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更新日:2023年2月14日
人口減少社会の到来や環境保全意識の高まりなど社会環境の変化、東海地震や局地的ゲリラ豪雨など自然災害への対応、さらには長引く景気の低迷など、下水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。
このような状況下、経営健全化のための取り組みとしては、南ポンプ場の委託化などにより前年度末に比べ16人の職員の削減を図ったほか、支出の抑制や企業債残高の削減などに努めました。
また、建設事業につきましては、平成25年度までの大規模プロジェクトである合流式下水道改善のための中央浅田幹線管きょ築造工事に着手したほか、普及率の向上を図るための整備や、雨水排水対策、地震対策、さらには老朽施設の改築・更新などの事業に積極的に取り組みました。
こうした中、下水道事業の基幹収入である下水道使用料は、普及の拡大や段階的な料金改定などによるプラス要因の一方で、景気低迷や事業所の市外移転などによるマイナス要因もあり、前年度末に比べ微増(0.2%増)となりました。
(1)主な取組状況
(2)主な建設改良事業の実施状況
公共下水道事業
管きょの整備 |
中部処理区、西遠処理区、舘山寺処理区、細江処理区、井伊谷処理区、三ヶ日処理区の汚水管きょの整備 |
---|---|
施設の整備 |
舘山寺浄化センター水処理設備改築工事、細江浄化センター建設工事、中部浄化センター最初沈殿池設備改築工事、南ポンプ場雨水ポンプ設備改築工事 |
特定環境保全公共下水道事業
管きょの整備 |
西遠処理区、湖東処理区、井伊谷処理区、城西処理区の汚水管きょの整備 |
---|
現在排水人口は61万876人となり、住民基本台帳人口79万2,446人に対する普及率は前年度と比較して1.2ポイント増の77.1%となっています。
また、未水洗化世帯に対する戸別訪問事業の実施などにより、水洗化戸数は前年度と比較して7,339戸増の26万3,228戸となり、水洗化率は0.5ポイント増の92.9%となっていますが、景気低迷などにより、有収水量は990,266立方メートル減の70,583,240立方メートルとなっています。
項目 |
単位 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
前年度比(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計画排水面積 |
ha |
16,550 |
16,550 |
16,550 |
100.0 |
|
現在排水面積 |
12,513 |
12,866 |
13,154 |
102.2 |
||
計画排水人口 |
人 |
667,745 |
667,745 |
667,745 |
100.0 |
|
現在排水人口 |
590,539 |
601,383 |
610,876 |
101.6 |
||
普及率 |
% |
74.7 |
75.9 |
77.1 |
(1.2) |
|
水洗化可能戸数 |
戸 |
270,087 |
276,844 |
283,208 |
102.3 |
|
水洗化戸数 |
246,974 |
255,889 |
263,228 |
102.9 |
||
水洗化率 |
% |
91.4 |
92.4 |
92.9 |
(0.5) |
|
管きょ延長 |
km |
3,227 |
3,291 |
3,363 |
102.2 |
|
処理水量 |
立方メートル |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
|
|
88,497,447 |
89,843,153 |
84,876,109 |
94.5 |
|||
汚水量 |
立方メートル |
93.9% |
94.1% |
93.2% |
|
|
83,093,405 |
84,513,231 |
79,108,802 |
93.6 |
|||
雨水量 |
立方メートル |
6.1% |
5.9% |
6.8% |
|
|
5,404,042 |
5,329,922 |
5,767,307 |
108.2 |
|||
有収水量 |
立方メートル |
71,858,306 |
71,573,506 |
70,583,240 |
98.6 |
|
有収率 |
% |
86.5 |
84.7 |
89.2 |
(4.5) |
|
職員数 |
人 |
161 |
141 |
125 |
88.7 |
|
有収水量1立方メートル当たり |
使用料単価 |
円 |
119.73 |
122.36 |
124.35 |
101.6 |
処理原価 |
121.02 |
122.85 |
126.56 |
103.0 |
||
差引 |
△1.29 |
△0.49 |
△2.21 |
451.0 |
※対前年度比欄の( )は増減ポイント数
(1)収益的収支
収入では、営業収益と営業外収益における他会計負担金が534,592千円の減となるなど、合計で15,432,227千円となっています。
支出では、補償金免除繰上償還制度を活用した低金利債への借換が進んだことなどにより企業債利息が489,417千円の減となるなど、合計で15,342,592千円となっています。
この結果、収支差引(税抜)で損失額が137,944千円増加し、当年度純損失は160,035千円となりました。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度A |
平成21年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
下水道使用料 |
9,033,786 |
9,195,343 |
9,215,742 |
20,399 |
他会計負担金(営業収益) |
3,527,758 |
3,438,634 |
3,193,869 |
△244,765 |
|
他会計負担金(営業外収益) |
3,472,564 |
3,269,359 |
2,979,532 |
△289,827 |
|
その他 |
80,471 |
54,367 |
43,084 |
△11,283 |
|
収入合計 |
