更新日：2020年3月24日

3　令和2年度　一般会計予算性質別分析調

歳出

（単位：千円、％）

性質別	令和2年度 当初予算額 A	構成比	令和元年度 当初予算額 B	構成比	比較
					増減 A-B	率
1 人件費	84,682,399	24.23	81,384,308	23.25	3,298,091	4.05
2 扶助費	76,434,359	21.87	74,263,504	21.21	2,170,855	2.92
3 公債費	37,845,970	10.83	38,571,453	11.02	725,483	1.88
4 物件費	43,524,615	12.45	44,711,219	12.77	1,186,604	2.65
5 維持補修費	10,321,435	2.95	10,183,172	2.91	138,263	1.36
6 補助費等	11,380,895	3.26	10,860,274	3.10	520,621	4.79
7 積立金	663,849	0.19	6,222,957	1.78	5,559,108	89.33
8 出資金・貸付金	64,520	0.02	63,320	0.02	1,200	1.90
9 繰出金	23,636,012	6.76	23,458,853	6.70	177,159	0.76
10 投資的経費	51,591,147	14.76	51,050,600	14.58	540,547	1.06
（1）補助事業	19,618,758	5.61	23,464,254	6.70	3,845,496	16.39
（2）単独事業	28,612,389	8.19	24,524,346	7.01	4,088,043	16.67
（3）国直轄事業	1,360,000	0.39	1,062,000	0.30	298,000	28.06
（4）災害復旧費	2,000,000	0.57	2,000,000	0.57	0	0.00
11 公営企業会計支出金	9,354,799	2.68	9,330,340	2.66	24,459	0.26
（1）出資金・貸付金	976,878	0.28	991,183	0.28	14,305	1.44
（2）負担金・補助金	8,377,921	2.40	8,339,157	2.38	38,764	0.46
歳出合計	349,500,000	100.00	350,100,000	100.00	600,000	0.17

性質別増減の主なもの（令和2年度）

扶助費

（単位：千円）

幼児教育・保育無償化関連事業	3,052,047（0 → 3,052,047）
私立保育所等助成事業	1,475,114（15,410,043 → 16,885,157）
障害者自立支援給付事業	545,851（13,181,512 → 13,727,363)
難病患者等支援事業	147,904（793,707 → 941,611）
ひとり親家庭等支援事業	655,397（3,224,778 → 2,569,381）
私立幼稚園就園奨励等助成事業	2,367,863（2,367,863 → 0）

公債費

（単位：千円）

元金（満期一括含む）	370,673（36,531,193 → 36,160,520）
利子	354,810（2,015,260 → 1,660,450）

物件費

（単位：千円）

科学館運営事業	1,422,552（1,594,811 → 172,259）
市立保育所運営事業	562,839（673,055 → 110,216）
防災計画等整備事業　津波対策事業	268,414（278,500 → 10,086）
住民情報系システム維持管理事業	395,438（607,706 → 1,003,144）
小学校授業用教材教具導入事業	515,886（251,267 → 767,153）
ブラジルホストタウン交流事業	645,600（87,637 → 733,237）

維持補修費

（単位：千円）

公共建築物長寿命化推進事業	407,508（1,402,623 → 1,810,131）
道路維持修繕事業　市道単独事業	177,245（2,464,717 → 2,641,962）
河川・排水路維持修繕事業	128,124（651,750 → 523,626）
スポーツ施設整備事業	131,841（226,909 → 95,068）

補助費等

（単位：千円）

戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業	438,055（93,083 → 531,138）
ベンチャー支援事業	373,982（41,961 → 415,943）
県債償還金負担金	271,934（933,297 → 1,205,231）
スクールカウンセリング事業	101,531（101,531 → 0）
私立保育所等助成事業	116,691（1,171,707 → 1,055,016）
統一地方選挙　投票及び開票事業	198,920（198,920 → 0）

積立金

（単位：千円）

商工業振興施設整備基金積立金	5,660,670（5,662,692 → 2,022）
天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金	120,000（3 → 120,003）

出資金・貸付金

（単位：千円）

天竜区看護師等修学資金貸与事業	1,200（13,320 → 14,520）

繰出金

（単位：千円）

介護保険事業特別会計繰出金	380,760（9,318,873 → 9,699,633）
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	103,838（1,779,159 → 1,882,997）
駐車場事業特別会計繰出金	156,708（156,708 → 0）
国民健康保険事業特別会計繰出金	203,646（4,962,600 → 4,758,954）

投資的経費

（1）補助事業

（単位：千円）

旭・板屋A地区第一種市街地再開発支援事業	2,505,000（2,505,000 → 0）
小学校建設事業	1,708,261（1,708,261 → 0）
市営住宅建設事業　国交付金事業	787,500（787,500 → 0）
都市計画道路整備事業　国交付金事業	489,800（1,300,000 → 810,200）
常盤町西街区優良建築物等整備支援事業（補助金）	358,000（358,000 → 0）
農産物生産振興事業　施設整備等支援事業（補助金）	2,501,114（213,692 → 2,714,806）

（2）単独事業

（単位：千円）

市民音楽ホール整備事業	3,933,055（217,129 → 4,150,184）
浜北斎場拡張整備事業	850,144（391,438 → 1,241,582）
新清掃工場整備事業	742,717（636,931 → 1,379,648）
災害情報伝達手段整備事業	553,574（689,761 → 1,243,335）
スポーツ施設整備事業	449,889（438,921 → 888,810）
企業立地促進助成事業（補助金）	3,320,719（5,319,668 → 1,998,949）

（3）国直轄事業

（単位：千円）

国直轄道路事業（負担金）	298,000（1,062,000 → 1,360,000）

公営企業会計支出金

（1）出資金・貸付金

（単位：千円）

下水道事業会計出資金	14,305（991,183 → 976,878）

（2）負担金・補助金

（単位：千円）

下水道事業会計負担金	48,666（5,062,411 → 5,111,077）
水道事業会計負担金	775（530,715 → 529,940）
病院事業会計負担金	9,439（2,707,755 → 2,698,316）

 

• 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。
• 表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。