65,146,972	97.9
業務用			10,543,159	10,541,278	10,666,286	101.2
官公用			2,914,448	3,068,652	2,958,667	96.4
有収率		％	91.0	91.1	90.9	(△0.2)
配水管延長		キロメートル	5,324	5,333	5,298	99.3
職員数（管理者含む）		人	150	150	146	97.3
有収水量 1立方メートル 当たり	供給単価	円	124.25	124.51	124.72	100.2
	給水原価	円	125.36	127.26	135.10	106.2
	販売利益	円	△1.11	△2.75	△10.38	377.5
1戸当たりの有収水量		立方メートル	231.3	227.0	221.3	97.5

前年度比欄の（ ）は増減ポイント数

表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、前年度比の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

4　令和4年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、有収水量の減少により給水収益が減となった一方、特別利益などの増により、合計で前年度に比べ8,307万円増の127億2,998万円となりました。

支出では、企業債利息や受水費が減少した一方、動力費や修繕費などの増による維持管理費などの増により、合計で前年度に比べ4億3,416万円増の123億8,709万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ3億5,109万円減の3億4,289万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 　B	増減 （B-A）
収入	水道料金	11,057,125	10,977,301	10,806,795	△170,506
	長期前受金戻入	1,167,179	1,146,206	1,120,005	△26,201
	特別利益	3,518	1,362	83,405	82,042
	その他	511,165	522,043	719,777	197,735
収入合計		12,738,986	12,646,912	12,729,982	83,070
支出	人件費	1,288,843	1,226,851	1,198,186	△28,665
	維持管理費	2,599,575	2,810,990	3,308,261	497,271
	受水費	2,598,510	2,598,988	2,585,433	△13,555
	減価償却費等	4,950,097	4,970,401	4,981,011	10,610
	企業債利息	382,198	345,701	314,199	△31,501
	支出合計	11,819,223	11,952,932	12,387,090	434,158
収益的収支差引		919,764	693,980	342,892	△351,088

 

（2）資本的収支

収入では、新清掃工場建設に伴う水道施設整備に係る工事負担金の減や加入金などの減により、合計で前年度に比べ2億3,324万円減の25億2,228万円となりました。

支出では、配水管布設事業費などの減少により拡張費が減となった一方、システム開発事業費や管路耐震化事業費などの増加による改良費の増により、合計で前年度に比べ2億3,312万円増の83億1,733万円となりました。

この結果、57億9,505万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ2億6,501万円減の239億2,931万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 　B	増減 （B-A）
収入	企業債	1,633,100	1,617,800	1,649,400	31,600
	工事負担金	375,969	475,930	403,594	32,181
	加入金	217,597	266,670	232,400	△34,269
	他会計負担金	373,991	371,414	403,594	32,181
	その他	56,088	23,710	3,579	△20,181
	収入合計	2,656,744	2,755,523	2,522,279	△233,244
支出	拡張費	910,134	1,055,534	711,524	△344,010
	改良費	5,623,342	4,917,597	5,473,661	556,064
	企業債償還金	1,808,635	1,886,617	1,914,406	27,788
	その他	181,199	224,457	217,734	△6,723
	支出合計	8,523,311	8,084,206	8,317,325	233,119
資本的収支差引		5,866,567	5,328,682	△5,795,045	△466,363
企業債残高		24,463,136	24,194,319	23,929,313	△265,006

 

5　損益計算書比較表

 

収益は、前年度に比べ1,236万円増の116億4,138万円となりました。このうち給水収益は、給水人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少などにより、1億5,500万円減の98億2,436万円、その他の営業収益は、下水道業務負担金などの増により9,080万円の増となりました。

費用は、前年度に比べ4億5,639万円増の118億5,584万円となりました。このうち営業費用は、動力費の増などによる原水及び浄水費の増や情報システム再構築・クラウド化に伴う通信運搬費の増などによる総係費などの増により4億1,443万円の増、営業外費用は、雑支出の増により2,416万円の増となりました。

