参考資料(3)

1 人件費

千円
49,960,561

％
18.72

千円
51,498,907

％
19.64

千円
△1,538,346

％
△ 2.99

2 扶助費

35,024,519

13.13

33,110,350

12.63

1,914,169

5.78

3 公債費

37,448,357

14.04

36,594,929

13.96

853,428

2.33

4 物件費

33,748,555

12.65

32,747,976

12.49

1,000,579

3.06

5 維持補修費

5,021,036

1.88

5,659,243

2.16

△ 638,207

△11.28

6 補助費等

17,236,031

6.46

12,320,761

4.70

4,915,270

39.89

7 積立金

316,131

0.12

338,389

0.13

△ 22,258

△ 6.58

8 投資 及び 出資金

69,000

0.03

118,850

0.05

△ 49,850

△41.94

9 貸付金

2,565,600

0.96

2,642,200

1.01

△ 76,600

△ 2.90

10 操出金

13,232,006

4.96

14,762,388

5.63

△1,530,382

△10.37

11 投資的経費

62,564,119

23.45

62,922,249

23.99

△ 358,130

△ 0.57

(1) 補助事業

32,926,776

12.34

32,565,416

12.42

361,360

1.11

(2) 単独事業

25,151,343

9.43

25,760,833

9.82

△609,490

△ 2.37

(3) 国直轄事業

3,586,000

1.34

3,696,000

1.41

△110,000

△ 2.98

(4) 災害復旧費

900,000

0.34

900,000

0.34

0

0.00

12 公営企業会計支出金

9,614,085

3.60

9,483,758

3.61

130,327

1.37

(1) 出資金・貸付金

302,501

0.11

247,458

0.09

55,043

22.24

(2) 負担金・補助金

9,311,584

3.49

9,236,300

3.52

75,284

0.82

計

266,800,000

100.00

262,200,000

100.00

4,600,000

1.75