参考資料(3)

1 人件費

80,673,900

24.72

45,133,064

15.29

35,540,836

78.75

2 扶助費

67,235,454

20.60

64,171,017

21.74

3,064,437

4.78

3 公債費

38,592,171

11.82

38,450,745

13.03

141,426

0.37

4 物件費

42,506,114

13.02

42,901,520

14.53

395,406

0.92

5 維持補修費

8,800,820

2.70

8,465,478

2.87

335,342

3.96

6 補助費等

11,186,904

3.43

11,918,623

4.04

731,719

6.14

7 積立金

912,303

0.28

1,008,036

0.34

95,733

9.50

8 出資金・貸付金

68,240

0.02

68,000

0.02

240

0.35

9 繰出金

22,654,933

6.94

22,554,465

7.64

100,468

0.45

10 投資的経費

44,042,268

13.49

50,933,093

17.25

6,890,825

13.53

(1) 補助事業

18,363,064

5.63

22,971,550

7.78

4,608,486

20.06

(2) 単独事業

21,408,871

6.56

23,726,543

8.04

2,317,672

9.77

(3) 国直轄事業

2,270,333

0.69

2,235,000

0.75

35,333

1.58

(4) 災害復旧費

2,000,000

0.61

2,000,000

0.68

0

-

11 公営企業会計支出金

9,726,893

2.98

9,595,959

3.25

130,934

1.36

(1) 出資金・貸付金

1,036,142

0.32

1,055,580

0.36

19,438

1.84

(2) 負担金・補助金

8,690,751

2.66

8,540,379

2.89

150,372

1.76

計

326,400,000

100.00

295,200,000

100.00

31,200,000

10.57

35,786,081 (0 ⇒ 35,786,081)

1,822,958 (13,065,618 ⇒ 14,888,576)

663,683 (756,935 ⇒ 1,420,618)

621,012 (9,539,129 ⇒ 10,160,141)

385,895 (385,895 ⇒ 0)

511,016 (35,328,257 ⇒ 35,839,273)

369,590 (3,122,488 ⇒ 2,752,898)

1,666,987 (1,709,488 ⇒ 42,501)

235,180 (276,758 ⇒ 41,578)

198,205 (198,789 ⇒ 584)

145,466 (145,466 ⇒ 0)

585,568 (316,213 ⇒ 901,781)

1,102,376 (51,743 ⇒ 1,154,119)

561,255 (2,359,360 ⇒ 2,920,615)

219,893 (105,485 ⇒ 325,378)

45,622 (1,525,860 ⇒ 1,571,482)

648,443 (1,441,955 ⇒ 793,512)

705,000 (705,000 ⇒ 0)

174,900 (174,900 ⇒ 0)

100,000 (200,405 ⇒ 100,405)

91,319 (815,278 ⇒ 723,959)

140,559 (0 ⇒ 140,559)

149,331 (259,069 ⇒ 408,400)

53,000 (221,000 ⇒ 168,000)

26,000 (136,000 ⇒ 110,000)

240 (18,000 ⇒ 18,240)

241,561 (8,355,553 ⇒ 8,597,114)

170,758 (6,204,144 ⇒ 6,374,902)

36,332 (1,756,549 ⇒ 1,720,217)

384,415 (384,415 ⇒ 0)

3,228,393 (3,228,393 ⇒ 0)

908,031 (1,574,358 ⇒ 666,327)

851,431 (1,002,490 ⇒ 151,059)

742,100 (1,453,500 ⇒ 711,400)

696,346 (1,928,245 ⇒ 1,231,899)

732,205 (76,387 ⇒ 808,592)

1,064,000 (2,448,000 ⇒ 3,512,000)

1,248,000 (468,000 ⇒ 1,716,000)

2,302,005 (3,668,987 ⇒ 1,366,982)

494,957 (494,957 ⇒ 0)

451,577 (616,310 ⇒ 164,733)

378,024 (378,024 ⇒ 0)

311,211 (2,611,211 ⇒ 2,300,000)

300,523 (32,538 ⇒ 333,061)

337,389 (57,329 ⇒ 394,718)

569,746 (74,560 ⇒ 644,306)

34,000 (35,000 ⇒ 69,000)

1,333 (2,200,000 ⇒ 2,201,333)

19,438 (1,055,580 ⇒ 1,036,142)

341,038 (223,855 ⇒ 564,893)

199,663 (454,848 ⇒ 654,511)

443,667 (5,802,609 ⇒ 5,358,942)