更新日：2018年11月9日

平成30年度11月補正予算案

平成30年度11月補正予算編成の基本方針

　今回の補正予算は、国の補正予算を活用し、夏季の熱中症対策として小中学校普通教室へのエアコン設置費を追加するほか、台風24号による被害状況を踏まえた災害復旧費などを追加するものです。
　このほか、ラグビーワールドカップ2019観戦を目的とした外国人個人旅行者向けの誘客プロモーションや江之島地区ビーチスポーツ施設整備工事など、契約準備期間の確保や事業費平準化などを目的とした債務負担行為の設定を行うものです。
　また、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、浜松市職員及び教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人件費等を追加するものです。

平成30年度11月補正予算案の総括

• 11月補正予算案の総括（PDF：28KB）

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
一般会計	30年度	333,342,000	4,654,433	337,996,433
	29年度	328,887,000	462,383	329,349,383
	比較	4,455,000	4,192,050	8,647,050
特別会計	30年度	214,654,873	3,198	214,658,071
	29年度	229,321,570	9,866	229,331,436
	比較	△14,666,697	△6,668	△14,673,365
計	30年度	547,996,873	4,657,631	552,654,504
	29年度	558,208,570	472,249	558,680,819
	比較	△10,211,697	4,185,382	△6,026,315
企業会計	30年度	68,388,370	48,888	68,437,258
	29年度	71,008,100	14,733	71,022,833
	比較	△2,619,730	34,155	△2,585,575
合計	30年度	616,385,243	4,706,519	621,091,762
	29年度	629,216,670	486,982	629,703,652
	比較	△12,831,427	4,219,537	△8,611,890

※一般会計11月補正予算
　第3号補正　4,127,000
　第4号補正　527,433
　計　4,654,433

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
病院事業	30年度	10,000,433	26,174	10,026,607
	29年度	9,620,337	3,482	9,623,819
	比較	380,096	22,692	402,788
水道事業	30年度	20,602,690	14,055	20,616,745
	29年度	19,996,609	6,740	20,003,349
	比較	606,081	7,315	613,396
下水道事業	30年度	37,785,247	8,659	37,793,906
	29年度	41,391,154	4,511	41,395,665
	比較	△3,605,907	4,148	△3,601,759

• 一般会計款別一覧（PDF：40KB）

事業内容

• 概要（PDF：96KB）
• 主要事業（PDF：686KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：136KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為）（PDF：137KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為（変更））（PDF：32KB）
• 事業一覧（特別会計）（PDF：34KB）
• 事業一覧（特別会計・債務負担行為）（PDF：52KB）
• 事業一覧（企業会計）（PDF：24KB）
• 事業一覧（企業会計・債務負担行為）（PDF：52KB）

平成30年度11月補正予算案の概要（第3号補正）

小・中学校普通教室へのエアコン設置　2,460,600千円（国1/3）（繰越明許費）

国の平成30年度補正予算で創設された臨時特例交付金を活用した熱中症対策としての小・中学校普通教室へのエアコン設置
対象全127校のうち、平成31年度末までに整備可能な45校695教室分

災害復旧費　1,000,000千円（国200,100千円）

台風24号による被害状況を踏まえた災害復旧費の追加

• 春野平谷太田線平谷橋（天竜区春野町）の落橋、国道473号（天竜区佐久間町）の路肩崩落など

障害児通所支援事業　754,749千円（国1/2,県1/4）

児童発達支援、放課後等デイサービスに係る扶助費の追加

保育環境の整備・充実に対する支援　11,581千円（債務：150,849千円）

• 私立保育所等事業費助成事業　10,058千円（国2/3)
  無呼吸アラームなど、児童の睡眠中の事故防止のための設備に対する助成
• 私立保育所等施設整備費助成事業　1,523千円（国8/9） 債務150,849千円
  待機児童解消に向け、整備期間が2か年にわたる園に対する整備費の助成
  　増改築1施設

その他

• 熊財産区森林維持管理事業　6,627千円
  熊財産区の廃止に伴うNPO法人への交付金
• 浜北平口サッカー場スポーツ広場人工芝設置事業（スポーツ施設整備事業）　△177,600千円（債務172,400千円）
  人工芝の仕様や工程の見直しに伴う年度割変更など
• 国民年金受託事務事業　8,715千円（国10/10）
  平成31年4月施行の産前産後期間の免除制度の新設等に係るシステム改修
• 病院群輪番制病院設備整備費助成事業　15,438千円（県2/3）
  二次救急病院の医療機器等設備整備に対する助成
• 河川改良事業（単独事業）　9,500千円
  安間川遊水地の堤防道路の舗装工事に対する県への負担金　など

債務負担行為限度額の設定・変更　5,374,654千円

ア　WTO特定調達契約ほか契約準備期間の確保、複数年事業など　3,583,368千円

• 生活困窮自立支援業務委託費　227,172千円（33年度まで）
  生活困窮世帯への自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援、中学生を対象としたキャリア形成支援
• 学習支援業務委託費　7,175千円（31年度まで）
  生活困窮世帯等の児童を対象とした学習教室　平成31年度開設5会場分
• ラグビーワールドカップ2019誘客プロモーション業務委託費　10,000千円（31年度まで）
  ラグビーワールドカップ2019観戦を目的とした外国人個人旅行者に向けた、本市観光情報等を発信するデジタルプロモーション
• 江之島地区ビーチスポーツ施設整備工事費　39,000千円（31年度まで）
  遠州灘海浜公園江之島地区のビーチスポーツ施設の整備工事
• 不登校児支援推進業務委託費　50,906千円（31年度まで）
  校外適応指導教室及び新たに設置する発達障害児支援のための個別対応型教室の運営

イ　事業費平準化に伴うもの　1,791,286千円（31年度まで）

• 道路橋りょう、河川（改良、維持修繕）　476,800千円
• 公共施設（長寿命化、ユニバーサルデザイン化）　206,911千円
• 水道、下水道（改良、築造）　1,107,575千円

ほか　計77件（一般会計62件、特別会計9件、企業会計6件）

平成30年度11月補正予算案の概要（第4号補正）

人事委員会勧告を踏まえた職員給与の改定に伴う人件費等の追加

1. 一般会計　527,433千円（人件費追加額　527,092千円）
2. 特別会計　960千円（人件費追加額　1,267千円）
3. 企業会計　33,888千円