16,114,579 |
15,957,703 |
15,432,227 |
△525,476 |
|
支出 |
人件費 |
1,009,363 |
875,020 |
718,645 |
△156,375 |
維持管理費 |
3,259,484 |
3,471,791 |
3,606,449 |
134,658 |
|
減価償却費等 |
5,941,443 |
6,130,424 |
6,277,239 |
146,815 |
|
企業債利息 |
5,669,422 |
5,229,676 |
4,740,259 |
△489,417 |
|
支出合計 |
15,879,712 |
15,706,911 |
15,342,592 |
△364,319 |
|
収益的収支差引(税込) |
234,867 |
250,792 |
89,635 |
△161,157 |
|
収益的収支差引(税抜) |
△96,748 |
△22,091 |
△160,035 |
△137,944 |
(2)資本的収支
収入では、企業債において、補償金免除繰上償還に伴う借換債の減などにより7,314,200千円の減となるなど、合計で13,419,973千円となっています。
支出では、補償金免除繰上償還の減などに伴い企業債償還金が 6,750,431千円の減となるなど、合計で 19,996,241千円となっています。
この結果、6,576,268千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して1,437,869千円減の188,679,537千円となっています。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度A |
平成21年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
13,751,400 |
15,315,800 |
8,001,600 |
△7,314,200 |
国庫支出金 |
3,137,177 |
4,120,050 |
4,164,740 |
44,690 |
|
受益者負担金 |
605,212 |
563,464 |
496,349 |
△67,115 |
|
その他 |
566,684 |
659,825 |
757,284 |
97,459 |
|
収入合計 |
18,060,473 |
20,659,139 |
13,419,973 |
△7,239,166 |
|
支出 |
建設改良費 |
10,805,981 |
10,606,622 |
10,035,672 |
△570,950 |
流域整備事業費 |
673,600 |
484,600 |
521,100 |
36,500 |
|
企業債償還金 |
13,135,679 |
16,189,900 |
9,439,469 |
△6,750,431 |
|
出資金 |
0 |
38,640 |
0 |
△38,640 |
|
支出合計 |
24,615,260 |
27,319,762 |
19,996,241 |
△7,323,521 |
|
資本的収支不足補てん額 |
6,554,787 |
6,660,623 |
6,576,268 |
△84,355 |
|
企業債残高 |
190,991,506 |
190,117,406 |
188,679,537 |
△1,437,869 |
|
(うち建設改良分) |
184,809,631 |
181,925,495 |
178,148,351 |
△3,777,144 |
収益につきましては、合計で前年度と比較して526,058千円減の14,992,482千円となっています。このうち、下水道使用料は、普及の拡大や料金改定などによるプラス要因の一方で、景気低迷や事業所の市外移転などによるマイナス要因もあり、前年度と比較して19,428千円の微増となっています。また、営業収益と営業外収益における他会計負担金は、534,592千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して388,114千円減の15,152,517千円となっています。このうち、西遠流域処理負担金は、整備の進展に伴い処理水量が増加したことなどにより108,716千円の増となっています。また、企業債利息は、補償金免除繰上償還制度を活用した低金利債への借換が進んだことなどにより489,417千円の減となっています。
この結果、当年度純損失は160,035千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度A |
平成21年度B |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
12,131,364 |
12,196,104 |
11,970,767 |
△225,337 |
下水道使用料 |
8,603,606 |
8,757,470 |
8,776,898 |
19,428 |
他会計負担金 |
3,527,758 |
3,438,634 |
3,193,869 |
△244,765 |
営業外収益 |
3,515,361 |
3,321,605 |
3,021,715 |
△299,890 |
他会計負担金 |
3,472,564 |
3,269,359 |
2,979,532 |
△289,827 |
国庫補助金 |
7 |
0 |
0 |
0 |
農業集落排水 |
22,066 |
21,971 |
21,511 |
△460 |
その他営業外収益 |
20,724 |
30,275 |
20,672 |
△9,603 |
特別利益 |
0 |
831 |
0 |
△831 |
固定資産売却益 |
0 |
831 |
0 |
△831 |
収益計 |
15,646,725 |
15,518,540 |
14,992,482 |
△526,058 |
営業費用 |
10,006,749 |
10,249,821 |
10,345,965 |
96,144 |
---|---|---|---|---|
管きょ費 |
344,085 |
324,547 |
330,013 |
5,466 |
ポンプ場費 |
380,295 |
