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更新日：2022年3月24日

3 令和4年度 一般会計予算性質別分析調

歳出

（単位:千円、%）

性質別

令和4年度
当初予算額
A

構成比

令和3年度
当初予算額
B

構成比

比較

増減
A-B

率

1 人件費

 82,552,658 22.68 83,314,435 23.80 マイナス 761,777 マイナス 0.91

2 扶助費

 82,221,301 22.59 79,217,783 22.63 3,003,518 3.79

3 公債費

 36,946,327 10.15 40,419,885 11.54 マイナス 3,473,558 マイナス 8.59

4 物件費

 54,952,413 15.10 48,362,460 13.81 6,589,953 13.63

5 維持補修費

 11,533,337 3.17 9,895,747 2.83 1,637,590 16.55

6 補助費等

 13,740,879 3.77 13,397,178 3.83 343,701 2.57

7 積立金

 509,278 0.14 370,200 0.11 139,078 37.57

8 出資金・貸付金

 84,120 0.02 86,240 0.02 マイナス 2,120 マイナス 2.46

9 繰出金

 25,109,071 6.90 24,092,038 6.88 1,017,033 4.22

10 投資的経費

 47,386,144 13.02 41,947,914 11.98 5,438,230 12.96

 （1）補助事業

 21,601,235 5.94 16,585,638 4.74 5,015,597 30.24

 （2）単独事業

 20,922,909 5.75 20,916,276 5.97 6,633 0.03

 （3）国直轄事業

 1,862,000 0.51 1,446,000 0.41 416,000 28.77

 （4）災害復旧費

 3,000,000 0.82 3,000,000 0.86 0 0.00

11 公営企業会計支出金

 8,964,472 2.46 8,996,120 2.57 マイナス 31,648 マイナス 0.35

 （1）出資金・貸付金

 912,393 0.25 946,164 0.27 マイナス 33,771 マイナス 3.57

 （2）負担金・補助金

 8,052,079 2.21 8,049,956 2.30 2,123 0.03

歳出合計

 364,000,000 100.000 350,100,000 100.00 13,900,000 3.97

性質別増減の主なもの（令和4年度）

扶助費

（単位:千円）
障害者自立支援給付事業 1,933,828（14,082,067 → 16,015,895）
障害児自立支援給付事業 595,647（4,823,958 → 5,419,605）
私立保育所等助成事業 485,309（19,853,706 → 20,339,015）
生活保護扶助事業 272,466（11,171,668 → 11,444,134）
感染症対策事業 165,003（35,997 → 201,000）
ひとり親家庭等支援事業 マイナス 104,570（2,606,832 → 2,502,262）
幼児教育・保育無償化関連事業 マイナス 195,391（2,426,113 → 2,230,722）
家庭福祉支援事業 マイナス 229,386（15,316,397 → 15,087,011）

公債費

（単位:千円）

元金（満期一括償還積立金を含む）

 マイナス 3,061,772（38,881,102 → 35,819,330）

利子

 マイナス 411,786（1,513,783 → 1,101,997）

物件費

（単位:千円）
学校給食費管理事業 3,666,030（6,694 → 3,672,724）
シティプロモーション事業 839,943（111,551 → 951,494）
消防指令センター再整備事業 751,971（0 → 751,971）
家康プロジェクト推進事業 677,268（0 → 677,268）
庁内事務系システム維持管理事業 561,680（200,313 → 761,993）
母子予防接種事業 435,327（1,724,623 → 2,159,950）
新型コロナウイルスワクチン接種事業 マイナス 441,148（2,647,785 → 2,206,637）
小中学校学習者情報環境整備事業 マイナス 528,924（1,252,754 → 723,830）

維持補修費

（単位:千円）
公共建築物長寿命化推進事業 911,842（2,255,176 → 3,167,018）
道路維持修繕事業（長寿命化推進単独事業） 244,345（826,525 → 1,070,870）
公有財産維持管理事業 142,000（59,000 → 201,000）
市営住宅解体・用地管理事業 マイナス 45,222（74,848 → 29,626）

補助費等

（単位:千円）
県債償還金負担金 700,025（1,153,564 → 1,853,589）
デジタル国内誘客推進事業（負担金） 200,000（6,698 → 206,698）
はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 200,000（0 → 200,000）
新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業 190,000（0 → 190,000）
私立保育所等事業費助成事業 183,635（811,466 → 995,101）
放課後児童会運営支援事業 マイナス 184,928（496,343 → 311,415）
戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 マイナス 415,157（423,000 → 7,843）
市税還付事業 マイナス 1,200,000（1,700,000 → 500,000）

積立金

（単位:千円）
過疎地域持続的発展事業基金積立金 146,601（3 → 146,604）
資産管理基金積立金 マイナス 16,879（178,298 → 161,419）

出資金・貸付金

（単位:千円）
天竜区看護師等修学資金貸与事業 マイナス 3,120（18,240 → 15,120）

繰出金

（単位:千円）
療養給付支援事業（負担金） 519,455（7,157,813 → 7,677,268）
介護保険事業特別会計繰出金 349,654（10,131,641 → 10,481,295）
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 135,022（1,959,705 → 2,094,727）
国民健康保険事業特別会計繰出金 マイナス 5,717（4,538,174 → 4,532,457）

投資的経費

（1）補助事業

（単位:千円）
新清掃工場整備事業 5,395,928（1,556,177 → 6,952,105）
中学校建設事業 1,088,921（70,347 → 1,159,268）
小学校建設事業 1,035,008（0 → 1,035,008）
橋りょう耐震補強事業（国交付金事業） 779,100（430,000 → 1,209,100）
道路防災事業（国交付金事業） 313,860（144,700 → 458,560）
私立保育所等施設整備費助成事業 マイナス 453,545（683,912 → 230,367）
道路維持修繕事業（国交付金事業） マイナス 1,346,900（4,153,400 → 2,806,500）
農産物生産振興事業 マイナス 1,702,845（1,702,845 → 0）

（2）単独事業

（単位:千円）
福祉施設運営事業（施設整備事業） 1,454,418（655,724 → 2,110,142）
生涯学習施設整備事業 389,183（56,048 → 445,231）
区管理運営事業（庁舎維持管理事業） 212,928（40,695 → 253,623）
道路防災事業（単独事業） マイナス 308,100（404,000 → 95,900）
西消防署庄内出張所建設事業 マイナス 321,010（321,010 → 0）
スポーツ施設整備事業 マイナス 386,858（546,636 → 159,778）

（3）国直轄事業

（単位:千円）
国直轄道路事業（負担金） 416,000（1,446,000 → 1,862,000）

公営企業負担金

（1）出資金・貸付金

（単位:千円）
下水道事業会計出資金 マイナス 33,771（946,164 → 912,393）

（2）負担金・補助金

（単位:千円）
下水道事業会計負担金 49,013（4,698,501 → 4,747,514）
水道事業会計負担金 27,125（513,572 → 540,697）
病院事業会計負担金 マイナス 79,321（2,799,096 → 2,719,775）

 

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