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更新日:2015年3月17日

中期財政計画 平成27年度~平成36年度

概要

中期的な歳入及び歳出の見込み、財政指標の目標などを盛り込んだ中期財政計画を策定する。
中期財政計画に基づき、中長期的な視点から規律ある財政運営を行い、不測の事態が生じても住民サービスを安定的かつ継続的に提供できる強固な財政基盤を構築する。

1.計画期間

  • 平成27年度~36年度(10年間)
    ※浜松市総合計画基本計画の期間と同一

2.財政指標の目標

1一人あたり市債残高

平成26年度末見通しの612千円/人を平成36年度末までに10%削減し、550千円/人以下とする。

  • 一人あたり市債残高の削減目標を達成するため、一般会計、特別会計、企業会計において、計画期間を通じた市債の発行(地方債)及び償還(公債費)を管理。
  • 市債の借入額を償還額以下に抑制し、元金ベースのプライマリーバランスを維持することにより市債残高を削減。

※市債残高は、一般会計、特別会計及び企業会計の残高の合計(臨時財政対策債、資本費平準化債を含む)。

2 補足目標

ア 実質公債費比率(フロー指標)

類似政令指定都市平均を下回る

  • 実質公債費比率とは、一般会計等が当該年度に負担する元利償還金及び準元利償還金の額について標準財政規模を基本とした額で割ることで指標化したもの。資金繰りの程度や財政運営における自由度を示す。

(参考)平成25年度決算:浜松市 10.8% / 類似政令指定都市平均 8.5%

イ 将来負担比率(ストック指標)

実質0%近傍を維持

  • 将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債等の額について標準財政規模を基本とした額で割ることで指標化したもの。将来負担すべき実質的な負債等とは、借入金(地方債)などの名目上の負債等から地方交付税の基準財政需要額に将来算入される額や負債の返済に充当可能な基金の現在高等を控除した額。
  • 近い将来に大規模事業が予定されていても、地方債が起こされていなければ、当該指標の算定には反映されないことを踏まえ、「実質」0%近傍と目標を設定。

(参考)平成25年度決算:浜松市 8.9%

3.進行管理

毎年度、当初予算編成時に進捗状況の把握、検討を行いつつ、地方税財政制度の大幅な変更(臨時財政対策債のあり方、県費負担教職員にかかる権限・財源移譲など)や社会経済情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じ目標の見直しを実施。

 

全会計

一つの経営体として、一般会計、特別会計(15会計)、企業会計(3会計)を包括的に捉え、全会計の予算規模及び市債残高を示すもの。

1.予算規模

(単位:億円)

区分

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

31年度

32年度

33年度

34年度

35年度

36年度

Ⅰ一般会計

2,818

2,949

2,881

3,205

3,243

3,344

3,246

3,156

3,160

3,170

3,160

Ⅱ特別会計

2,052

2,152

2,205

2,232

2,289

2,332

2,364

2,419

2,460

2,516

2,567

1

国民健康保険

836

928

954

975

988

1,002

1,016

1,030

1,045

1,060

1,077

2

介護保険

585

596

623

637

681

707

724

762

795

834

873

3

後期高齢者医療

78

83

86

90

93

97

100

104

108

113

117

4

と畜場・市場

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

農業集落排水

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

6

中央卸売市場

7

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

公共用地取得

5

2

3

3

2

1

1

1

-

-

-

8

小型自動車競走

130

126

117

116

112

107

102

102

103

102

102

9

駐車場

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

簡易水道

8

11

11

-

-

-

-

-

-

-

-

11

公債管理

387

385

389

390

392

397

401

399

388

387

378

12

その他

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ⅲ企業会計

630

641

706

712

678

684

719

817

674

719

647

1

病院

99

92

89

90

91

96

133

243

107

164

108

2

水道

169

179

186

196

190

192

192

185

182

178

165

3

下水道

361

371

431

426

397

396

394

389

385

377

374

合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,501

5,742

5,792

6,149

6,210

6,360

6,329

6,392

6,294

6,405

6,374

※表中の数値、表記については次のとおり(以下、同様の扱い)
 ・26年度は2月補正後予算額、27年度は当初予算額。
 ・表示単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計が表内数値の計算結果と一致しないことがある。
 ・表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値である場合を示す。

(特記事項)
○国民健康保険 … 過去の伸び率、人口推計等を考慮して試算
○介護保険 … 過去の伸び率、人口推計等を考慮して試算
○簡易水道 … 29年度に水道事業に経営統合
○下水道 … 27年度末に西遠流域下水道事業が静岡県から本市へ移管。同時に債務残高(約120億円)も移管。

2.一人あたり市債残高

(単位:億円)

区分

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

31年度

32年度

33年度

34年度

35年度

36年度

Ⅰ一般会計

2,747

2,717

2,647

2,650

2,635

2,658

2,621

2,587

2,560

2,544

2,528

 

うち臨時財政対策債

1,059

1,086

1,098

1,152

1,167

1,152

1,123

1,165

1,198

1,224

1,257

Ⅱ特別会計

91

87

83

38

33

28

25

23

22

21

20

1

と畜場・市場

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

農業集落排水

9

9

9

8

8

7

7

6

5

5

4

3

中央卸売市場

5

5

4

3

3

2

2

1

1

0

0

4

公共用地取得

12

9

7

4

2

1

0

-

-

-

-

5

駐車場

21

18

14

11

7

3

2

1

0

0

0

6

簡易水道

35

36

38

-

-

-

-

-

-

-

-

7

その他

8

8

9

10

10

11

11

12

13

13

14

Ⅲ企業会計

2,117

2,058

2,119

2,094

2,028

1,968

1,946

2,037

1,976

1,844

1,759

1

病院

207

199

187

176

164

158

191

339

336

262

236

2

水道

219

213

213

250

249

249

249

248

248

248

246

3

下水道

1,692

1,646

1,719

1,668

1,615

1,561

1,506

1,450

1,392

1,335

1,277

合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,956

4,862

4,849

4,782

4,695

4,653

4,592

4,646

4,558

4,410

4,308

 

(単位:人)

区分

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

31年度

32年度

33年度

34年度

35年度

36年度

人口

809,588

808,270

806,235

804,167

801,854

799,308

796,475

793,557

790,373

786,994

783,429

※一人あたり市債残高の算出に用いた人口は、25年度人口(26年4月1日の住民基本台帳人口810,847人)を基準に、「浜松市の将来推計人口(25年3月推計)」に基づく減少率を乗じて試算。

(単位:千円)

区分

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

31年度

32年度

33年度

34年度

35年度

36年度

一人あたり

市債残高

612

602

601

595

586

582

577

585

577

560

550

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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