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更新日：2023年2月14日

平成22年度下水道事業会計当初予算について

1　収益的収入及び支出

下水道事業財政の根幹をなす下水道使用料につきましては、使用料の値上げや整備の推進に伴う徴収件数の増などの増要因があるものの、景気悪化による企業活動の停滞や節水意識の高まりなどの減要因が上回ると見込み、前年度比0.4％減の94億2,000万円を計上しました。また、他会計負担金では、収益的支出の減や汚水処理費の資本費に対する公費負担割合を35％から34％に引き下げたことなどに伴い、営業収益と営業外収益の合計で、前年度比3.3％減の61億6,162万5千円を計上するなど、収入総額では、前年度比1.4％減の156億4,394万4千円を計上しました。
一方、支出につきましては、舘山寺浄化センターの委託化などにより人件費をはじめ経常的経費を極力抑制したほか、公的資金補償金免除繰上償還制度の活用に伴う効果により支払利息が減額となるなど、支出総額では、前年度比0.5％減の156億3,650万9千円を計上しました。
この結果、税込みの収支差引では743万5千円の利益を、税抜きの収支差引では1億6,178万6千円の損失を見込むものです。

2　資本的収入及び支出

収入につきましては、資本的支出である公共下水道事業費及び特定環境保全公共下水道事業費の減などに伴い、企業債が22億8,050万円、国庫補助金が10億294万円の減額となるなど、収入総額では、前年度比24.1％減の97億7,893万8千円を計上しました。
一方、支出につきましては、建設改良費において、経営健全化のための建設事業の抑制により、補助事業費で20億2,218万円の減、単独事業費で7億4,002万3千円の減となるなど、合計で前年度比30.0％減の65億655万円を計上しました。また、県が施行する西遠流域事業費に係る建設負担金につきましては、前年度比40.6％減の4億4,870万円を計上するなど、支出総額では、前年度比16.5％減の162億6,635万4千円を計上しました。
この結果、収支差引で64億8,741万6千円の収支不足となりますが、この不足額は、減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。
また、収益的収支及び資本的収支を含めた下水道事業会計の総収入額では、前年度比11.6％減の254億2,288万2千円となり、総支出額は、前年度比9.4％減の319億286万3千円となります。

【収益的収入及び支出】

（単位：千円）

区分			22年度当初予算額 A	21年度当初予算額 B	対前年度当初予算増減 A-B	備考
1　下水道事業収益			15,643,944	15,871,336	△227,392
	1　営業収益		12,695,840	12,831,777	△135,937
		1　下水道使用料	9,420,000	9,458,000	△38,000	下水道使用料収入
		2　他会計負担金	3,275,840	3,373,777	△97,937	雨水処理費等に対する一般会計負担金
	2　営業外収益		2,948,103	3,039,559	△91,456
		1　受取利息及び配当金	100	100	0	歳計現金に対する預金利息
		2　他会計負担金	2,885,785	2,998,960	△113,175	汚水資本費に対する一般会計負担金
		3　農業集落排水業務負担金	22,119	22,587	△468	農業集落排水業務に対する負担金
		4　合併処理浄化槽設置業務負担金	22,191	-	22,191	合併処理浄化槽設置業務に対する負担金
		5　雑収益	17,908	17,912	△4
	3　特別利益		1	-	1
		1　過年度損益修正益	1	-	1	過年度分に係る収益
1　下水道事業費用			15,636,509	15,719,140	△82,631
	1　営業費用		10,735,613	10,718,151	17,462
		1　管きょ費	355,187	350,646	4,541	下水道管きょの維持管理に要する経費
		2　ポンプ場費	254,124	251,912	2,212	中ポンプ場ほか14施設の管理運営に要する経費
		3　浄化センター費	1,242,331	1,368,647	△126,316	中部浄化センターほか9施設の管理運営に要する経費
		4　業務費	273,573	269,398	4,175	下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費
		5　西遠流域処理負担金	1,927,870	1,855,000	72,870	西遠流域下水道維持管理負担金
		6　総係費	345,837	377,724	△31,887	事業活動全般に関連する管理運営経費
		7　減価償却費	6,285,412	6,228,071	57,341	有形及び無形固定資産の減価償却費
		8　資産減耗費	51,279	16,753	34,526	固定資産の除却に要する経費
	2　営業外費用		4,866,370	4,968,061	△101,691
		1　支払利息及び企業債取扱諸費	4,700,019	4,908,196	△208,177	企業債償還利息及び一時借入金利息
		2　利子補給金	1,200	1,315	△115	水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金
		3　水洗便所設置費	565	565	0	生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金
		4　農業集落排水業務費	22,119	22,587	△468	農業集落排水業務に要する経費
		5　合併処理浄化槽設置業務費	22,191	-	22,191	合併処理浄化槽設置業務に要する経費
		6　消費税及び地方消費税	120,266	35,388	84,878
		7　雑支出	10	10	0
	3　特別損失		34,526	32,928	1,598
		1　過年度損益修正損	34,526	32,928	1,598	過年度分に係る経費
収支差引			7,435	152,196	△144,761
収支差引（税抜：△純損失）			△161,786	△102,461	△59,325

