更新日：2021年11月12日

令和3年度11月補正予算案

令和3年度11月補正予算編成の基本方針

　今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種にかかる実施体制の整備や、保育に関する相談体制強化のためのコールセンター新設、市内スタートアップに対する支援、今年度の災害発生状況を踏まえた災害復旧などに要する経費を追加するものです。

　このほか、小中学校の受変電設備更新や、デジタルインフラ整備のための番号系端末配備など、契約準備期間の確保や工事時期の平準化などを目的とした債務負担行為を設定するものです。

令和3年度11月補正予算案の総括

• 11月補正予算案の総括（PDF：25KB）

（単位：千円）

会計別		補正前の額	11月補正の額	補正後の額
一般会計	令和3年度	363,798,000	2,453,000	366,251,000
	令和2年度	452,148,000	1,044,000	453,192,000
	比較	△88,350,000	1,409,000	△86,941,000
特別会計	令和3年度	221,363,500	15,000	221,378,500
	令和2年度	214,633,000	10,000	214,643,000
	比較	6,730,500	5,000	6,735,500
計	令和3年度	585,161,500	2,468,000	587,629,500
	令和2年度	666,781,000	1,054,000	667,835,000
	比較	△81,619,500	1,414,000	△80,205,500
企業会計	令和3年度	73,064,995	0	73,064,995
	令和2年度	70,672,012	312,414	70,984,426
	比較	2,392,983	△312,414	2,080,569
合計	令和3年度	658,226,495	2,468,000	660,694,495
	令和2年度	737,453,012	1,366,414	738,819,426
	比較	△79,226,517	1,101,586	△78,124,931

 

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前の額	11月補正の額	補正後の額
病院事業	令和3年度	13,480,068	0	13,480,068
	令和2年度	10,412,643	312,414	10,725,057
	比較	3,067,425	△312,414	2,755,011
水道事業	令和3年度	20,986,373	0	20,986,373
	令和2年度	21,208,891	0	21,208,891
	比較	△222,518	0	△222,518
下水道事業	令和3年度	38,598,554	0	38,598,554
	令和2年度	39,050,478	0	39,050,478
	比較	△451,924	0	△451,924

• 一般会計款別一覧（PDF：31KB）

事業内容

• 概要（PDF：76KB）
• 主要事業（PDF：687KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：175KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為）（PDF：152KB）
• 事業一覧（特別会計）（PDF：22KB）
• 事業一覧（特別会計・債務負担行為）（PDF：71KB）
• 事業一覧（企業会計）（PDF：57KB）
• 事業一覧（企業会計・債務負担行為）（PDF：57KB）

令和3年度11月補正予算案の概要

 (1) 新型コロナウイルス感染症対応　1,219,786千円

• 新型コロナウイルスワクチン接種事業　910,074千円（国10/10）
  ワクチンの追加接種（3回目）にかかる体制整備
• 感染症対策事業　212,440千円（国3/4など）
  医療機関が実施する新型コロナウイルス感染症保険適用検査の公費負担

• 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業　35,000千円（繰入金）
  県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）の期間延長に伴う利子助成の追加　など

（2）保育・教育環境の整備　434,775千円

• 小中学校施設整備事業　375,171千円
  次年度学級編成に伴う教室整備及び施設のUD化や安全対策工事の実施
• 保育関連相談コールセンター機能の設置　4,999千円
  各区の保育サービス相談員を集約し、自宅・区役所からのオンライン相談に対応したコールセンター機能を本庁舎内に新設
• 不登校児支援推進事業（人件費含む）　1,491千円
  校内適応指導教室の増設（4教室）　など

（3）その他　

• 災害復旧費　500,000千円
  今年度の執行見込みを勘案した災害復旧に要する経費の追加 
• スタートアップ支援事業　210,000千円
  認定ベンチャーキャピタルの投資と協調した市内スタートアップに対する交付金の追加
• ネットワーク等維持管理事業　16,630千円
  行政のデジタル化推進に向けたインフラ整備
• 交通政策推進運営経費　4,902千円
  東田町地下駐車場の閉鎖
• 天竜区課題解決事業　1,400千円（債務5,600千円）
  民間企業社員活用による春野未来プロジェクト運営支援　など

(4) 債務負担行為限度額の設定　9,461,535千円

ア　WTO特定調達契約ほか契約準備期間の確保、複数年事業など　4,947,002千円

• 小中学校受変電設備更新事業費　451,859千円（4年度まで）
• 国道362号本坂トンネル外2箇所照明設備更新工事費　300,000千円（4年度まで）
• 番号系端末配備事業費　398,749千円（9年度まで）
• 横断歩道橋修繕工事費　260,000千円（4年度まで）

イ　工事時期の平準化に伴うもの　4,514,533千円（4年度まで）

• 道路、河川（改良、維持修繕）　778,800千円
• 公共建築物長寿命化等　650,283千円
• 水道、下水道（改良、耐震補強）   3,085,450千円
  など　計98件（一般会計78件、特別会計10件、企業会計10件）※文言債務1件含む