更新日：2016年11月15日

平成28年度11月補正予算案

平成28年度11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の2次補正予算に対応し、道路整備などの公共事業、低所得者に対する臨時福祉給付金、障害者支援施設等への防犯カメラ設置費助成、農業振興などに要する経費を追加するほか、大河ドラマにかかる観光客受入に要する経費を追加するものです。

このほか、入札などの準備期間の確保、事業費平準化などによる債務負担行為や国補正予算などの事業に対する繰越明許費を設定するものです。

また、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、公民給与の較差の解消を図るため、浜松市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人件費を追加するものです。

平成28年度11月補正予算案の総括

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
一般会計	28年度	299,732,000	5,945,584	305,677,584
	27年度	299,361,000	321,000	299,682,000
	比較	371,000	5,624,584	5,995,584
特別会計	28年度	217,500,849	715,960	218,216,809
	27年度	215,196,873	0	215,196,873
	比較	2,303,976	715,960	3,019,936
計	28年度	517,232,849	6,661,544	523,894,393
	27年度	514,557,873	321,000	514,878,873
	比較	2,674,976	6,340,544	9,015,520
企業会計	28年度	73,111,306	329,405	73,440,711
	27年度	64,111,011	0	64,111,011
	比較	9,000,295	329,405	9,329,700
合計	28年度	590,344,155	6,990,949	597,335,104
	27年度	578,668,884	321,000	578,989,884
	比較	11,675,271	6,669,949	18,345,220

※ 一般会計11月補正　合計5,945,584千円（第3号補正5,657,000千円、第4号補正288,584千円）

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
病院事業	28年度	9,726,604	5,241	9,731,845
	27年度	9,168,807	0	9,168,807
	比較	557,797	5,241	563,038
水道事業	28年度	18,277,066	16,599	18,293,665
	27年度	17,859,414	0	17,859,414
	比較	417,652	16,599	434,251
下水道 事業	28年度	45,107,636	307,565	45,415,201
	27年度	37,082,790	0	37,082,790
	比較	8,024,846	307,565	8,332,411

• 一般会計款別一覧（PDF：87KB）

事業内容

• 概要（PDF：124KB）
• 主要事業（PDF：279KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：232KB）
• 事業一覧（債務負担行為・一般会計）（PDF：211KB）
• 事業一覧（債務負担行為・特別会計）（PDF：122KB）
• 事業一覧（債務負担行為・企業会計）（PDF：115KB）

平成28年度11月補正予算案の概要

〇第3号補正

◆国の2次補正予算対応（一般会計）

補正額　5,544,172千円（繰越：4,222,802千円）

1.民生費　2,421,530千円

　（1）臨時福祉給付金（経済対策分）　2,282,000千円（国10/10）

• 対象者見込　140,000人　支給額　15,000円/人

　（2）障害者支援施設等への防犯カメラ設置等　132,150千円（国2/3）

• 障害者（児）支援施設等203か所　保護施設4か所　児童養護施設等5か所

　（3）保育士再就職準備金等貸付　7,380千円

2.農林水産業費　301,104千円

　（1）畜産振興支援事業　114,500千円（県10/10）

• 家畜飼養管理施設の整備等に対する助成

　（2）県営土地改良事業　88,352千円

• 基幹水利施設の補修や更新整備などに対する浜松市負担分

　（3）その他（農産物生産振興、林業機械等整備、漁港整備）

3.土木費　2,821,538千円

• 道路事業1,783,527千円、街路事業113,000千円、その他925,011千円

◆直虎プロジェクト推進事業

補正額　76,980千円（債務97,100千円）

• 大河ドラマ館運営　23,670千円（債務63,000千円）
  ドラマ館への配置人員などの決定に伴う運営費
• フラワーパーク港、浮身堂桟橋から気賀港への舟運の実施　11,250千円
• 多客日のシャトルバス運行　6,000千円（債務26,100千円）
• NHK大河ドラマ関連イベント　8,000千円
• JR東海連携誘客キャンペーン　5,000千円
• 首都圏直虎プロモーション　1,500千円　など

◆新卒者向けUIJターン就職促進業務委託費

（債務　16,000千円）

• 平成31年3月卒業予定者に対する、就職相談会、企業説明会の開催など

◆その他

• スポーツ施設整備事業（三ヶ日体育館解体設計）　1,356千円
• 動物園施設維持管理事業　6,492千円
• 小型自動車競走事業特別会計　713,000千円
• JICA草の根技術協力事業（水道事業会計）　5,216千円
• 国の2次補正予算対応（下水道事業会計）　300,000千円

◆債務負担行為限度額の設定・変更

限度額　5,670,788千円

• 防潮堤土砂確保業務委託費　794,491千円（28～29年度）
• 可美公園水泳場屋根等改修工事設計業務委託費　9,405千円（28～29年度）
• 土木事業の事業費平準化　691,500千円（28～29年度）
  など　計71件（一般会計58件、特別会計8件、企業会計5件）

〇第4号補正

◆人事委員会勧告を踏まえた職員給与の改定に伴う人件費の追加

• 一般会計　288,584千円
• 特別会計　918千円（人件費追加額1,190千円）
• 企業会計　24,189千円