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更新日：2023年2月16日

平成21年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や地震災害への対応、さらには長引く景気の低迷など、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。
このような状況下、経営健全化のための取り組みとしては、事務事業の見直しや職員の再任用化などにより職員の削減を図ったほか、支出の抑制や企業債残高の削減などに努めました。
また、建設事業については、予想される震災に備えるため、市内全域を対象とした基幹管路の耐震化実施計画を策定するとともに、計画に先立って液状化区域の幹線管路の耐震化を実施するなど、防災対策事業に積極的に取り組みました。
こうした中、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、段階的な料金改定や景気の低迷、節水機器の普及などの影響により、前年度末に比べ厳しい状況（6.4％減）となりました。

2　平成21年度事業実施状況

（1）　主な取組状況

水道施設の維持管理業務等における職員の再任用化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して3名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水小管、給水要望による整備で約25.9kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約51.4kmを布設替えしました。
施設の整備では、配水施設において、寺島配水池及び山東配水池築造工事、大原浄水場天日乾燥床改良工事、大原浄水場1系沈澱池及び急速ろ過池上屋の耐震補強工事、常光浄水場配水池耐震補強工事などを実施したほか、送水施設や水源施設の整備も進めました。

（2）　主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備	平口幹線、大原内野幹線、船明幹線、浜北新都市開発区域内等
配水小管の整備	初生町、舞阪町、大瀬町、浜北新都市開発区域内等
給水要望による整備	高塚町、大瀬町、中田島町等
配水管の改良工事	富塚町、中瀬、東美薗、高畑等
老朽管等の改良工事	曳馬一丁目、砂山町、田町、元城町等
配水幹線の耐震化工事	篠原舞阪幹線、白山・小斎藤ポンプ場幹線、小林宮口幹線等

施設の整備

配水施設の整備	寺島配水池築造工事、山東配水池築造工事、大原浄水場天日乾燥床改良工事、大原浄水場1系沈澱池耐震補強3期工事、大原浄水場1系急速ろ過池上屋耐震補強工事、常光浄水場配水池耐震補強工事等
送水施設の整備	山東・船明地区送水管布設工事
水源施設の整備	天竜上水道施設監視装置設置工事、内野地内導水管布設工事

3　平成21年度業務実績表

給水区域内人口79万2,947人に対し、現在給水人口は76万204人となり、普及率は前年度と比較して0.3ポイント増の95.9％となっています。
これに伴い、給水戸数は前年度と比較して1,950戸増の30万8,545戸となりましたが、節水機器の普及や景気の悪化等により、有収水量は、1,208,233立方メートル減の82,236,399立方メートルとなっています。

項目		単位	平成19年度	平成20年度	平成21年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	794,500	796,444	792,947	99.6
現在給水人口		人	758,647	761,348	760,204	99.8
普及率		％	95.5	95.6	95.9	（0.3）
給水戸数		戸	304,251	306,595	308,545	100.6
配水量		立方メートル	90,451,257	88,611,092	87,323,578	98.5
一日最大配水量			271,786 （8月5日）	275,637 （7月23日）	269,887 （7月14日）	97.9
有収水量			84,579,057	83,444,632	82,236,399	98.6
一般用			66,559,044	65,916,633	65,510,778	99.4
業務用			14,515,817	14,070,040	13,269,267	94.3
官公用			3,496,092	3,451,082	3,450,104	100.0
臨時用			8,104	6,877	6,250	90.9
有収率		％	93.5	94.2	94.2	（0.0）
配水管延長		km	4,227	4,285	4,317	100.7
職員数（管理者含む）		人	212	204	201	98.5
有収水量 1立方メートル当たり	供給単価	円	150.47	141.89	134.78	95.0
	給水原価		138.96	128.35	132.29	103.1
	販売利益		11.51	13.54	2.49	18.4

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成21年度決算状況

（1）　収益的収支

収入では、水道事業の根幹となる水道料金が料金改定の影響などにより793,659千円の減となるなど、合計で12,149,007千円となっています。
支出では、受水費が基本水量の増に伴い122,996千円の増となりましたが、前年度までの補償金免除繰上償還などに伴う企業債利息の減が114,968千円となるなど、合計で11,222,742千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して910,436千円減の684,009千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成19年度	平成20年度 A	平成21年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	13,362,842	12,431,614	11,637,955	△793,659
	その他	639,071	496,773	511,052	14,279
	収入合計	14,001,913	12,928,387	12,149,007	△779,380
支出	人件費	2,101,249	1,745,810	1,743,458	△2,352
	維持管理費	3,009,626	2,478,233	2,450,558	△27,675
	受水費	2,152,567	2,146,350	2,269,346	122,996
	減価償却費等	3,770,843	3,810,502	3,919,739	109,237
	企業債利息	1,215,654	954,609	839,641	△114,968
	支出合計	12,249,939	11,135,504	11,222,742	87,238
収益的収支差引（税込）		1,751,974	1,792,883	926,265	△866,618
収益的収支差引（税抜）		1,577,867	1,594,445	684,009	△910,436

（2）　資本的収支

収入では、企業債において、対象となる事業費の増により114,900千円増となるなど、合計で1,547,727千円となっています。
支出では、企業債償還金の減が1,298,854千円となるなど、合計で7,119,679千円となっています。
この結果、5,571,952千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して836,484千円減の26,051,983千円となっています。