【資本的収入及び支出】

（単位：千円）

区分			22年度当初予算額 A	21年度当初予算額 B	対前年度当初予算増減 A-B	備考
1　資本的収入			9,778,938	12,877,245	△3,098,307
	1　企業債		5,882,000	8,162,500	△2,280,500
		1企業債	5,882,000	8,162,500	△2,280,500	公共下水道事業費等に充当するための借入金
	2　出資金		644,707	458,830	185,877
		1　他会計出資金	644,707	458,830	185,877	雨水用地取得費等に対する一般会計出資金
	3　国庫支出金		2,695,060	3,698,000	△1,002,940
		1　国庫補助金	2,695,060	3,698,000	△1,002,940	公共下水道事業費等に対する国庫補助金
	4　受益者負担金		513,871	507,315	6,556
		1　受益者負担金	513,871	507,315	6,556	公共下水道事業費等に係る受益者負担金
	5　工事負担金		43,300	50,600	△7,300
		1　工事負担金	43,300	50,600	△7,300	管きょ整備事業費に係る工事負担金
1　資本的支出			16,266,354	19,483,958	△3,217,604
	1　建設改良費		6,506,550	9,289,277	△2,782,727
		1　公共整備事業費	4,557,820	6,456,200	△1,898,380	国庫補助事業で施行する公共下水道事業費
		2　単独整備事業費	893,306	1,394,826	△501,520	単独事業で施行する公共下水道事業費
		3　特定環境保全公共整備事業費	700,000	823,800	△123,800	国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費
		4　特定環境保全単独整備事業費	172,874	411,377	△238,503	単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費
		5　受益者負担金徴収業務費	81,210	84,427	△3,217	受益者負担金徴収業務に要する経費
		6　改良費	94,000	110,220	△16,220	下水道管きょ改良工事等に要する経費
		7　固定資産購入費	7,340	8,427	△1,087	メーター購入等に要する経費
	2　流域整備事業費		448,700	755,450	△306,750
		1　西遠流域事業費	448,700	755,450	△306,750	西遠流域下水道事業費に係る建設負担金
	3　企業債償還金		9,311,104	9,439,231	△128,127
		1　企業債償還金	9,311,104	9,439,231	△128,127	企業債償還元金
収支差引			△ 6,487,416	△ 6,606,713	119,297
補てん財源			6,487,416	6,606,713	△119,297
	1　過年度分消費税資本的収支調整額		-	-	-
	2　当年度分消費税資本的収支調整額		167,803	254,657	△86,854
	3　過年度分損益勘定留保資金		1,061,504	1,130,752	△69,248
	4　当年度分損益勘定留保資金		5,258,109	5,221,304	36,805

