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更新日：2023年2月16日

平成22年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や地震災害への対応、さらには長引く景気の低迷など、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。
このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、段階的な料金改定、節水機器の普及、大口需要者の地下水への転換などの影響により、前年度末に比べ4.0％減少しました。
一方、経営健全化のための取り組みとしては、事務事業の見直しや職員の再任用化などにより、前年度末に比べ職員10名の削減を図ったほか、支出の抑制や企業債残高の削減などに努めました。
また、建設事業については、予想される震災に備えるため、液状化区域の小沢渡幹線等の耐震化を実施するとともに市中心部において老朽管更新事業を推進しました。

2　平成22年度事業実施状況

（1）主な取組状況

水道施設の維持管理業務等における職員の再任用化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して10名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水支管、給水要望による整備で約23.8kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約30.9kmを布設替えしました。
施設の整備では、配水施設において、三ヶ日大谷配水池築造工事、大原浄水場1系沈殿池耐震補強工事、常光浄水場急速ろ過池上屋及び自家発電機棟耐震補強工事、水管橋耐震補強工事などを実施したほか、送水施設や水源施設の整備も進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備	平口幹線、城北神明幹線、大原内野幹線、浜北新都市開発区域内等
配水支管の整備	西ヶ崎町、篠原町、材木町、浜北新都市開発区域内等
給水要望による整備	有玉北町、和田町、大瀬町等
配水管の改良工事	大久保町、和地町、芳川町、道本等
老朽管等の改良工事	鹿谷町、砂山町、中沢町、住吉一丁目、向宿二丁目等
配水幹線の耐震化工事	小沢渡幹線、白羽幹線、小林宮口幹線、大園笹岡幹線等

施設の整備

配水施設の整備	三ヶ日大谷配水池築造工事、大原浄水場1系沈殿池耐震補強4期工事、常光浄水場急速ろ過池上屋及び自家発電機棟耐震補強工事、水管橋耐震補強工事（五枚橋、楊子橋、新川橋）
送水施設の整備	大原第二支線送水管布設工事
水源施設の整備	天竜上水道施設監視装置設置工事、内野地内導水管布設工事

3　平成22年度業務実績表

給水区域内人口79万2,523人に対し、現在給水人口は76万1,185人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の96.0％となっています。
これに伴い、給水戸数は前年度と比較して2,789戸増の31万1,334戸となり、夏の猛暑の影響などにより、有収水量は、797,652立方メートル増の83,034,051立方メートルとなっています。

項目		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	796,444	792,947	792,523	99.9
現在給水人口		人	761,348	760,204	761,185	100.1
普及率		％	95.6	95.9	96.0	（0.1）
給水戸数		戸	306,595	308,545	311,334	100.9
配水量		立方メートル	88,611,092	87,323,578	88,271,481	101.1
一日最大配水量		立方メートル	275,637 （7月23日）	269,887 （7月14日）	270,747 （7月22日）	100.3
有収水量		立方メートル	83,444,632	82,236,399	83,034,051	101.0
一般用		立方メートル	65,916,633	65,510,778	66,229,702	101.1
業務用		立方メートル	14,070,040	13,269,267	13,271,810	100.0
官公用		立方メートル	3,451,082	3,450,104	3,528,370	102.3
臨時用		立方メートル	6,877	6,250	4,169	66.7
有収率		％	94.2	94.2	94.1	（△0.1）
配水管延長		km	4,285	4,317	4,352	100.8
職員数（管理者含む）		人	204	201	191	95.0
有収水量 1立法メートル当たり	供給単価	円	141.89	134.78	128.18	95.1
	給水原価	円	128.35	132.29	127.38	96.3
	販売利益	円	13.54	2.49	0.80	32.1

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成22年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の根幹となる水道料金が猛暑の影響などにより有収水量は増となりましたが、料金改定が影響し462,456千円の減となるなど、合計で11,662,178千円となっています。
支出では、受水費が基本水量の増に伴い74,233千円の増となりましたが、配給水管切替経費などの維持管理費の減が215,227千円となるなど、合計で10,994,428千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して174,564千円減の509,445千円となりました。

（税込、単位：千円）
区分		平成20年度	平成21年度 A	平成22年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	12,431,614	11,637,955	11,175,499	△462,456
	その他	496,773	511,052	486,679	△24,373
	収入合計	12,928,387	12,149,007	11,662,178	△486,829
支出	人件費	1,745,810	1,743,458	1,658,920	△84,538
	維持管理費	2,478,233	2,450,558	2,235,331	△215,227
	受水費	2,146,350	2,269,346	2,343,579	74,233
	減価償却費等	3,810,502	3,919,739	3,956,829	37,090
	企業債利息	954,609	839,641	799,769	△39,872
	支出合計	11,135,504	11,222,742	10,994,428	△228,314
収益的収支差引（税込）		1,792,883	926,265	667,750	△258,515
収益的収支差引（税抜）		1,594,445	684,009	509,445	△174,564

（2）資本的収支

収入では、工事負担金において、下水道事業関連工事等の減により148,276千円減となるなど、合計で1,131,957千円となっています。
支出では、老朽管更新事業費の減などに伴う改良費の減が1,440,042千円となるなど、合計で5,377,754千円となっています。
この結果、4,245,797千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して982,203千円減の25,069,780千円となっています。