（税込、単位：千円）

区分		平成19年度	平成20年度 A	平成21年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	425,600	479,400	594,300	114,900
	工事負担金	371,162	359,141	325,337	△33,804
	加入金	278,129	271,179	248,410	△22,769
	その他	140,263	188,953	379,680	190,727
	収入合計	1,215,154	1,298,673	1,547,727	249,059
支出	拡張費	1,464,956	1,653,010	1,622,568	△30,442
	改良費	2,818,883	3,133,777	4,042,539	908,762
	企業債償還金	4,342,443	2,729,638	1,430,784	△1,298,854
	その他	23,312	31,104	23,788	△7,316
	支出合計	8,649,594	7,547,529	7,119,679	△427,850
	資本的収支不足補てん額	7,434,440	6,248,856	5,571,952	△676,904
企業債残高		29,138,705	26,888,467	26,051,983	△836,484

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して743,238千円減の11,580,071千円となっています。このうち、給水収益は、料金改定及び節水機器の普及等により755,866千円の減、また、受取利息及び配当金が、預金利率の減などにより20,134千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して167,198千円増の10,896,062千円となっています。このうち、源水及び浄水費は受水費などの増により119,867千円の増、総係費は退職給与金の増などにより56,933千円の増となりました。
この結果、当年度純利益は684,009千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成19年度	平成20年度 A	平成21年度 B	増減（B-A）
営業収益	13,168,575	12,213,455	11,486,457	△726,998
給水収益	12,726,516	11,839,632	11,083,766	△755,866
その他の営業収益	442,059	373,823	402,691	28,868
営業外収益	129,379	109,854	93,614	△16,240
受取利息及び配当金	103,699	92,564	72,430	△20,134
雑収益	25,680	17,290	21,184	3,894
特別利益	52,410	0	0	0
固定資産売却益	52,410	0	0	0
収益計	13,350,364	12,323,309	11,580,071	△743,238
営業費用	10,537,161	9,755,724	10,039,324	283,600
原水及び浄水費	3,161,377	3,076,367	3,196,234	119,867
配水及び給水費	1,849,641	1,449,610	1,415,077	△34,533
業務費	721,653	676,824	709,094	32,270
総係費	1,033,396	741,995	798,928	56,933
減価償却費	3,585,329	3,629,624	3,691,247	61,623
資産減耗費	185,381	180,878	228,492	47,614
その他営業費用	384	426	252	△174
営業外費用	1,215,663	954,653	839,644	△115,009
企業債利息	1,215,654	954,609	839,641	△114,968
雑支出	9	44	3	△41
特別損失	19,673	18,487	17,094	△1,393
過年度損益修正損	19,673	18,487	17,094	△1,393
費用計	11,772,497	10,728,864	10,896,062	167,198
当年度純利益	1,577,867	1,594,445	684,009	△910,436

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、改良事業などの建設投資による有形固定資産の増など、合計で前年度と比較して1,805,736千円増の112,090,689千円となっています。
負債につきましては、工事請負費などの未払金の増により、合計で前年度と比較して890,809千円増の7,471,362千円となっています。
資本につきましては、工事負担金や加入金等による資本剰余金の増により、合計で前年度と比較して914,927千円増の104,619,327千円となっています。なお、借入資本金は、836,484千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,805,736千円増の112,090,689千円となっています。

（単位：千円）

区分	平成19年度	平成20年度 A	平成21年度 B	増減（B-A）
固定資産	96,186,916	97,081,372	98,725,149	1,643,777
有形固定資産	96,176,003	97,064,369	98,710,187	1,645,818
無形固定資産	10,913	8,861	6,820	△2,041
投資	0	8,142	8,142	0
流動資産	14,144,679	13,203,581	13,365,540	161,959
現金現金	8,064,702	7,262,597	7,455,871	193,274
未収金	1,882,389	1,760,348	1,799,157	38,809
有価証券	4,060,143	4,060,224	3,997,390	△62,834
貯蔵品	113,525	117,470	112,798	△4,672
前払金	22,620	1,630	0	△1,630
立替金	0	12	24	12
その他流動資産	1,300	1,300	300	△1,000
資産合計	110,331,595	110,284,953	112,090,689	1,805,736
固定負債	4,236,886	4,351,811	4,396,124	44,313
引当金	4,236,886	4,351,811	4,396,124	44,313
流動負債	2,636,306	2,228,742	3,075,238	846,496
未払金	2,374,106	1,875,995	2,715,596	839,601
その他流動負債	262,200	352,747	359,642	6,895
負債合計	6,873,192	6,580,553	7,471,362	890,809
資本金	67,394,447	66,508,208	66,386,724	△121,484
自己資本金	38,255,742	39,619,741	40,334,741	715,000
借入資本金	29,138,705	26,888,467	26,051,983	△836,484
剰余金	36,063,956	37,196,192	38,232,603	1,036,411
資本剰余金	32,769,500	33,671,291	34,738,694	1,067,403
利益剰余金	3,294,456	3,524,901	3,493,909	△30,992
資本合計	103,458,403	103,704,400	104,619,327	914,927
負債資本合計	110,331,595	110,284,953	112,090,689	1,805,736

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