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更新日:2019年2月7日

平成30年度2月補正予算案

平成30年度2月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の補正予算に対応した防災・減災事業、台風24号により被害を受けた農業用施設の復旧に対する助成費、TPP対策事業などに要する経費を追加するほか、執行状況や国内示等に応じた事業費の整理を行うものです。

また、平成31年度事業執行に向け事前準備が必要な事業などについて、債務負担行為を設定するものです。

平成30年度2月補正予算案の総括

2月補正予算案の総括(PDF:30KB)

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

一般会計

30年度

339,245,433

4,773,000

344,018,433

29年度

329,569,383

2,040,000

331,609,383

比較

9,676,050

2,733,000

12,409,050

特別会計

30年度

214,658,071

2,903,500

217,554,832

29年度

229,331,436

△3,782,000

225,549,436

比較

△14,673,365

6,685,500

△7,994,604

30年度

553,903,504

7,676,500

561,573,265

29年度

558,900,819

△1,742,000

557,158,819

比較

△4,997,315

9,418,500

4,414,446

企業会計

30年度

68,437,258

950,999

69,388,257

29年度

71,022,833

△787,869

70,234,964

比較

△2,585,575

1,738,868

△846,707

合計

30年度

622,340,762

8,627,499

630,961,522

29年度

629,923,652

△2,529,869

627,393,783

比較

△7,582,890

11,157,368

3,567,739

 

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

病院事業

30年度

10,026,607

△25,009

10,001,598

29年度

9,623,819

224,095

9,847,914

比較

402,788

△249,104

153,684

水道事業

30年度

20,616,745

△372,593

20,244,152

29年度

20,003,349

△488,458

19,514,891

比較

613,396

115,865

729,261

下水道
事業

30年度

37,793,906

1,348,601

39,142,507

29年度

41,395,665

△523,506

40,872,159

比較

△3,601,759

1,872,107

△1,729,652

 ※熊財産区特別会計の平成30年12月廃止に伴い、特別会計の補正後の額から6,739千円を控除している。

事業内容

平成30年度2月補正予算案の概要

追加の主なもの

1 国の補正予算への対応 3,382,929千円

ア 防災・減災、国土強靭化
  • 学校建設事業 155,427千円 (国1/2、1/3 58,403千円)(債務222,347千円)
    学校整備の前倒し 可美小、北浜中
  • 公共建築物長寿命化推進事業 294,689千円(国1/3 46,293千円)
    学校外壁及び屋根改修 北部中ほか10校
  • 道路・橋りょう・河川の対策 617,000千円(国・県 316,583千円)
    道路防災工事、交差点改良、橋りょう耐震補強2橋、九領川河道掘削
  • 管きょ改築工事など(下水道事業) 600,000千円(国1/2 300,000千円)
  • 障害者施設整備費助成事業 15,834千円(国2/3 10,556千円)
    ブロック塀改修、非常用自家発電機設置に対する助成 4件
イ 災害復旧への助成費
  • 経営体育成助成事業(台風24号分) 1,459,990千円(県 808,637千円)
    台風24号により被害を受けた市内農業者の経営再建のための、農業用施設及び機械の復旧、取得、修繕、撤去、補強等に対する助成費等 
ウ TPP対策
  • 経営体育成助成事業(TPP対策分) 150,230千円(県10/10 150,230千円)
    農業経営に必要な機械、施設の導入に対する助成 27件
  • 畜産振興支援事業 32,610千円(県10/10 32,610千円)
    収益力強化への対応に必要な施設整備に対する助成 1件
  • 林業機械・施設整備事業 17,600千円(県10/10 17,600千円)
    高性能林業機械の購入に対する助成 2件 など
その他 34,014千円
  • 成人予防接種事業 34,014千円(国1/2 13,137千円)
    風しん抗体検査及び風しん予防接種の実施 対象:39歳から56歳の男性

2 基金積立金事業 7,297,515千円(利子積立含む)(一般会計)

  • 一般廃棄物処理施設整備事業基金 4,003,693千円
    新清掃工場建設に対する財源確保 4,000,000千円
  • 商工業振興施設整備基金積立金 2,470,700千円
    後年度の企業立地促進に対する財源確保のため、新・産業集積エリア分譲にかかる土地売払収入を積み立て 2,470,243千円
  • 文化振興基金積立金 700,953千円
    (仮称)市民音楽ホールに対する財源確保 700,000千円
  • 資産管理基金積立金 67,200千円
    庁舎整備基金の廃止に伴う資産管理基金への積み替え 65,796千円

3 その他

  • 扶助費の追加 393,457千円
    障害者自立支援給付 322,881千円、母子医療費等支援 36,099千円 など
  • 県債償還金負担金 470,017千円
  • 小学校建設事業(前倒し分) 329,831千円(国3/4 247,373千円)
    泉小学校空調整備工事

減額の主なもの

  • 人件費 △1,544,865千円
  • 扶助費の減額 △700,585千円
  • ふるさと納税事業 △291,240千円
  • 国の補助内示に伴う減額
    土木費 △962,828千円、農林水産業費 △179,799千円 など

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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