平成22年度　主要事業

1　下水道の整備

汚水管きょの整備　2,755,540千円　（公共整備事業費、単独整備事業費、特環公共整備事業費等）
平成22年度末の目標普及率77.3％の達成を目指し、下水道を整備するもの。
- 管きょ延長　17,610m
汚水ポンプ場の整備　375,200千円　（公共整備事業費）
ポンプ施設の改築更新工事及び耐震対策を行うもの。
- 北ポンプ場雨水ポンプ改築工事
- 中ポンプ場汚水自動除塵機設備改築工事
終末処理場の整備　1,532,800千円　（公共整備事業費、単独整備事業費）
処理施設の新設及び老朽施設の改築更新工事を行うもの。
- 舘山寺浄化センター調整槽設備改築工事（平成21年度～平成22年度）
- 舘山寺浄化センター電気設備改築工事（平成21年度～平成22年度）
- 湖東浄化センター水処理設備改築工事
- 中部浄化センター第2ポンプ場粗目沈砂池設備改築工事
- 細江浄化センター建設工事（平成21年度～平成22年度）
- 細江浄化センター水処理・汚泥・電気設備工事（平成22年度～平成23年度）
- 井伊谷浄化センター水処理・電気設備工事（平成21年度～平成22年度）ほか

2　雨水排水対策事業

雨水管きょの整備　260,000千円　（公共整備事業費、単独整備事業費）
雨水排水対策として、管きょ築造工事を行うもの。

管きょ延長　976m

3　合流改善事業

浅田バイパス幹線築造工事　512,000千円　（公共整備事業費）
浅田処理分区内の浸水被害を解消するため、バイパス管を設置するもの。

＊総事業費　3,652,000千円（平成21年度～平成24年度）

4　老朽管等更新事業

管きょ調査委託　26,000千円　（公共整備事業費）
浜松地区の下水道整備は昭和34年の事業実施以来、長期間の使用を経ているため、管きょの調査委託を平成18年度より順次行っている。
- 中部処理区管路調査委託
管きょ改良工事　735,650千円　（公共整備事業費、単独整備事業費）
上記調査委託等により、管きょの破損等が判明した場合、速やかに改良工事を行い機能の回復に努めるもの。また、地震対策のため、管きょの改築工事を行うもの。
- 都田テクノ内管きょ改築工事
- 中部処理区管きょ地震対策工事
- 西遠処理区管きょ地震対策工事
- 雄踏第2-1処理分区管きょ改築工事ほか

5　事故対策等

マンホール蓋改築工事　136,810千円　（公共整備事業費、単独整備事業費、改良費）
マンホール蓋飛散による事故防止対策として、当面、中部処理区内にある国県道並びに1・2級路線上にあるマンホール蓋の取替えを実施するもの。
防臭対策工事　6,750千円　（管きょ費）
雨水桝より発生する悪臭対策として、中部処理区の合流区域内を対象として、防臭止めの設置を行うもの。
公共汚水桝の撤去工事　7,410千円　（管きょ費）
公共汚水桝の蓋の破損による事故防止対策として、当面、事故発生箇所の周辺や昭和45年以前の設置箇所について、公共汚水桝の撤去工事を行うもの。

6　下水道施設の民間委託化

舘山寺浄化センター維持管理業務委託　20,000千円　（浄化センター費）
舘山寺浄化センターの委託化により経費を削減するもの。

人件費削減額		△24,410
物件費削減額		△1,892
委託料の増額		20,000
経費削減額		△6,302

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平成22年度 下水道事業会計当初予算について

1 収益的収入及び支出

2 資本的収入及び支出

平成22年度 主要事業

1 下水道の整備

2 雨水排水対策事業

3 合流改善事業

4 老朽管等更新事業

5 事故対策等

6 下水道施設の民間委託化