予算案の概要(3)

4　予算案の概要

義務的経費　扶助費は子ども手当の制度改正により減

1,396億円（23年度 1,440億円 44億円 3.1％）

人件費では、24年度定数（一般・特別・企業会計）は、前年度対比で 115人の5,634人。一般会計では、給料・手当等（退職手当を含む）の減により、前年度対比21.1億円の減。なお、普通建設事業費等の執行にかかる職員人件費（投資的経費に区分）を含む総人件費では、前年度対比13.1億円の減。

扶助費は、子ども手当の制度改正で46.1億円の減、障害者（児）自立支援給付事業で11.0億円の増などにより、前年度対比30.5億円の減。

公債費は、元金（満期一括償還積立金を含む）で9.0億円の増、利子で1.7億円の減などにより、前年度対比7.2億円の増。

〇義務的経費の内訳

(単位：千円、％)

区分	24年度 A	23年度 B	比較
区分	24年度 A	23年度 B	増減 A-B	率
1 人件費	45,470,848	47,579,506	2,108,658	4.4
2 扶助費	56,209,109	59,261,605	3,052,496	5.2
3 公債費	37,880,249	37,158,042	722,207	1.9
計	139,560,206	143,999,153	4,438,947	3.1

投資的経費　南部清掃工場改修事業の終了に伴い減

378億円（23年度 420億円 42億円 10.0％）

補助事業は、南部清掃工場改修事業で41.4億円の減、障害者施設整備費助成事業で8.1億円の減などにより、前年度対比52.6億円の減。

単独事業は、地域防災無線整備事業で3.3億円の増、津波対策事業で3.2億円の増、新活動拠点施設整備事業で3.1億円の増などにより前年度対比10.7億円の増。

〇投資的経費の内訳

(単位：千円、％)

区分	24年度 A	23年度 B	比較
区分	24年度 A	23年度 B	増減 A-B	率
1 補助事業	13,557,075	18,816,400	5,259,325	28.0
2 単独事業	23,232,086	22,166,579	1,065,507	4.8
3 国直轄事業負担金	1,050,000	1,050,000	0	0.0
計	37,839,161	42,032,979	4,193,818	10.0

特別会計・企業会計への支出金

614億円（23年度 608億円 6億円 1.1％）

介護保険事業は、保険給付費の増などに伴い6.9億円の増。

公債管理は、償還期間の変更（15年10年）などに伴い7.2億円の増。

○会計別内訳

(単位：千円、％)

区分		24年度 A	23年度 B	比較
区分		24年度 A	23年度 B	増減 A-B	率
1　特別会計		52,197,303	51,385,200	812,103	1.6
	国民健康保険事業	4,522,844	5,082,389	559,545	11.0
	母子寡婦福祉資金貸付事業	20,977	9,226	11,751	127.4
	介護保険事業	7,304,037	6,618,298	685,739	10.4
	後期高齢者医療事業	1,364,083	1,288,139	75,944	5.9
	と畜場・市場事業	109,074	110,170	1,096	1.0
	農業集落排水事業	118,681	107,995	10,686	9.9
	中央卸売市場事業	0	16,800	16,800	皆減
	公共用地取得事業	321,295	340,276	18,981	5.6
	学童等災害共済事業	5,125	5,140	15	0.3
	駐車場事業	207,907	380,674	172,767	45.4
	簡易水道事業	330,280	255,093	75,187	29.5
	公債管理	37,893,000	37,171,000	722,000	1.9
2　企業会計		9,229,589	9,399,688	170,099	1.8
	病院事業	2,254,656	2,379,724	125,068	5.3
	水道事業	170,019	186,202	16,183	8.7
	下水道事業	6,804,914	6,833,762	28,848	0.4
計		61,426,892	60,784,888	642,004	1.1

○区分別内訳

(単位：千円、％)

区分	24年度 A	23年度 B	比較
区分	24年度 A	23年度 B	増減 A-B	率
義務的支出	52,197,180	50,763,405	1,433,775	2.8
財政支援的支出	9,229,712	10,021,483	791,771	7.9
計	61,426,892	60,784,888	642,004	1.1