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更新日：2020年10月2日

令和元年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量の更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、給水人口の減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などにより減少が見込まれることから、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、遊休資産の活用や企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。

また、「浜松市水道事業ビジョン」に掲げる基本施策を達成するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。

2　令和元年度事業実施状況

（1）主な取組状況

アセットマネジメント計画の導入により、長期的に投資費用の縮減や平準化を図るとともに、企業債残高の削減に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ16km延長し、4,962kmとなりました。また、配水基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ3.2ポイント増の73.3％となりました。

施設の整備については、配水施設では、都田配水場電気設備改修及び旧簡易水道施設の遠方監視装置の整備を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

平成30年度浜松市包括外部監査の結果を受け、事務事業の改善及び見直しに取り組んでいます。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	大原町、中郡町、四大地等
	給水要望による整備	於呂、若林町、山東、高丘北一丁目等
	老朽管等の更新	西伊場町、海老塚町、中瀬、二俣町二俣等
	配水幹線の耐震化	上島幹線、笠井幹線、深萩舞阪幹線、仏坂・田沢送水管等
施設の整備
	配水施設の整備	佐久間外4遠方監視装置整備、渡ヶ島地内水道施設改良
	送水施設の整備	谷津ポンプ場非常用発電機更新、三ヶ日水源非常用発電機更新
	導水施設の整備	常光水源導水管耐震化

3　令和元年度業務実績表

給水区域内人口79万7,583人に対し、現在給水人口は77万3,101人となり、普及率は前年度に比べ0.1ポイント増の96.9％となりました。給水戸数は、前年度に比べ2,769戸増の34万6,746戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度に比べ487,141立方メートル減の79,801,036立方メートルとなりました。

項目		単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	801,516	799,404	797,583	99.8
現在給水人口		人	774,896	773,718	773,101		99.9
普及率		％	96.7	96.8	96.9	（0.1）
給水戸数		戸	340,320	343,977	346,746	100.8
配水量		立方メートル	87,705,507	88,258,525	88,215,149	100.0
一日最大配水量			260,489 （7月11日）	264,246 （7月23日）	259,639 （12月31日）		98.3
有収水量（給水量）			80,886,635	80,288,177	79,801,036		99.4
一般用			64,314,985	65,002,573	64,734,665		99.6
業務用			12,238,310	12,012,915	11,913,391		99.2
官公用			3,333,340	3,272,689	3,152,980		96.3
臨時用			0	0	0		-
有収率		％	92.2	91.0	90.5	（△0.5）
配水管延長		キロメートル	4,923	4,946	4,962	100.3
職員数（管理者含む）		人	152	153	150	98.0
有収水量 1立方メートル当たり	供給単価	円	126.13	125.97	125.85	99.9
	給水原価	円	120.58	124.96	126.14	100.9
	販売利益	円	5.55	1.01	△0.29	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	237.7	233.4	230.1	98.6

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　令和元年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、有収水量の減などによる水道料金収入の減など、合計で前年度に比べ1億1,002万円減の126億9,455万円となりました。

支出では、人件費や減価償却費等が増加した一方、西遠運営委託事業開始に係るシステム改修費の皆減などによる維持管理費の減や企業債利息の減により、合計で前年度に比べ4,495万円減の117億5,444万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ6,507万円減の9億4,011万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	11,018,284	10,922,654	10,914,360	△ 8,294
	長期前受金戻入	1,249,121	1,258,060	1,259,865	1,805
	その他	636,046	623,859	520,325	△ 103,534
収入合計		12,903,451	12,804,572	12,694,550	△110,023
支出	人件費	1,254,900	1,289,332	1,314,900	25,568
	維持管理費	2,424,889	2,549,427	2,496,318	△ 53,109
	受水費	2,549,148	2,557,463	2,568,366	10,904
	減価償却費等	4,810,442	4,935,962	4,953,396	17,434
	企業債利息	539,152	467,209	421,459	△ 45,750
	支出合計	11,578,530	11,799,392	11,754,438	△ 44,954
収益的収支差引		1,324,921	1,005,180	940,111	△65,069

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

（2）資本的収支

収入では、新清掃工場整備事業等による工事負担金の増や企業債の増などにより、合計で前年度に比べ2億4,276万円増の25億7,207万円となりました。

支出では、改良費における管路耐震化事業費や老朽管等更新事業費の増、拡張費における配水管布設事業費の増などにより、合計で前年度に比べ4億9,032万円増の80億2,407万円となりました。

この結果、54億5,200万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ1億1,884万円減の246億3,867万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	1,780,000	1,609,000	1,674,200	65,200
	工事負担金	111,128	84,271	243,708	159,438
	加入金	233,500	273,229	240,432	△ 32,798
	他会計負担金	330,990	334,509	395,594	61,085
	その他	162,893	28,299	18,133	△ 10,166
	収入合計	2,618,512	2,329,308	2,572,067	242,759
支出	拡張費	949,340	718,471	743,617	25,146
	改良費	4,578,307	4,790,410	5,276,742	486,331
	企業債償還金	1,859,489	1,839,173	1,793,043	△ 46,131
	その他	215,819	185,699	210,668	24,970
	支出合計	7,602,955	7,533,753	8,024,069	490,316
資本的収支差引		△4,984,443	△5,204,446	△5,452,003	△247,557
企業債残高		24,987,687	24,757,514	24,638,671	△ 118,843

