更新日：2023年4月13日

平成24年度11月補正予算案

平成24年度11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の経済対策を活用した小中学校への太陽光パネル設置や県の防潮堤整備に向けた阿蔵山土砂採取に伴う測量設計など防災・減災事業費のほか、省エネルギー改修推進事業費や障害者自立支援給付事業費などを追加するものです。
また、市営住宅や図書館等の指定管理者指定に伴う指定管理運営費のほか、インターネットシステムクラウド化事業費や道路・河川事業費などの平成25年度事業執行のため準備を行う必要のある事業等について、債務負担行為を設定するものです。

平成24年度11月補正予算案の総括

11月補正予算案の総括（PDF：68KB）

（単位：千円）

会計別		補正前の額	11月補正額	補正後の額
一般会計	24年度	276,159,000	2,256,000	278,415,000
	23年度	279,818,000	8,803,000	288,621,000
	比較	△3,659,000	△6,547,000	△10,206,000
特別会計	24年度	201,940,788	0	201,940,788
	23年度	194,605,910	847,888	195,453,798
	比較	7,334,878	△847,888	6,486,990
計	24年度	478,099,788	2,256,000	480,355,788
	23年度	474,423,910	9,650,888	484,074,798
	比較	3,675,878	△7,394,888	△3,719,010
企業会計	24年度	64,974,271	0	64,974,271
	23年度	59,106,306	269,340	59,375,646
	比較	5,867,965	△269,340	5,598,625
合計	24年度	543,074,059	2,256,000	545,330,059
	23年度	533,530,216	9,920,228	543,450,444
	比較	9,543,843	△7,664,228	1,879,615

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前の額	11月補正額	補正後の額
病院事業	24年度	9,214,069	0	9,214,069
	23年度	8,024,001	29,140	8,053,141
	比較	1,190,068	△29,140	1,160,928
水道事業	24年度	18,129,921	0	18,129,921
	23年度	17,654,933	0	17,654,933
	比較	474,988	0	474,988
下水道 事業	24年度	37,630,281	0	37,630,281
	23年度	33,427,372	240,200	33,667,572
	比較	4,202,909	△240,200	3,962,709

• 一般会計款別一覧（PDF：60KB）

事業内容

• 概要（PDF：144KB）
• 事業一覧（PDF：329KB）
• 主要事業（PDF：309KB）

一般会計2号補正

◆防災・減災事業

補正額　625,800千円

1. 太陽光パネル設置事業
   587,500千円
   国の経済対策を活用した、小中学校への太陽光パネル設置
   • 15箇所程度
2. 非常用発電機の更新
   7,300千円
   本庁舎及び浜北区役所に設置されている非常用発電機の更新に伴う設計
   • 庁舎等整備事業（本庁舎）
     5,000千円
     更新後の電源供給能力
     （連続運転能力）72時間→制限なし
     （燃料種別）A重油1,950リットル→軽油6,000リットル
     （電源供給）本館一部（主要部署及び各階床コンセントの一部）→本館全体（北館、空調関係を除く）
   • 庁舎維持管理事業（浜北区役所）
     2,300千円
3. 国県道整備事業
   31,000千円
   阿蔵山の土砂採取に伴う測量設計及び調査、国道152号バイパス予備設計の修正

◆省エネルギー改修推進事業

補正額　146,000千円（債務負担含む）

即効性のある省エネ改修等によるエネルギー使用量の削減促進

• 省エネ改修
  20,000千円

10施設程度、削減効果額　7百万円／年程度

• LED電球一括導入
  26,000千円

350施設程度、削減効果額　13百万円／年程度

• ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）の導入（債務負担）
  100,000千円／2年（補助金34,000千円）

20施設程度、削減効果額　15百万円／年程度

◆スマートインターチェンジ推進事業

補正額　13,000千円

東名高速道路へのスマートインターチェンジ設置に向けた現地測量調査
三方原PA、舘山寺BS付近の2箇所

◆障害者自立支援給付事業

補正額　1,178,831千円

報酬改定や事業所数の増などに伴う給付費の増

• 報酬改定
  8.4億円、自然増2.7億円ほか

◆緊急雇用創出事業

補正額　15,773千円（全体事業費　177,289千円）

県内市町活用残金（5.4億円程度）に対する追加。平成24～25年度の継続事業。

• 外国人の子どもの就学促進事業
  834千円（全体事業費　21,450千円）
• 不法投棄防止パトロール事業
  456千円（全体事業費　52,990千円）
• 求職者就労支援事業
  1,880千円（全体事業費　55,239千円）
• 道路台帳整備事業
  4,116千円（全体事業費　32,592千円）
• 風致地区現況調査事業
  5,872千円（全体事業費　9,788千円）
• 旧鈴木家屋敷跡収蔵品データベース作成事業
  2,615千円（全体事業費　5,230千円）

◆債務負担行為限度額の設定

5,889,945千円

1. 指定管理者の指定に伴うもの
   2,357,125千円
   • 三ヶ日B&G海洋センター
     113,000千円／5年
   • 図書館（南、東、北、南陽、浜北）
     890,065千円／5年
   • 墓園、墓地及び納骨堂
     194,300千円／5年
   • 農村環境改善センター
     39,760千円／3年
   • 市営住宅（中区、東区、西区、南区）
     1,120,000千円／5年
2. 緊急雇用創出事業に伴うもの
   161,516千円
3. 事業費平準化に伴うもの（道路・河川）
   850,000千円
4. 契約準備期間の確保に伴うもの（WTO特定調達契約を含む）
   2,198,806千円
   • インターネットシステムクラウド化事業
     271,259千円／3年
     地域の異なる複数のデータセンター活用による災害発生時でも利用可能な環境の確保
     ネットワーク等維持管理（211,809千円）、HP作成管理システム（CMS）導入（59,450千円）
   • 特定品目中間処理事業
     154,950千円／4年
     平成25年4月1日から新たに分別収集する「特定品目（蛍光管、乾電池、ライター、スプレー缶及び水銀体温計）」の中間処理に要する経費
5. その他（複数年事業等）
   322,498千円
   • 民間保育所施設整備助成事業
     212,398千円（全体事業費　216,601千円）
     安心こども基金の活用による、民間保育所施設整備費に対する助成
     エオスプレスクール（南区遠州浜四丁目）　改築、定員90名
     桜ヶ丘保育園（北区都田町）　増改築、定員100名→130名