予算案の概要資料(19)

1　補助金

補助金を総額で削減すべき。

補助金総額　823,287千円（13,210,319→12,387,032)…a

• 削減率6.2％
• 削減した補助金21.7億円
• 追加（増額）した補助金13.5億円
• 件数111件（300→189）

1. がんばる地域応援事業
   27,000千円（170,000→143,000)…b
2. 委託料等への科目変更
   46,281千円…C

実質的な比較(a+b+c)=804,006千円　6.0%
※参考
→ 実質的な比較1,364,259千円　9.1%

804,006

【緊急提言】
50年以上継続している補助金は、平成21年度に予算額を50％以上削減し、 当該年度をもって廃止する。

• 事業内容、団体の性質等を考慮して15％～30％を削減
  238,553千円（1,878,677→1,640,124)　12.7%

(238,553)

【緊急提言】
20年以上継続している補助金（50年以上継続している補助金を除く）は、 平成21年度以降、予算額を毎年前年度の50％以上削減し、23年度をもって廃止すべきである。

• 事業内容、団体の性質等を考慮して15％～30％を削減
  29,387千円（4,256,017→4,226,630)　0.7%

(29,387)

【緊急提言】
団体運営費やイベントへの補助には削減の余地があるにもかかわらず、 安易に存続している。 特に、商工会議所など財政基盤が確立し自活する力のある団体への補助は、廃止する。

• 団体運営費補助(15%～30%)
  215,381千円（1,138,216→922,635)
  うち　医師会、歯科医師会等
  3,268千円（ 10,342→ 7,074)
  商工会等
  51,385千円（154,385→103,000)
  観光協会　補助金削減
  7,653千円（ 51,015→ 43,362)
• イベント等補助(15%～30%)
  32,934千円（99,910→66,976)

(248,515)

【緊急提言】
2年間の試行としてスタートした「がんばる地域応援事業」は、 人口の少ない区の方が多額など不均衡と言わざるを得ず、 事業採択基準を統一すべきである。本年度の実施内容を鑑みて、 2年目となる平成21年度は予算額を15％以上削減し、22年度以降については、 廃止を含めて、そのあり方を見直すべきである。

• 20年度における各区の提案件数実績を配分に考慮
• 中区　16,500千円　 （20,000千円）
• 東区　16,700千円　 （20,000千円）
• 西区　16,900千円　 （20,000千円）
• 南区　16,700千円　 （20,000千円）
• 北区　26,400千円　 （30,000千円）
• 浜北区 24,700千円　 （30,000千円）
• 天竜区 25,100千円　 （30,000千円）

(27,000)

　※1補助金の～の（）の値は、の内数です。

2　外郭団体

外郭団体への委託事業は競争入札とすること。

• 江之島水泳場運動施設管理運営業務(随意契約→一般競争入札）
• かわな野外活動センター管理業務(非公募→公募)
• 市内公園施設維持管理及び貸出業務(随意契約→一般競争入札)など

83,175

(財)浜松市医療公社

県西部浜松医療センターを独立行政法人に移行するための人事給与財務会計システムの改修などの準備経費及び新法人評価委員会、 新法人設立準備検討会議委員報酬

38,948

(株）フォレストみさくぼ

損失補償に要する経費

34,922

浜松都市開発(株)

20年12月18日に解散。平成20年度中に清算完了予定。

226,963

浜松市土地開発公社

保有土地の計画的な処分に伴い、借入利子が減少。

52,000

3　人件費

職員数削減の一層の推進　H21.4月の職員削減数は、定員適正化計画の147人を上回ること

職員定数の削減　157人（6,107→5,950　総会計）

1,544,645

事務の合理化及び時間外勤務の縮減について、 実務担当者から幅広い改善提案がなされるよう、提案制度を充実すること

はままつGoodJob運動に係る優秀事例への報償など
361千円（953 → 1,314千円）

361

4　附属機関等

平成21年6月　農業委員会統合

平成21年6月、4農業委員会を統合
農業委員総数（122人→50人　72人）
※農業委員総数が50人になるのは7月から

17,109

平成21年6月の農業委員会の統合に当たり、 農業委員の補助員である農業調査員が設置されていない浜北・天竜地区にも事務量に応じて農業調査員を配置すること。

• 平成21年6月に農業委員会を統合
• 全市に農業調査員を配置する。
  調査員総数（159人→239人　+80人　うち浜北30人　天竜26人）

9,993