更新日：2023年4月13日

平成19年度決算における執行状況

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等の平成19年度決算における執行状況について

平成19年度に策定した公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等について、 平成19年度決算における計画目標の達成状況を、お知らせします。

1　普通会計

区分	地方債現在高 （百万円）	実質公債費比率 （％）	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	297,826	12.9	5,500	2,000
計画目標B	299,805	14.9	5,508	1,678
差引（A-B）	1,979	2.0	8	322

平成19年度決算において、地方債現在高、実質公債費比率、職員数は計画目標を達成しましたが、 税源移譲に伴う個人市民税を主なものとする収入率の減により、 市税収入率が計画を下回ったため改善額が目標を達成できませんでした。 今後コンビニ収納の取扱税目を拡大するなど収入率向上に努めてまいります。

2　簡易水道事業特別会計

区分	地方債現在高 （百万円）	累積欠損金比率 （％）	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	3,085			14
計画目標B	3,102			14
差引（A-B）	17			0

平成19年度決算において、計画目標を達成しました。引き続き経営改善に努めてまいります。

3　農業集落排水事業特別会計

区分	地方債現在高 （百万円）	累積欠損金比率 （％）	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	1,213			7
計画目標B	1,213			7
差引（A-B）	0			0

平成19年度決算において、計画目標を達成しました。引き続き経営改善に努めてまいります。

4　病院事業会計

区分	地方債現在高 （百万円）	累積欠損金比率 （％）	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	17,354	1.4	75	574
計画目標B	18,157	1.4	76	391
差引（A-B）	803	0.0	1	965

平成19年度決算において、地方債現在高、累積欠損金比率、職員数は、計画目標を達成しましたが、 浜松市リハビリテーション病院の「入院収益」、 「外来収益」の大幅な減少により改善額の目標達成ができませんでした。 平成20年度から指定管理者を変更し、今後稼動病床を増加させるなど経営改善を図り、計画目標が達成できるよう努めてまいります。

5　水道事業会計

区分	地方債現在高 （百万円）	累積欠損金比率 （％）	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	29,139	-	212	236
計画目標B	28,767	-	213	252
差引（A-B）	372	-	1	16

平成19年度決算において、累積欠損金比率、職員数は、計画目標を達成しましたが、公営企業金融公庫債の繰上償還時期が平成 20年度に変更されたことにより地方債現在高、固定資産売却が計画通り進まなかったことにより改善額の2つの目標達成できませんでした。今後、不要な資産の売却を進めるなど目標達成できるよう努めてまいります。

6　下水道事業会計

区分	地方債現在高 （百万円）	累積欠損金比率	職員数（人）	改善額（百万円）
19実績A	190,992	2.4	161	210
計画目標B	192,058	3.8	163	340
差引（A-B）	1,066	1.4	2	130

平成19年度決算において、地方債現在高、累積欠損金比率、職員数は、計画目標を達成しましたが、利用料収入が計画値を下回ったことにより、改善額の目標達成ができませんでした。今後、下水道接続率向上に努めるなど経営改善を図り、目標達成ができるよう努めてまいります。