参考資料(3)

平成24年度当初予算案の参考資料

2　平成24年度　一般会計歳入歳出予算款別構成比調

歳入

(単位：千円、％)

款別	平成24年度当初予算額 (A)	構成比	平成23年度当初予算額 (B)	構成比	比較増減		財源の種類
款別	平成24年度当初予算額 (A)	構成比	平成23年度当初予算額 (B)	構成比	金額 (A)-(B)	率	財源の種類
1 市税	118,600,000	44.06	122,500,000	44.55	3,900,000	3.18	自主
2 地方譲与税	3,868,000	1.44	3,860,000	1.40	8,000	0.21	依存
3 利子割交付金	360,000	0.13	504,000	0.18	144,000	28.57	依存
4 配当割交付金	210,000	0.08	190,000	0.07	20,000	10.53	依存
5 株式等譲渡所得割交付金	63,000	0.02	82,000	0.03	19,000	23.17	依存
6 地方消費税交付金	8,101,000	3.01	8,286,000	3.01	185,000	2.23	依存
7 ゴルフ場利用税交付金	92,000	0.03	92,000	0.03	0	0.00	依存
8 自動車取得税交付金	1,226,000	0.46	1,386,000	0.50	160,000	11.54	依存
9 軽油引取税交付金	4,915,000	1.83	4,772,000	1.74	143,000	3.00	依存
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	331,000	0.12	333,000	0.12	2,000	0.60	依存
11 地方特例交付金	533,000	0.20	1,645,000	0.60	1,112,000	67.60	依存
12 地方交付税	21,000,000	7.80	20,000,000	7.27	1,000,000	5.00	依存
13 交通安全対策特別交付金	462,000	0.17	470,000	0.17	8,000	1.70	依存
14 分担金及び負担金	3,439,116	1.28	3,248,833	1.18	190,283	5.86	自主
15 使用料及び手数料	4,726,093	1.76	4,497,075	1.64	229,018	5.09	自主
16 国庫支出金	35,882,356	13.33	41,041,388	14.92	5,159,032	12.57	依存
17 県支出金	12,780,045	4.75	14,902,578	5.42	2,122,533	14.24	依存
18 財産収入	6,086,292	2.26	1,083,520	0.39	5,002,772	461.71	自主
19 寄附金	65,436	0.02	66,586	0.03	1,150	1.73	自主
20 繰入金	7,605,643	2.82	7,523,239	2.74	82,404	1.10	自主
21 繰越金	3,000,000	1.11	3,000,000	1.09	0	0.00	自主
22 諸収入	8,988,319	3.34	8,827,081	3.21	161,238	1.83	自主
23 市債	26,865,700	9.98	26,689,700	9.71	176,000	0.66	依存
歳入合計	269,200,000	100.00	275,000,000	100.00	5,800,000	2.11
自主財源	152,510,899	56.65	150,746,334	54.83	1,764,565	1.17
依存財源	116,689,101	43.35	124,253,666	45.17	7,564,565	6.09

歳出

(単位：千円、％)

款別	平成24年度当初予算額 (A)	構成比	平成23年度当初予算額 (B)	構成比	比較増減
款別	平成24年度当初予算額 (A)	構成比	平成23年度当初予算額 (B)	構成比	金額 (A)-(B)	率
1 議会費	997,926	0.37	1,161,320	0.42	163,394	14.07
2 総務費	37,379,208	13.89	36,393,985	13.23	985,223	2.71
3 民生費	87,254,987	32.41	89,900,527	32.69	2,645,540	2.94
4 衛生費	21,029,749	7.81	25,952,030	9.44	4,922,281	18.97
5 労働費	615,108	0.23	940,200	0.34	325,092	34.58
6 農林水産業費	5,766,317	2.14	6,270,190	2.28	503,873	8.04
7 商工費	6,926,590	2.57	8,198,083	2.98	1,271,493	15.51
8 土木費	40,890,294	15.19	39,172,597	14.24	1,717,697	4.38
9 消防費	9,952,438	3.70	8,958,294	3.26	994,144	11.10
10 教育費	17,664,383	6.56	17,545,774	6.38	118,609	0.68
11 災害復旧費	900,000	0.33	900,000	0.33	0	0.00
12 公債費	37,918,000	14.09	37,196,000	13.53	722,000	1.94
13 諸支出金	1,805,000	0.67	2,311,000	0.84	506,000	21.90
14 予備費	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00
歳出合計	269,200,000	100.00	275,000,000	100.00	5,800,000	2.11