この結果、当年度は2億1,446万円の純損失となりました。

（単位：千円）

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 　B	増減 （B-A）
営業収益	10,471,878	10,409,847	10,379,407	△39,440
給水収益	10,051,934	9,979,367	9,824,363	△155,004
受託工事収益	-	43,158	67,919	24,761
その他の営業収益	419,945	387,321	478,124	90,803
営業外収益	1,242,616	1,217,878	1,187,638	△30,240
受取利息及び配当金	2,474	1,986	679	△1,307
長期前受金戻入	1,167,179	1,146,206	1,120,005	△26,201
雑収益	72,964	69,686	69,954	△2,732
特別利益	3,388	1,293	83,336	82,043
固定資産売却益	1,277	670	689	19
過年度損益修正益	84	182	1,491	1,308
その他特別利益	2,028	441	81,156	80,716
収益計	11,717,882	11,629,018	11,641,381	12,363
営業費用	10,926,094	11,042,642	11,457,069	414,427
原水及び浄水費	3,477,443	3,564,412	3,714,224	149,812
配水及び給水費	1,194,336	1,251,430	1,309,310	57,880
受託工事費	-	42,312	65,582	23,270
業務費	692,060	645,452	727,495	82,043
総係費	616,960	575,469	663,068	87,600
減価償却費	4,709,937	4,697,010	4,782,744	85,734
資産減耗費	235,350	266,283	194,626	△71,658
その他営業費用	8	274	20	△254
海外技術協力事業費	-	-	-	-
営業外費用	383,303	346,256	370,415	24,159
企業債利息	382,198	345,701	314,199	△31,501
雑支出	1,106	555	56,216	55,661
特別損失	7,409	10,548	28,354	17,806
過年度損益修正損	7,362	10,518	14,038	3,520
その他特別損失	47	30	-	皆減
現損損失	-	-	14,316	皆増
費用計	11,316,806	11,399,446	11,855,838	456,392
当年度純利益	401,077	229,572	△214,458	△444,029

6　貸借対照表比較表

資産は、構築物などの有形固定資産や無形固定資産が増加した一方、現金預金などの減により、前年度に比べ合計で2,312万円減の1,230億444万円となりました。

負債は、リース債務や未払金などの増により、前年度に比べ合計で1億9,115万円増の496億3,628万円となりました。

資本は、剰余金の減により、前年度に比べ2億1,427万円減の733億6,816万円となりました。

（単位：千円）

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 　B	増減 （B-A）
固定資産	109,619,524	110,330,620	111,803,109	1,472,490
有形固定資産	109,284,663	109,734,972	110,745,362	1,010,390
無形固定資産	324,339	584,232	1,046,546	462,317
投資その他の資産	10,523	11,415	11,197	△218
流動資産	13,694,905	12,696,942	11,201,329	△1,495,613
現金預金	12,434,653	11,462,601	9,948,934	△1,513,667
未収金	1,176,845	1,148,228	1,151,660	3,433
貯蔵品	82,198	84,905	99,621	14,715
前払金	-	-	-	-
立替金	9	8	14	5
その他流動資産	1,200	1,200	1,100	△100
資産合計	123,314,430	123,027,562	123,004,438	△23,134
固定負債	24,030,860	23,810,229	24,077,859	267,630
企業債	22,582,700	22,284,604	22,152,415	△132,189
リース債務	139,928	72,220	441,551	369,331
引当金	1,308,232	1,453,404	1,483,892	30,488
流動負債	5,236,988	4,973,704	5,016,897	43,193
企業債	1,880,436	1,909,714	1,776,898	△103,511
リース債務	114,261	71,654	157,721	42,607
未払金	1,546,272	1,668,149	1,771,659	121,877
未払費用	20,447	19,092	18,227	△865
引当金	105,842	100,334	101,937	1,603
その他流動負債	1,569,731	1,204,760	1,190,454	△14,306
繰延収益	20,693,917	20,661,198	20,541,522	△119,676
長期前受金	20,693,917	20,661,198	20,541,522	△119,676
負債合計	49,961,766	49,445,131	49,636,278	191,147
資本金	69,339,206	70,639,206	71,979,206	1,340,000
剰余金	4,013,458	2,943,225	1,388,955	△1,554,271
資本剰余金	19,127	19,323	19,510	187
利益剰余金	3,994,331	2,923,903	1,369,445	1,554,458
資本合計	73,352,664	73,582,431	73,368,161	△214,271
負債資本合計	123,314,430	123,027,562	123,004,438	△23,124

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