平成19年度2月補正予算編成の基本方針
今回の補正予算は、国の補正予算に伴う公共施設緊急耐震化推進事業費、都市計画道路整備事業費などを措置するとともに、新しい指定管理者への移行にあたっての浜松市リハビリテーション病院事業への収支にかかる経費を追加するほか、事業費の確定に伴い整理するものである。
また、市税の追加のほか、今後の本市財政の健全性を確保する観点から、公的資金補償金免除繰上償還について、総務大臣及び財務大臣から承認を得たため市債の繰上償還の経費を追加するとともに、財政調整基金及び商工業振興施設整備基金への積立に要する経費を措置するものである。
なお、人件費については、勧奨退職者等の退職手当を追加するとともに、報酬、 給料等の減額を行うものである。
(単位:千円)
会計別
|
補正前の額
|
2月補正額
|
補正後の額
|
一般会計
|
19年度
|
268,370,485
|
4,244,000
|
272,614,485
|
18年度
|
244,673,000
|
7,893,000
|
252,566,000
|
比較
|
23,697,485
|
△3,649,000
|
20,048,485
|
特別会計
|
19年度
|
232,114,274
|
1,528,511
|
233,642,785
|
18年度
|
190,816,458
|
715,602
|
191,532,060
|
比較
|
41,297,816
|
812,909
|
42,110,725
|
計
|
19年度
|
500,484,759
|
5,772,511
|
506,257,270
|
18年度
|
435,489,458
|
8,608,602
|
444,098,060
|
比較
|
64,995,301
|
△2,836,091
|
62,159,210
|
企業会計
|
19年度
|
80,151,550
|
4,254,576
|
84,406,126
|
18年度
|
78,399,727
|
△641,206
|
77,758,521
|
比較
|
1,751,823
|
4,895,782
|
6,647,605
|
合計
|
19年度
|
580,636,309
|
10,027,087
|
590,663,396
|
18年度
|
513,889,185
|
7,967,396
|
521,856,581
|
比較
|
66,747,124
|
2,059,691
|
68,806,815
|
企業会計の内訳
(単位:千円)
会計別
|
補正前の額
|
2月補正額
|
補正後の額
|
病院事業
|
19年度
|
21,032,443
|
△284,335
|
20,748,108
|
18年度
|
19,972,634
|
760,241
|
20,732,875
|
比較
|
1,059,809
|
△1,044,576
|
15,233
|
国民宿舎
事業
|
19年度
|
328,812
|
71,567
|
400,379
|
18年度
|
773,986
|
288,782
|
1,062,768
|
比較
|
△445,174
|
△217,215
|
△662,389
|
水道事業
|
19年度
|
20,384,562
|
1,153,763
|
21,538,325
|
18年度
|
20,607,523
|
△1,007,588
|
19,599,935
|
比較
|
△222,961
|
2,161,351
|
1,938,390
|
下水道
事業
|
19年度
|
38,405,733
|
3,313,581
|
41,719,314
|
18年度
|
37,045,584
|
△682,641
|
36,362,943
|
比較
|
1,360,149
|
3,996,222
|
5,356,371
|
事業内容
|