312,405 |
237,238 |
△75,167 |
浄化センター費 |
1,124,864 |
1,183,403 |
1,123,717 |
△59,686 |
業務費 |
264,472 |
256,009 |
263,383 |
7,374 |
西遠流域処理負担金 |
1,577,180 |
1,657,951 |
1,766,667 |
108,716 |
総係費 |
374,533 |
385,081 |
347,708 |
△37,373 |
減価償却費 |
5,903,262 |
6,078,162 |
6,176,076 |
97,914 |
資産減耗費 |
38,058 |
52,263 |
101,163 |
48,900 |
営業外費用 |
5,712,165 |
5,272,922 |
4,781,821 |
△491,101 |
企業債利息 |
5,669,422 |
5,229,676 |
4,740,259 |
△489,417 |
農業集落排水業務費 |
23,163 |
23,065 |
22,582 |
△483 |
その他営業外費用 |
19,580 |
20,181 |
18,980 |
△1,201 |
特別損失 |
24,559 |
17,888 |
24,731 |
6,843 |
過年度損益修正損 |
24,559 |
17,888 |
24,731 |
6,843 |
費用計 |
15,743,473 |
15,540,631 |
15,152,517 |
△388,114 |
当年度純利益(△純損失) |
△96,748 |
△22,091 |
△160,035 |
△137,944 |
---|
資産につきましては、建設投資に伴う有形固定資産の増などにより、合計で前年度と比較して1,920,756千円増の374,574,948千円となっています。
負債につきましては、資本費平準化債の借り入れに伴う企業債の増や、退職給与引当金の増などにより、合計で前年度と比較して1,183,735千円増の14,129,942千円となっています。
資本につきましては、国庫補助金や工事負担金の増などにより資本剰余金が増となるなど、合計で前年度と比較して737,021千円増の360,445,006千円となっています。なお、借入資本金(建設改良分の企業債残高)は、建設事業費の削減に伴う企業債借入額の抑制などにより、3,777,144千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,920,756千円増の374,574,948千円となっています。
(単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度A |
平成21年度B |
増減(BーA) |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
363,111,122 |
366,976,263 |
370,261,951 |
3,285,688 |
有形固定資産 |
345,316,832 |
349,165,555 |
352,447,934 |
3,282,379 |
無形固定資産 |
17,790,890 |
17,768,668 |
17,771,977 |
3,309 |
投資 |
3,400 |
42,040 |
42,040 |
0 |
流動資産 |
5,424,867 |
5,677,929 |
4,312,997 |
△1,364,932 |
現金預金 |
3,603,832 |
3,933,893 |
2,556,664 |
△1,377,229 |
未収金 |
1,819,654 |
1,742,658 |
1,755,943 |
13,285 |
前払費用 |
78 |
78 |
78 |
0 |
立替金 |
3 |
0 |
12 |
12 |
その他流動資産 |
1,300 |
1,300 |
300 |
△1,000 |
資産合計 |
368,535,989 |
372,654,192 |
374,574,948 |
1,920,756 |
固定負債 |
6,181,875 |
8,224,979 |
10,627,397 |
2,402,418 |
---|---|---|---|---|
企業債 |
6,181,875 |
8,191,911 |
10,531,186 |
2,339,275 |
引当金 |
0 |
33,068 |
96,211 |
63,143 |
流動負債 |
4,221,827 |
4,721,228 |
3,502,545 |
△1,218,683 |
未払金 |
4,191,495 |
4,704,108 |
3,472,432 |
△1,231,676 |
その他流動負債 |
30,332 |
17,120 |
30,113 |
12,993 |
負債合計 |
10,403,702 |
12,946,207 |
14,129,942 |
1,183,735 |
資本金 |
211,348,049 |
208,766,366 |
205,448,052 |
△3,318,314 |
---|---|---|---|---|
自己資本金 |
26,538,418 |
26,840,871 |
27,299,701 |
458,830 |
借入資本金 |
184,809,631 |
181,925,495 |
178,148,351 |
△3,777,144 |
剰余金 |
146,784,238 |
150,941,619 |
154,996,954 |
4,055,335 |
資本剰余金 |
147,033,668 |
151,213,140 |
155,428,510 |
4,215,370 |
欠損金 |
249,430 |
271,521 |
431,556 |
160,035 |
資本合計 |
358,132,287 |
359,707,985 |
360,445,006 |
737,021 |
負債資本合計 |
368,535,989 |
372,654,192 |
374,574,948 |
1,920,756 |
---|
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