更新日：2021年3月24日

4　予算案の概要（3）

（3）一般会計歳出

1 義務的経費

2,030億円 (2年度 1,990億円、40億円の増、2.01%)

一般会計の人件費は、定年退職者数36人減に伴う退職手当7.9億円の減及び令和2年の給与改定による4.0億円の減などにより13.7億円の減。3年度職員定数 (一般・特別・企業会計)は12人減の9,126人、うち旧県費負担教職員相当分4,006人を除いた職員定数は5,120人

扶助費は、私立保育所等助成事業29.7億円の増、障害者自立支援給付事業3.5億円の増などにより27.8億円の増

公債費は、元金(満期一括償還積立金を含む)27.2億円の増、利子1.5億円の減

○義務的経費の内訳

（単位：千円、%）

区分	3年度A	2年度B	比較
			増減 A-B	率
1 人件費	83,314,435	84,682,399	1,367,964	1.62
2 扶助費	79,217,783	76,434,359	2,783,424	3.64
3 公債費	40,419,885	37,845,970	2,573,915	6.80
計	202,952,103	198,962,728	3,989,375	2.01

 

2 投資的経費

419億円(2年度 516億円、96億円の減、 18.69%)

補助事業は、新清掃工場整備事業15.4億円の減、農産物生産振興事業10.1億円の減など

単独事業は、市民音楽ホール整備事業40.7億円の減、新清掃工場整備事業 13.8億円の減、浜北斎場拡張整備事業 12.3億円の減など

災害復旧費は、近年の被害状況を踏まえ、10.0億円の増

○投資的経費の内訳

（単位：千円、%）

区分	3年度A	2年度B	比較
			増減 A-B	率
1 補助事業	17,138,938	19,618,758	2,479,820	12.64
2 単独事業	20,362,976	28,612,389	8,249,413	28.83
3 国直轄事業負担金	1,446,000	1,360,000	86,000	6.32
4 災害復旧費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00
計	41,947,914	51,591,147	9,643,233	18.69

 

3 維持補修費

99 億円 (2年度 103 億円、4億円の減、 4.12%)

公有財産維持管理事業 2.4億円の減、道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業)1.7億円の減、旧ごみ処理施設管理事業 1.2億円の減など

持続可能な資産経営を推進するため、公共建築物の長寿命化改修事業費は 4.5億円の増

 

4 物件費

484億円(2年度 435億円、48億円の増、11.12%)

新型コロナウイルスワクチン接種事業 26.5億円の皆増、小中学校学習者情報環境整備事業 12.5億円の皆増など