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更新日：2021年3月24日

3　令和3年度　一般会計予算性質別分析調

歳出

（単位：千円、％）

性質別

令和3年度
当初予算額
A

構成比

令和2年度
当初予算額
B

構成比

比較

増減
A-B

率

1 人件費

 83,314,435 23.80 84,682,399 24.23 マイナス 1,367,964 マイナス 1.62

2 扶助費

 79,217,783 22.63 76,434,359 21.87 2,783,424 3.64

3 公債費

 40,419,885 11.54 37,845,970 10.83 2,573,915 6.80

4 物件費

 48,362,460 13.81 43,524,615 12.45 4,837,845 11.12

5 維持補修費

 9,895,747 2.83 10,321,435 2.95 マイナス 425,688 マイナス 4.12

6 補助費等

 13,397,178 3.83 11,380,895 3.26 2,016,283 17.72

7 積立金

 370,200 0.11 663,849 0.19 マイナス 293,649 マイナス 44.23

8 出資金・貸付金

 86,240 0.02 64,520 0.02 21,720 33.66

9 繰出金

 24,092,038 6.88 23,636,012 6.76 456,026 1.93

10 投資的経費

 41,947,914 11.98 51,591,147 14.76 マイナス 9,643,233 マイナス 18.69

 （1）補助事業

 17,138,938 4.89 19,618,758 5.61 マイナス 2,479,820 マイナス 12.64

 （2）単独事業

 20,362,976 5.82 28,612,389 8.19 マイナス 8,249,413 マイナス 28.83

 （3）国直轄事業

 1,446,000 0.41 1,360,000 0.39 86,000 6.32

 （4）災害復旧費

 3,000,000 0.86 2,000,000 0.57 1,000,000 50.00

11 公営企業会計支出金

 8,996,120 2.57 9,354,799 2.68 マイナス 358,679 マイナス 3.83

 （1）出資金・貸付金

 946,164 0.27 976,878 0.28 マイナス 30,714 マイナス 3.14

 （2）負担金・補助金

 8,049,956 2.30 8,377,921 2.40 マイナス 327,965 マイナス 3.91

歳出合計

 350,100,000 100.00 349,500,000 100.00 600,000 0.17

性質別増減の主なもの（令和3年度）

扶助費

（単位：千円）
私立保育所等助成事業 2,968,549（16,885,157 → 19,853,706）
障害者自立支援給付事業 354,704（13,727,363 → 14,082,067)
障害児自立支援給付事業 236,805（4,587,153 → 4,823,958)
高校生世代医療費助成 マイナス 115,586（455,996 → 340,410）
児童手当支給事業 マイナス 322,165（13,030,700 → 12,708,535）
幼児教育・保育無償化関連事業 マイナス 625,934（3,052,047 → 2,426,113）

公債費

（単位：千円）

元金（満期一括含む）

 2,720,582（36,160,520 → 38,881,102）

利子

 マイナス 146,667（1,660,450 → 1,513,783）

物件費

（単位：千円）
新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,647,785（0 → 2,647,785）
小中学校学習者情報環境整備事業 1,252,754（0 → 1,252,754）
住民情報系システム維持管理事業 328,171（1,003,144 → 1,331,315）
ふるさと納税事業 302,231（749,992 → 1,052,223）
小学校授業用教材教具導入事業 マイナス 509,791（767,153 → 257,362）
ブラジルホストタウン交流事業 マイナス 681,190（733,237 → 52,047）

維持補修費

（単位：千円）
公有財産維持管理事業 マイナス 240,500（299,500 → 59,000）
道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業) マイナス 168,705（995,230 → 826,525）
旧ごみ処理施設管理事業 マイナス 122,343（129,726 → 7,383）
公共建築物長寿命化推進事業 445,045（1,810,131 → 2,255,176）

補助費等

（単位：千円）
市税還付事業 1,220,000（480,000 → 1,700,000）
(新規)新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 829,000（0 → 829,000）
私立保育所等助成事業 179,246（1,055,016 → 1,234,262）
浜松国際ピアノコンクール開催事業(負担金) 123,223（17,154 → 140,377）
不妊治療費等支援事業 マイナス 206,220（224,558 → 18,338）
下水道事業会計負担金 マイナス 412,576（5,111,077 → 4,698,501）

積立金

（単位：千円）
過疎地域自立促進事業基金積立金 マイナス 159,025（159,028 → 3）
天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 マイナス 120,000（120,003 → 3）

出資金・貸付金

（単位：千円）
勤労者生活資金貸付事業 20,000（40,000 → 60,000）

繰出金

（単位：千円）
介護保険事業特別会計繰出金 432,008（9,699,633 → 10,131,641）
後期高齢者医療広域連合への負担金 221,811（6,936,002 → 7,157,813）
と畜場・市場事業特別会計繰出金 マイナス 39,158（202,702 → 163,544）
国民健康保険事業特別会計繰出金 マイナス 220,780（4,758,954 → 4,538,174）

投資的経費

（1）補助事業

（単位：千円）
新清掃工場整備事業 マイナス 1,536,784（3,646,261 → 2,109,477）
農産物生産振興事業(施設整備等支援事業(補助金)) マイナス 1,011,961（2,714,806 → 1,702,845）
都市計画道路整備事業(国交付金事業) マイナス 497,200（810,200 → 313,000）
消防航空隊運営事業 マイナス 219,563（219,563 → 0）
橋りょう耐震補強事業(国交付金事業) 353,000（77,000 → 430,000）
三遠南信自動車道関連整備事業(国交付金事業) 869,400（545,600 → 1,415,000）

（2）単独事業

（単位：千円）
市民音楽ホール整備事業 マイナス 4,073,695（4,150,184 → 76,489）
新清掃工場整備事業 マイナス 1,379,648（1,379,648 → 0）
浜北斎場拡張整備事業 マイナス 1,233,666（1,241,582 → 7,916）
災害情報伝達手段整備事業 マイナス 1,228,932（1,243,335 → 14,403）
スポーツ施設整備事業 マイナス 342,174（888,810 → 546,636）
企業立地促進助成事業（補助金） 659,827（1,998,949 → 2,658,776）

（3）国直轄事業

（単位：千円）
国直轄道路事業(負担金) 86,000（1,360,000 → 1,446,000）

公営企業負担金

（1）出資金・貸付金

（単位：千円）
下水道事業会計出資金 マイナス 30,714（976,878 → 946,164）

（2）負担金・補助金

（単位：千円）
下水道事業会計負担金 マイナス 412,576（5,111,077 → 4,698,501）
水道事業会計負担金 マイナス 16,368（529,940 → 513,572）
病院事業会計負担金 100,780（2,698,316 → 2,799,096）

 

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