5　損益計算書比較表

収益は、前年度に比べ1億5,478万円減の118億1,166万円となりました。このうち、給水収益は、給水人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少などにより7,021万円減の100億4,336万円、その他の営業収益は、下水道業務負担金のうち西遠運営委託事業開始に係るシステム改修分の皆減などにより1億3,070万円の減となりました。

費用は、前年度に比べ910万円増の113億3,188万円となりました。このうち、営業費用は、交通整理業務費の増などによる原水及び浄水費の増や、減価償却費の増などにより7,949万円の増、営業外費用は、企業債利息の減などにより4,479万円の減となりました。

この結果、当年度純利益は4億7,978万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	増減（B-A）
営業収益	10,624,533	10,614,135	10,413,228	△ 200,907
給水収益	10,202,119	10,113,569	10,043,359	△ 70,210
その他の営業収益	422,414	500,566	369,869	△ 130,697
営業外収益	1,426,260	1,346,484	1,341,455	△ 5,029
受取利息及び配当金	11,861	4,739	487	△ 4,253
長期前受金戻入	1,249,121	1,258,060	1,259,865	1,805
雑収益	165,277	83,685	81,103	△ 2,582
特別利益	16,339	5,826	56,981	51,155
固定資産売却益	213	529	50,274	49,745
過年度損益修正益	523	1,293	5,940	4,647
その他特別利益	15,603	4,004	767	△ 3,237
収益計	12,067,131	11,966,445	11,811,664	△ 154,781
営業費用	10,462,705	10,822,926	10,902,411	79,485
原水及び浄水費	3,338,075	3,428,404	3,529,647	101,244
配水及び給水費	1,118,803	1,105,388	1,143,304	37,915
業務費	635,435	770,080	662,896	△ 107,185
海外技術協力事業費	11,167	7,276	2,167	△ 5,110
総係費	554,351	579,776	614,100	34,324
減価償却費	4,606,928	4,670,705	4,738,122	67,417
資産減耗費	197,159	261,012	211,749	△ 49,263
その他営業費用	787	285	427	142
営業外費用	540,017	468,019	423,228	△ 44,792
企業債利息	539,152	467,209	421,459	△ 45,750
雑支出	864	811	1,769	958
特別損失	50,234	31,839	6,244	△ 25,595
過年度損益修正損	12,096	31,753	6,244	△ 25,509
その他特別損失	38,137	86	-	△ 86
費用計	11,052,955	11,322,785	11,331,883	9,098
当年度純利益	1,014,176	643,660	479,781	△163,879

6　貸借対照表比較表

資産は、配水管等の有形固定資産や無形固定資産の増加により、合計で前年度に比べ4億8,868万円増の1,234億2,265万円となりました。

負債は、長期前受金や未払金などの減があるものの、預り金の増に伴うその他流動負債の増などにより、合計で前年度に比べ871万円増の504億7,126万円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度に比べ4億8,868万円増の1,234億2,265万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	増減（B-A）
固定資産	107,063,040	107,646,520	108,375,421	728,901
有形固定資産	106,977,934	107,495,512	108,123,197	627,685
無形固定資産	73,238	140,213	241,690	101,477
投資その他の資産	11,867	10,795	10,533	△ 262
流動資産	15,680,164	15,287,449	15,047,230	△ 240,219
現金預金	14,138,998	14,104,337	13,877,252	△ 227,086
未収金	1,418,116	1,099,384	1,089,469	△ 9,916
貯蔵品	123,008	83,657	80,356	△ 3,301
前払金	43	-	26	26
立替金	-	70	128	58
資産合計	122,743,204	122,933,968	123,422,650	488,682
固定負債	24,615,875	24,330,418	24,173,230	△ 157,188
企業債	23,157,365	22,968,881	22,838,159	△ 130,723
リース債務	544,276	384,269	254,190	△ 130,080
引当金	914,234	977,268	1,080,882	103,614
流動負債	4,927,200	5,024,535	5,529,861	505,326
企業債	1,830,322	1,788,633	1,800,512	11,880
リース債務	160,077	160,007	130,080	△ 29,927
未払金	2,109,273	2,040,034	1,897,275	△ 142,759
未払費用	25,242	24,238	21,279	△ 2,958
前受金	522	-	-	-
引当金	106,374	108,934	109,560	626
その他流動負債	695,390	902,689	1,571,155	668,465
繰延収益	21,373,528	21,107,594	20,768,165	△ 339,428
長期前受金	21,373,528	21,107,594	20,768,165	△ 339,428
負債合計	50,916,603	50,462,547	50,471,256	8,710
資本金	65,419,206	66,739,206	68,049,206	1,310,000
剰余金	6,407,395	5,732,216	4,902,188	△ 830,028
資本剰余金	17,582	18,742	18,934	191
利益剰余金	6,389,813	5,713,473	4,883,255	△ 830,219
資本合計	71,826,601	72,471,422	72,951,394	479,972
負債資本合計	122,743,204	122,933,968	123,422,650	488,682

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