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更新日:2023年4月13日

参考資料(2)

平成25年度当初予算案の参考資料

2 平成25年度 一般会計歳入歳出予算款別構成比調

歳入

(単位:千円、%)

款別

平成25年度
当初予算額
(A)

構成比

平成24年度
当初予算額
(B)

構成比

比較増減

財源

種類

金額
(A)-(B)

1 市税

122,400,000

45.28

118,600,000

44.06

3,800,000

3.20

自主

2 地方譲与税

3,867,000

1.43

3,868,000

1.44

マイナス 1,000

マイナス 0.03

依存

3 利子割交付金

335,000

0.12

360,000

0.13

マイナス 25,000

マイナス 6.94

依存

4 配当割交付金

210,000

0.08

210,000

0.08

0

0.00

依存

5 株式等譲渡所得割交付金

16,000

0.01

63,000

0.02

マイナス 47,000

マイナス 74.60

依存

6 地方消費税交付金

8,155,000

3.02

8,101,000

3.01

54,000

0.67

依存

7 ゴルフ場利用税交付金

85,000

0.03

92,000

0.03

マイナス 7,000

マイナス 7.61

依存

8 自動車取得税交付金

1,295,000

0.48

1,226,000

0.46

69,000

5.63

依存

9 軽油引取税交付金

4,949,000

1.83

4,915,000

1.83

34,000

0.69

依存

10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金

328,000

0.12

331,000

0.12

マイナス 3,000

マイナス 0.91

依存

11 地方特例交付金

544,000

0.20

533,000

0.20

11,000

2.06

依存

12 地方交付税

19,500,000

7.21

21,000,000

7.80

マイナス 1,500,000

マイナス 7.14

依存

13 交通安全対策特別交付金

425,000

0.16

462,000

0.17

マイナス 37,000

マイナス 8.01

依存

14 分担金及び負担金

3,227,872

1.19

3,439,116

1.28

マイナス 211,244

マイナス 6.14

自主

15 使用料及び手数料

5,020,760

1.86

4,726,093

1.76

294,667

6.23

自主

16 国庫支出金

38,612,587

14.28

35,882,356

13.33

2,730,231

7.61

依存

17 県支出金

12,710,964

4.70

12,780,045

4.75

マイナス 69,081

マイナス 0.54

依存

18 財産収入

1,265,611

0.47

6,086,292

2.26

マイナス 4,820,681

マイナス 79.21

自主

19 寄附金

72,800

0.03

65,436

0.02

7,364

11.25

自主

20 繰入金

7,393,904

2.74

7,605,643

2.82

マイナス 211,739

マイナス 2.78

自主

21 繰越金

3,000,000

1.11

3,000,000

1.11

0

0.00

自主

22 諸収入

6,690,502

2.47

8,988,319

3.34

マイナス 2,297,817

マイナス 25.56

自主

23 市債

30,229,000

11.18

26,865,700

9.98

3,363,300

12.52

依存

歳入合計

270,333,000

100.00

269,200,000

100.00

1,133,000

0.42

マイナス

自主財源

149,071,449

55.15

152,510,899

56.65

マイナス 3,439,450

マイナス 2.26

依存財源

121,261,551

44.85

116,689,101

43.35

4,572,450

3.92

 歳出

(単位:千円、%)

款別

平成25年度
当初予算額
(A)

構成比

平成24年度
当初予算額
(B)

構成比

比較増減

金額
(A)-(B)

1 議会費

990,844

0.37

997,926

0.37

マイナス 7,082

マイナス 0.71

2 総務費

37,309,381

13.80

37,379,208

13.89

マイナス 69,827

マイナス 0.19

3 民生費

89,714,880

33.19

87,254,987

32.41

2,459,893

2.82

4 衛生費

21,293,330

7.88

21,029,749

7.81

263,581

1.25

5 労働費

531,432

0.20

615,108

0.23

マイナス 83,676

マイナス 13.60

6 農林水産業費

4,995,173

1.85

5,766,317

2.14

マイナス 771,144

マイナス 13.37

7 商工費

5,684,594

2.10

6,926,590

2.57

マイナス 1,241,996

マイナス 17.93

8 土木費

41,543,932

15.37

40,890,294

15.19

653,638

1.60

9 消防費

10,067,516

3.72

9,952,438

3.70

115,078

1.16

10 教育費

18,148,918

6.71

17,664,383

6.56

484,535

2.74

11 災害復旧費

900,000

0.33

900,000

0.33

0

0.00

12 公債費

38,639,000

14.29

37,918,000

14.09

721,000

1.90

13 諸支出金

414,000

0.15

1,805,000

0.67

マイナス 1,391,000

マイナス 77.06

14 予備費

100,000

0.04

100,000

0.04

0

0.00

歳出合計

270,333,000

100.00

269,200,000

100.00

1,133,000

0.42

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-0119

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