更新日：2016年9月5日

平成28年度9月補正予算案

平成28年度9月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、安全安心なまちづくりのためのインフラ施設の緊急的な維持補修費や、魅力的なまちづくり推進のための市民に身近な大型公共施設のリニューアルや改修などにかかる経費の追加や債務負担行為の設定を行うほか、直虎プロジェクトの推進やまちなかレンタサイクルの実証実験などの大河ドラマを活かした観光客受け入れ態勢の充実に要する経費を追加するものです。

平成28年度9月補正予算案の総括

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
一般会計	28年度	295,733,000	3,999,000	299,732,000
	27年度	296,249,000	3,112,000	299,361,000
	比較	△516,000	887,000	371,000
特別会計	28年度	217,500,849	0	217,500,849
	27年度	215,196,873	0	215,196,873
	比較	2,303,976	0	2,303,976
計	28年度	513,233,849	3,999,000	517,232,849
	27年度	511,445,873	3,112,000	514,557,873
	比較	1,787,976	887,000	2,674,976
企業会計	28年度	73,111,306	0	73,111,306
	27年度	64,095,011	0	64,095,011
	比較	9,016,295	0	9,016,295
合計	28年度	586,345,155	3,999,000	590,344,155
	27年度	575,540,884	3,112,000	578,652,884
	比較	10,804,271	887,000	11,691,271

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
病院事業	28年度	9,726,604	0	9,726,604
	27年度	9,152,807	0	9,152,807
	比較	573,797	0	573,797
水道事業	28年度	18,277,066	0	18,277,066
	27年度	17,859,414	0	17,859,414
	比較	417,652	0	417,652
下水道 事業	28年度	45,107,636	0	45,107,636
	27年度	37,082,790	0	37,082,790
	比較	8,024,846	0	8,024,846

• 一般会計款別一覧（PDF：60KB）

事業内容

• 概要（PDF：143KB）
• 主要事業（PDF：598KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：221KB）
• 事業一覧（債務負担行為・一般会計）（PDF：148KB）
• 事業一覧（債務負担行為・特別会計）（PDF：103KB）
• 事業一覧（債務負担行為・企業会計）（PDF：100KB）

平成28年度9月補正予算案の概要

◆安全安心なまちづくり（インフラ施設）

補正額　829,600千円

1.井伊直虎関連施設周辺道路安全対策　114,000千円

2.要望対応のための道路河川維持補修費　360,000千円

• 道路300,000千円、河川60,000千円の追加により、要望に即時対応

3.高塚川改良工事（河床掘削、除草）　56,000千円

• 河川流下能力確保に即効性の高い事業を優先的に実施

4.その他の安全対策　299,600千円

• 法面崩壊防止対策、通学路側溝蓋掛け、道路補修など

◆魅力的なまちづくり（公共施設）

補正額　10,039千円（債務1,096,557千円）

• 四ツ池公園運動施設現況調査業務委託費　6,070千円
• 浜松斎場及び浜北斎場整備事業費　3,969千円（債務29,914千円）
• 浜松アリーナ空調設備改修工事費　（債務89,047千円）
• 浜松科学館展示リニューアル事業に係るアドバイザリー業務委託費　（債務18,500千円）
• 市民文化創造拠点施設基本構想策定業務委託費　（債務11,300千円）
• 市営住宅初生団地集約建替事業費　（債務938,654千円）
• 水窪小学校他1校体育館耐震補強工事設計業務委託費　（債務9,142千円）

◆大河ドラマを活かした観光客受け入れ態勢の充実

補正額　96,551千円

1.直虎プロジェクト推進事業　84,551千円

　ア 環境整備事業　55,200千円

• 大河ドラマ館ロータリー整備　30,000千円
• 井伊谷城バーチャルリアリティ体験　23,000千円
• 金指駅レンタサイクル置き場設置　2,000千円
• 三岳山観光トイレ設置　200千円

　イ 観光啓発事業　22,401千円

• 上田市との大河ドラマリレーイベントの実施　4,000千円
• 奥浜名湖観光ガイドの運営　4,401千円
• 新たな横断幕、のぼり旗などの作成　14,000千円

　ウ 誘客宣伝事業　6,950千円

•  大河ドラマオフィシャルポスターの作成　1,950千円　など

2.まちなかレンタサイクル実証実験事業　12,000千円

• 観光客の増加に対応し、まちなか回遊性向上と事業化を見据えた実証実験

◆UIJターン就職支援事業

補正額　4,050千円

• 新卒採用就職説明会の解禁時期に合わせ、就職説明会を開催

◆その他

• ふるさと納税関係費　169,707千円
• 感染症患者移送用車両購入　7,330千円（国1/2）
• 農作物被害対策支援事業　5,855千円（県10/10）
• 畜産環境・衛生対策支援事業　2,472千円（県10/10）
• 借地解消事業　400,000千円
• 国庫支出金等精算返還金　351,964千円　など

◆債務負担行為限度額の設定

限度額　2,870,456千円　※再掲分を含む

1.土木事業の事業費平準化　280,000千円（28～29年度）

• 発注・事業実施時期平準化のための債務負担行為

2.給食調理等業務委託費　1,022,340千円（28～32年度）

• 小中学校給食調理業務の民間委託　小学校11校、中学校3校

3.市役所本庁舎本館耐震性能評価業務委託費　19,332千円（28～29年度）

4.浜松医療センター駐車場整備事業費（病院事業）　103,018千円（28～29年度）　など

　計18件（一般会計15件、特別会計2件、企業会計1件）