（税込、単位：千円）
区分		平成20年度	平成21年度 A	平成22年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	479,400	594,300	473,900	△120,400
	工事負担金	359,141	325,337	177,061	△148,276
	加入金	271,179	248,410	316,949	68,539
	その他	188,953	379,680	164,047	△215,633
	収入合計	1,298,673	1,547,727	1,131,957	△415,770
支出	拡張費	1,653,010	1,622,568	1,304,277	△318,291
	改良費	3,133,777	4,042,539	2,602,497	△1,440,042
	企業債償還金	2,729,638	1,430,784	1,456,104	25,320
	その他	31,104	23,788	14,876	△8,912
	支出合計	7,547,529	7,119,679	5,377,754	△1,741,925
	資本的収支不足補てん額	6,248,856	5,571,952	4,245,797	△1,326,155
企業債残高		26,888,467	26,051,983	25,069,780	△982,203

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して463,472千円減の11,116,599千円となっています。このうち、給水収益は、猛暑などにより有収水量は増となりましたが、料金改定が影響し440,433千円の減、また、受取利息及び配当金が、預金利率の減などにより18,426千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して288,908千円減の10,607,154千円となっています。このうち、源水及び浄水費は施設管理運営費などの減により75,932千円の減、配水及び給水費は配給水管切替経費などの減により202,324千円の減となりました。
この結果、当年度純利益は509,445千円となりました。

（単位：千円）
区分	平成20年度	平成21年度 A	平成22年度 B	増減（B-A）
営業収益	12,213,455	11,486,457	11,034,831	△451,626
給水収益	11,839,632	11,083,766	10,643,333	△440,433
その他の営業収益	373,823	402,691	391,498	△11,193
営業外収益	109,854	93,614	77,277	△16,337
受取利息及び配当金	92,564	72,430	54,004	△18,426
雑収益	17,290	21,184	23,273	2,089
特別利益	0	0	4,491	4,491
固定資産売却益	0	0	4,491	4,491
収益計	12,323,309	11,580,071	11,116,599	△463,472

（単位：千円）
営業費用	9,755,724	10,039,324	9,777,037	△262,287
原水及び浄水費	3,076,367	3,196,234	3,120,302	△75,932
配水及び給水費	1,449,610	1,415,077	1,212,753	△202,324
業務費	676,824	709,094	695,587	△13,507
総係費	741,995	798,928	791,395	△7,533
減価償却費	3,629,624	3,691,247	3,775,841	84,594
資産減耗費	180,878	228,492	180,904	△47,588
その他営業費用	426	252	255	3
営業外費用	954,653	839,644	799,774	△39,870
企業債利息	954,609	839,641	799,769	△39,872
雑支出	44	3	5	2
特別損失	18,487	17,094	30,343	13,249
過年度損益修正損	18,487	17,094	30,343	13,249
費用計	10,728,864	10,896,062	10,607,154	△288,908

（単位：千円）
当年度純利益	1,594,445	684,009	509,445	△174,564

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、水道料金の納入期限変更による未収金の減など、合計で前年度と比較して588,613千円減の111,502,076千円となっています。また、平成23年度末までに満期日未到来の有価証券2,599,530千円を流動資産から固定資産へ振替いたしました。
負債につきましては、工事請負費などの未払金の減により、合計で前年度と比較して885,687千円減の6,585,675千円となっています。
資本につきましては、工事負担金や加入金等による資本剰余金の増により、合計で前年度と比較して297,074千円増の104,916,401千円となっています。なお、借入資本金は、982,203千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して588,613千円減の111,502,706千円となっています。

（単位：千円）
区分	平成20年度	平成21年度 A	平成22年度 B	増減（B-A）
固定資産	97,081,372	98,725,149	101,245,335	2,520,186
有形固定資産	97,064,369	98,710,187	98,631,211	△78,976
無形固定資産	8,861	6,820	6,452	△368
投資	8,142	8,142	2,607,672	2,599,530
流動資産	13,203,581	13,365,540	10,256,741	△3,108,799
現金現金	7,262,597	7,455,871	7,632,192	176,321
未収金	1,760,348	1,799,157	1,108,526	△690,631
有価証券	4,060,224	3,997,390	1,399,000	△2,598,390
貯蔵品	117,470	112,798	116,985	4,187
前払金	1,630	0	0	0
立替金	12	24	38	14
その他流動資産	1,300	300	0	△300
資産合計	110,284,953	112,090,689	111,502,076	△588,613

（単位：千円）
資本金	66,508,208	66,386,724	66,205,153	△181,571
自己資本金	39,619,741	40,334,741	41,135,373	800,632
借入資本金	26,888,467	26,051,983	25,069,780	△982,203
剰余金	37,196,192	38,232,603	38,711,248	478,645
資本剰余金	33,671,291	34,738,694	35,435,893	697,199
利益剰余金	3,524,901	3,493,909	3,275,355	△218,554
資本合計	103,704,400	104,619,327	104,916,401	297,074

（単位：千円）
負債資本合計	110,284,953	112,090,689	111,502,076	△588,613

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