更新日：2019年6月3日

令和元年度5月補正予算案

令和元年度5月補正予算編成の基本方針

　今回の補正予算は、国の補助事業の内示に伴い、橋りょうや舗装の長寿命化など安全安心なまちづくりに要する経費を追加するほか、外国人材の受入れ体制の整備に要する経費や、動物園いのちのふれあいゾーン整備に要する経費を追加するものです。

　また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ブラジル選手団受入れに要する経費や、令和2年度に更新となる指定管理者導入施設の公募における上限額などについて、債務負担行為を設定するものです。

令和元年度5月補正予算案の総括

• 5月補正予算案の総括（PDF：25KB）

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
一般会計	令和元年度	351,412,100	4,044,000	355,456,100
	平成30年度	328,600,000	1,058,000	329,658,000
	比較	22,812,100	2,986,000	25,798,100
特別会計	令和元年度	217,637,000	0	217,637,000
	平成30年度	214,521,201	△73,000	214,448,201
	比較	3,115,799	73,000	3,188,799
計	令和元年度	569,049,100	4,044,000	573,093,100
	平成30年度	543,121,201	985,000	544,106,201
	比較	25,927,899	3,059,000	28,986,899
企業会計	令和元年度	69,350,473	0	69,350,473
	平成30年度	68,406,517	0	68,406,517
	比較	943,956	0	943,956
合計	令和元年度	638,399,573	4,044,000	642,443,573
	平成30年度	611,527,718	985,000	612,512,718
	比較	26,871,855	3,059,000	29,930,855

 

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
病院事業	令和元年度	9,978,830	0	9,978,830
	平成30年度	10,000,433	0	10,000,433
	比較	△21,603	0	△21,603
水道事業	令和元年度	20,615,111	0	20,615,111
	平成30年度	20,620,837	0	20,620,837
	比較	△5,726	0	△5,726
下水道事業	令和元年度	38,756,532	0	38,756,532
	平成30年度	37,785,247	0	37,785,247
	比較	971,285	0	971,285

• 一般会計款別一覧（PDF：31KB）

事業内容

• 概要（PDF：87KB）
• 主要事業（PDF：990KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：254KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為）（PDF：68KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為（廃止））（PDF：29KB）
• 事業一覧（企業会計・債務負担行為）（PDF：31KB）

令和元年度5月補正予算案の概要

安全安心なまちづくり　3,348,287千円

ア　インフラ施設整備　3,215,859千円

• 道路維持修繕事業　1,353,039千円（国5.5/10、1/2）
  橋りょう及び舗装の長寿命化を図るための点検及び修繕　など
• 道路防災事業　632,500千円（国1/2）
• スマートインターチェンジ関連整備事業　543,000千円（国1/2）
• 国県道、市道整備事業　431,044千円（国5.5/10、1/2）
• その他（交通安全施設修繕など）　256,276千円（国5.5/10、1/2、4.5/10）

イ　災害に強いまちづくり　132,428千円

• 県営土地改良事業（負担金）　96,800千円
  排水機場の長寿命化対策工事やため池の耐震工事　など
• 消防団資機材整備事業　26,172千円（国1/3）
  救助活動のための油圧ジャッキ及びチェーンソーを全消防団に配備
• ブロック塀等耐震改修助成事業　9,456千円（国1/2）
  指定通学路沿いのブロック塀等撤去に伴う生垣新設への助成　など

外国人材の受入れ拡大に向けた体制整備　29,592千円

• ICT戦略推進事業　20,000千円（国10/10）
  AI、RPA等のICTを活用した外国人住民異動手続きの実証実験
• 多文化共生センター運営事業　5,592千円（国1/2）
  多文化共生センターにおける多言語相談員の拡充　など
• 外国人学習支援センター運営事業　4,000千円（国1/2）
  在住外国人の日本語教育環境の強化に向けた計画策定　など

 魅力あるまちづくり　362,077千円（債務：11,272千円）

• いのちのふれあいゾーン整備事業　335,277千円（国4/10）
  動物飼育舎、ふれあい広場の新設やカンガルー舎の改修　など
• ビーチ・マリンスポーツ推進事業　債務11,272千円
  遠州灘海浜公園江之島地区全体の整備基本計画の策定
• 公園施設長寿命化事業　26,800千円（国1/2）

その他

ア　令和元年10月からの消費税率引上げ関連事業　104,447千円

• 幼児教育・保育の無償化　102,051千円（国10/10、1/3、県1/3）
  副食費の減免やシステム改修に要する経費の追加
• プレミアム付商品券事業　2,396千円（国10/10）
  プレミアム付商品券の対象者の拡大に伴う事務費の追加

イ　人事管理運営経費　103,488千円
　会計年度任用職員制度導入に伴うシステム改修

ウ　オリパラ教育地域拠点推進事業　4,903千円（国10/10）
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする市内大学と連携した国際的視野を持つ人材の育成

エ　旧浜名湖かんざんじ荘配管等修繕工事　101,585千円

債務負担行為限度額の設定・廃止　5,790,780千円（再掲含む）

ア　指定管理者導入施設　5,123,564千円
　令和2年度に更新となる指定管理者導入施設について、公募に際し上限額を提示することから、債務負担行為を設定するもの

　ほか　計23件（45施設）

イ　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ブラジル選手団受入事業費
　 440,944千円（令和2年度まで）

ウ　市道水窪白倉川線外1線災害復旧工事費　205,000千円（令和2年度まで）
　平成30年7月に発生した市道水窪白倉川線外1線（天竜区水窪町）山腹崩壊の災害復旧工事費

エ　浜松医療センター新病院整備事業実施設計業務委託費（病院事業）　10,000千円（令和2年度まで）
　渡り廊下棟増築及び駐車場整備の追加設計

　など　計27件（一般会計26件、企業会計1件）