更新日：2019年11月15日

令和元年度11月補正予算案

令和元年度11月補正予算編成の基本方針

　今回の補正予算は、道路法面施設の修繕及び河川の浸水対策にかかる経費を追加するほか、障がい者相談支援事業所の再編に伴う施設改修にかかる経費などを追加するものです。
　このほか、訪日外国人個人旅行者向けのデジタルマーケティング業務委託や浜松こども館遊具等設計・施工業務委託など、契約準備期間の確保や事業費平準化などを目的とした債務負担行為の設定を行うものです。
　また、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、浜松市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う人件費等を追加するものです。

令和元年度11月補正予算案の総括

• 11月補正予算案の総括（PDF：28KB）

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
一般会計	令和元年度	356,956,100	1,015,425	357,971,525
	平成30年度	333,342,000	4,654,433	337,996,433
	比較	23,614,100	△3,639,008	19,975,092
特別会計	令和元年度	218,128,000	402	218,128,402
	平成30年度	214,654,873	3,198	214,658,071
	比較	3,473,127	△2,796	3,470,331
計	令和元年度	575,084,100	1,015,827	576,099,927
	平成30年度	547,996,873	4,657,631	552,654,504
	比較	27,087,227	△3,641,804	23,445,423
企業会計	令和元年度	69,350,473	11,796	69,362,269
	平成30年度	68,388,370	48,888	68,437,258
	比較	962,103	△37,092	925,011
合計	令和元年度	644,434,573	1,027,623	645,462,196
	平成30年度	616,385,243	4,706,519	621,091,762
	比較	28,049,330	△3,678,896	24,370,434

 

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正額	補正後
病院事業	令和元年度	9,978,830	3,931	9,982,761
	平成30年度	10,000,433	26,174	10,026,607
	比較	△21,603	△22,243	△43,846
水道事業	令和元年度	20,615,111	4,636	20,619,747
	平成30年度	20,602,690	14,055	20,616,745
	比較	12,421	△9,419	3,002
下水道事業	令和元年度	38,756,532	3,229	38,759,761
	平成30年度	37,785,247	8,659	37,793,906
	比較	971,285	△5,430	965,855

• 一般会計款別一覧（PDF：34KB）

事業内容

• 概要（PDF：80KB）
• 主要事業（PDF：1,200KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：103KB）
• 事業一覧（一般会計・債務負担行為）（PDF：163KB）
• 事業一覧（特別会計・債務負担行為）（PDF：52KB）
• 事業一覧（企業会計・債務負担行為）（PDF：48KB）

令和元年度11月補正予算案の概要

〇第4号補正

安全安心なまちづくり　480,000千円（国125,000千円）

• 市道須部灰の木線（北区都田町）法面施設の修繕及び予防工事　250,000千円（国1/2）（繰越明許費）
• 河川の掘削、浚渫等による豪雨時の浸水被害の防止・軽減　230,000千円

発達支援学級の教室整備　22,178千円

• 令和2年度から新たに設置する発達支援学級にかかる教室整備工事
  小学校2校4学級、中学校5校8学級

障がい者相談支援事業所の再編　6,564千円

• 令和2年4月からの相談支援事業所再編に向けた区役所等の改修
  市内15か所を6か所に再編

その他

• 市税還付事業　180,000千円
• 高齢者施設運営事業（施設整備事業）　9,989千円
  老人福祉センターからふれあい交流センターへの転換にかかる改修
• 生活保護適正実施事務事業　9,862千円（国5,888千円）
  生活保護法の改正による進学準備給付金の創設等に伴うシステム改修
• 就学援助事業　9,328千円　など

債務負担行為限度額の設定・変更　6,827,888千円

ア　WTO特定調達契約ほか契約準備期間の確保、複数年事業など　4,832,157千円

• 八幡駅周辺バリアフリー基本構想策定業務委託費　5,270千円（2年度まで）
• アクトシティ浜松動く歩道改修工事費　26,310千円（2年度まで）
• ブラジルパラリンピック選手団サポートボランティア管理センター業務委託費　16,074千円（2年度まで）
  ボランティアの配置計画やマニュアル作成、養成講座の開催、ユニフォーム作成等の業務を一元的に実施
• 浜松こども館遊具等設計・施工業務委託費　161,600千円（2年度まで）
• デジタルマーケティング業務委託費　29,700千円（2年度まで）
  欧米豪及びアジアの外国人個人旅行者に向けた動画プロモーション
• 校外適応指導教室運営業務委託費　54,575千円（2年度まで）
  個別対応専任指導員の追加　2人工

イ　事業費平準化に伴うもの　1,986,068千円（2年度まで）

• 道路、河川（改良、維持修繕）　529,500千円
• 公共建築物長寿命化　78,011千円
• 水道、下水道（改良、耐震補強）　1,378,557千円

ウ　債務負担行為限度額の変更　9,663千円

• 市民音楽ホール整備工事費　9,663千円の増（元～2年度）

ほか　計84件（一般会計69件、特別会計9件、企業会計6件）

〇第5号補正

人事委員会勧告を踏まえた職員給与の改定に伴う人件費等の追加

　(1) 一般会計　275,425千円（人件費追加額　275,279千円）
　(2) 特別会計　402千円（人件費追加額　524千円）
　(3) 企業会計　11,796千円