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更新日：2018年3月23日

参考資料(3)

◇ 平成30年度当初予算の参考資料

3 平成30年度 一般会計予算性質別分析調

歳出

(単位：千円、％)

款別

平成30年度
当初予算額
A

構成比

平成29年度
当初予算額
B

構成比

比較

増減
A-B

率

1 人件費

80,845,167

24.60

80,673,900

24.72

171,267

0.21

2 扶助費

69,361,699

21.11

67,235,454

20.60

2,126,245

3.16

3 公債費

38,627,009

11.76

38,592,171

11.82

34,838

0.09

4 物件費

42,612,416

12.97

42,506,114

13.02

106,302

0.25

5 維持補修費

9,525,821

2.90

8,800,820

2.70

725,001

8.24

6 補助費等

11,239,367

3.42

11,186,904

3.43

52,463

0.47

7 積立金

1,875,914

0.57

912,303

0.28

963,611

105.62

8 出資金・貸付金

63,440

0.02

68,240

0.02

マイナス4,800

マイナス7.03

9 繰出金

22,438,015

6.83

22,654,933

6.94

マイナス216,918

マイナス0.96

10 投資的経費

42,536,927

12.94

44,042,268

13.49

マイナス1,505,341

マイナス3.42

(1) 補助事業

17,058,776

5.19

18,363,064

5.63

マイナス1,304,288

マイナス7.10

(2) 単独事業

21,609,151

6.57

21,408,871

6.56

200,280

0.94

(3) 国直轄事業

1,869,000

0.57

2,270,333

0.69

マイナス401,333

マイナス17.68

(4) 災害復旧費

2,000,000

0.61

2,000,000

0.61

0

0.00

11 公営企業会計支出金

9,474,225

2.88

9,726,893

2.98

マイナス252,668

マイナス2.60

(1) 出資金・貸付金

1,017,960

0.31

1,036,142

0.32

マイナス18,182

マイナス1.75

(2) 負担金・補助金

8,456,265

2.57

8,690,751

2.66

マイナス234,486

マイナス2.70

計

328,600,000

100.00

326,400,000

100.00

2,200,000

0.67

 

性質別増減の主なもの（平成30年度）

扶助費

(単位：千円)

私立保育所等助成事業

1,094,686 (12,930,229 ⇒ 14,024,915)

難病患者等支援事業

759,983 (2,933 ⇒ 762,916)

障害児自立支援給付事業

289,762 (2,690,322 ⇒ 2,980,084)

障害者生活支援事業

マイナス34,435 (207,820 ⇒ 173,385)

生活保護扶助事業

マイナス73,636 (11,542,620 ⇒ 11,468,984)

家庭福祉支援事業

マイナス512,232 (16,535,345 ⇒ 16,023,113)

 

公債費

(単位：千円)

元金（満期一括含む）

402,310 (35,839,273 ⇒ 36,241,583)

利子

マイナス367,472 (2,752,898 ⇒ 2,385,426)

 

物件費

(単位：千円)

学校情報技術環境整備事業

326,472 (1,145,109 ⇒ 1,471,581)

消防情報通信ネットワーク事業

317,282 (176,369 ⇒ 493,651)

障害者施設運営事業 146,983 (22,918 ⇒ 169,901)
ふるさと納税事業 マイナス279,187 (1,154,119 ⇒ 874,932)
庁内情報基盤維持管理事業 マイナス337,325 (1,889,395 ⇒ 1,552,070)
観光客誘致事業 マイナス340,353 (340,353 ⇒ 0)

 

維持補修費

(単位：千円)

市営住宅管理事業

251,393 (0 ⇒ 251,393)

公共建築物長寿命化推進事業

223,564 (793,512 ⇒ 1,017,076)
スポーツ施設運営事業 マイナス38,552 (173,662 ⇒ 135,110)
学校施設整備事業 マイナス334,219 (656,590 ⇒ 322,371)

 

補助費等

(単位：千円)

私立保育所等助成事業

319,906 (804,970 ⇒ 1,124,876)

基幹水利施設維持管理事業

154,340 (296,712 ⇒ 451,052)
音楽文化発信・交流事業 144,715 (58,061 ⇒ 202,776)
農業農村整備償還助成事業 マイナス229,773 (779,877 ⇒ 550,104)
防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） マイナス230,291 (400,642 ⇒ 170,351)
担い手育成支援事業 マイナス295,165 (409,940 ⇒ 114,775)

 

積立金

(単位：千円)

商工業振興施設整備基金積立金

1,033,563 (1,399 ⇒ 1,034,962)

津波対策事業基金積立金 マイナス80,890 (110,236 ⇒ 29,346)

 

出資金・貸付金

(単位：千円)
へき地医療対策事業 マイナス4,800 (18,240 ⇒ 13,440)

 

 

繰出金

(単位：千円)
国民健康保険事業特別会計繰出金 マイナス529,037 (5,469,858 ⇒ 4,940,821)

農業集落排水事業特別会計繰出金

マイナス21,499 (143,971 ⇒ 122,472)
介護保険事業特別会計繰出金 24,694 (8,597,114 ⇒ 8,621,808)

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

118,936 (1,720,217 ⇒ 1,839,153)

 

投資的経費

(1) 補助事業

(単位：千円)

天竜川駅周辺整備事業（国交付金事業）

マイナス944,931 (1,434,667 ⇒ 489,736)
介護サービス提供基盤整備費助成事業（補助金） マイナス808,592 (808,592 ⇒ 0)
私立保育所等助成事業 マイナス605,121 (1,231,899 ⇒ 626,778)
中学校建設事業 マイナス462,010 (666,327 ⇒ 204,317)
道路防災事業(国交付金事業） 455,000 (125,000 ⇒ 580,000)
小学校建設事業 463,762 (151,059 ⇒ 614,821)
市街地再開発組合支援事業 540,000 (1,716,000 ⇒ 2,256,000)
新清掃工場整備事業 927,083 (139,260 ⇒ 1,066,343)

 

(2) 単独事業

(単位：千円)

防災計画等整備事業

1,032,849 (156,742 ⇒ 1,189,591)
生涯学習施設運営事業 1,005,322 (87,046 ⇒ 1,092,368)
看護専門学校移転事業 834,309 (193,077 ⇒ 1,027,386)
企業立地推進事業 400,000 (2,300,000 ⇒ 2,700,000)
老人福祉施設整備費助成事業（補助金） マイナス442,500 (442,500 ⇒ 0)
衛生工場運営事業 マイナス605,243 (629,015 ⇒ 23,772)
規模適正化校舎建設・施設整備事業 マイナス644,306 (644,306 ⇒ 0)
新・産業集積エリア整備事業 マイナス874,346 (1,366,982 ⇒ 492,636)

 

(3) 国直轄事業

(単位：千円)

国直轄道路事業（負担金）

マイナス401,333 (2,270,333 ⇒ 1,869,000)

 

公営企業会計支出金

(1) 出資金・貸付金

(単位：千円)

下水道事業会計出資金

マイナス18,182 (1,036,142 ⇒ 1,017,960)

 

(2) 負担金・補助金

(単位：千円)
下水道事業会計負担金 マイナス174,155 (5,358,942 ⇒ 5,184,787)
水道事業会計負担金 マイナス44,772 (527,110 ⇒ 482,338)

病院事業会計負担金

マイナス15,851 (2,766,916 ⇒ 2,751,065)

 

〇表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。

 

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