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更新日:2018年11月9日

平成30年度11月補正予算案

平成30年度11月補正予算編成の基本方針

 今回の補正予算は、国の補正予算を活用し、夏季の熱中症対策として小中学校普通教室へのエアコン設置費を追加するほか、台風24号による被害状況を踏まえた災害復旧費などを追加するものです。
 このほか、ラグビーワールドカップ2019観戦を目的とした外国人個人旅行者向けの誘客プロモーションや江之島地区ビーチスポーツ施設整備工事など、契約準備期間の確保や事業費平準化などを目的とした債務負担行為の設定を行うものです。
 また、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、浜松市職員及び教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人件費等を追加するものです。

平成30年度11月補正予算案の総括

(単位:千円)

会計別

補正前

補正額

補正後

一般会計

30年度

333,342,000

4,654,433

337,996,433

29年度

328,887,000

462,383

329,349,383

比較

4,455,000

4,192,050

8,647,050

特別会計

30年度

214,654,873

3,198

214,658,071

29年度

229,321,570

9,866

229,331,436

比較

△14,666,697

△6,668

△14,673,365

30年度

547,996,873

4,657,631

552,654,504

29年度

558,208,570

472,249

558,680,819

比較

△10,211,697

4,185,382

△6,026,315

企業会計

30年度

68,388,370

48,888

68,437,258

29年度

71,008,100

14,733

71,022,833

比較

△2,619,730

34,155

△2,585,575

合計

30年度

616,385,243

4,706,519

621,091,762

29年度

629,216,670

486,982

629,703,652

比較

△12,831,427

4,219,537

△8,611,890

※一般会計11月補正予算
 第3号補正 4,127,000
 第4号補正 527,433
 計 4,654,433

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前

補正額

補正後

病院事業

30年度

10,000,433

26,174

10,026,607

29年度

9,620,337

3,482

9,623,819

比較

380,096

22,692

402,788

水道事業

30年度

20,602,690

14,055

20,616,745

29年度

19,996,609

6,740

20,003,349

比較

606,081

7,315

613,396

下水道事業

30年度

37,785,247

8,659

37,793,906

29年度

41,391,154

4,511

41,395,665

比較

△3,605,907

4,148

△3,601,759

事業内容

平成30年度11月補正予算案の概要(第3号補正)

小・中学校普通教室へのエアコン設置 2,460,600千円(国1/3)(繰越明許費)

国の平成30年度補正予算で創設された臨時特例交付金を活用した熱中症対策としての小・中学校普通教室へのエアコン設置
対象全127校のうち、平成31年度末までに整備可能な45校695教室分

災害復旧費 1,000,000千円(国200,100千円)

台風24号による被害状況を踏まえた災害復旧費の追加

  • 春野平谷太田線平谷橋(天竜区春野町)の落橋、国道473号(天竜区佐久間町)の路肩崩落など

障害児通所支援事業 754,749千円(国1/2,県1/4)

児童発達支援、放課後等デイサービスに係る扶助費の追加

保育環境の整備・充実に対する支援 11,581千円(債務:150,849千円)

  • 私立保育所等事業費助成事業 10,058千円(国2/3)
    無呼吸アラームなど、児童の睡眠中の事故防止のための設備に対する助成
  • 私立保育所等施設整備費助成事業 1,523千円(国8/9) 債務150,849千円
    待機児童解消に向け、整備期間が2か年にわたる園に対する整備費の助成
     増改築1施設

その他

  • 熊財産区森林維持管理事業 6,627千円
    熊財産区の廃止に伴うNPO法人への交付金
  • 浜北平口サッカー場スポーツ広場人工芝設置事業(スポーツ施設整備事業) △177,600千円(債務172,400千円)
    人工芝の仕様や工程の見直しに伴う年度割変更など
  • 国民年金受託事務事業 8,715千円(国10/10)
    平成31年4月施行の産前産後期間の免除制度の新設等に係るシステム改修
  • 病院群輪番制病院設備整備費助成事業 15,438千円(県2/3)
    二次救急病院の医療機器等設備整備に対する助成
  • 河川改良事業(単独事業) 9,500千円
    安間川遊水地の堤防道路の舗装工事に対する県への負担金 など

債務負担行為限度額の設定・変更 5,374,654千円

ア WTO特定調達契約ほか契約準備期間の確保、複数年事業など 3,583,368千円

  • 生活困窮自立支援業務委託費 227,172千円(33年度まで)
    生活困窮世帯への自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援、中学生を対象としたキャリア形成支援
  • 学習支援業務委託費 7,175千円(31年度まで)
    生活困窮世帯等の児童を対象とした学習教室 平成31年度開設5会場分
  • ラグビーワールドカップ2019誘客プロモーション業務委託費 10,000千円(31年度まで)
    ラグビーワールドカップ2019観戦を目的とした外国人個人旅行者に向けた、本市観光情報等を発信するデジタルプロモーション
  • 江之島地区ビーチスポーツ施設整備工事費 39,000千円(31年度まで)
    遠州灘海浜公園江之島地区のビーチスポーツ施設の整備工事
  • 不登校児支援推進業務委託費 50,906千円(31年度まで)
    校外適応指導教室及び新たに設置する発達障害児支援のための個別対応型教室の運営

イ 事業費平準化に伴うもの 1,791,286千円(31年度まで)

  • 道路橋りょう、河川(改良、維持修繕) 476,800千円
  • 公共施設(長寿命化、ユニバーサルデザイン化) 206,911千円
  • 水道、下水道(改良、築造) 1,107,575千円

ほか 計77件(一般会計62件、特別会計9件、企業会計6件)

平成30年度11月補正予算案の概要(第4号補正)

人事委員会勧告を踏まえた職員給与の改定に伴う人件費等の追加

  1. 一般会計 527,433千円(人件費追加額 527,092千円)
  2. 特別会計 960千円(人件費追加額 1,267千円)
  3. 企業会計 33,888千円

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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