緊急情報
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更新日:2023年2月16日
本市の水道事業は、第4次水道事業計画(平成12年度~平成22年度)に基づき、安全で良質な水を安定的に供給するため、水需要に対応した水源の確保をはじめ、適正な水質管理体制の充実などに努力してまいりました。
こうした中、平成18年度に策定した新上水道事業基本計画等に基づき、第5次水道事業計画(平成19年度~平成32年度)の認可を平成20年3月に取得しました。今後は、この計画に基づき、安全で安定した給水体制の確保に、より一層努めてまいります。
また、財政運営では、料金改定に伴う水道料金収入の減があったものの、事務事業の見直しなどにより、職員数や維持管理費の削減を図り健全経営の維持に努めたほか、国が3年間の臨時的公費負担軽減対策として制度化した補償金免除繰上償還制度により、対象となる企業債を一括償還し企業債残高の削減を図りました。
配水管網の整備 |
||
---|---|---|
配水幹線の整備 |
平口幹線、浜北三ヶ日線、細江舞阪線、浜北新都市開発区域内 |
|
配水小管の整備 |
西ヶ崎町、中野町、篠原町、浜北新都市開発区域内等 |
|
給水要望に伴う管網整備 |
西ヶ崎町、市野町、飯田町等 |
|
施設の整備 |
||
配水施設の整備 |
高畑配水池用地取得、山東配水池管理用道路築造工事 |
|
水源施設の整備 |
内野地内導水管布設工事、天竜船明水源施設整備工事 |
|
送水施設の整備 |
三ヶ日本坂送水ポンプ場築造及び送水管の布設 |
|
配水管の改良工事 |
村櫛町、有玉西町、堀谷(浜北)等 |
|
老朽管の改良工事 |
高林一・二・三丁目、南浅田一丁目、山下町、田町等 |
|
配水幹線の耐震工事 |
小沢渡町、篠原町 |
給水区域内人口79万4,500人に対し、現在給水人口は75万8,647人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の95.5%となっています。
これに伴い、給水戸数や給水量は増加しましたが、料金改定などの影響により、供給単価は前年度と比較して4円83銭減の150円47銭となっています。また、給水原価は、維持管理費や企業債利息の減などにより1円55銭減の138円96銭となっています。
項目 |
単位 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
対前年度比(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
給水区域内人口 |
人 |
787,161 |
790,556 |
794,500 |
100.5 |
||
現在給水人口 |
人 |
749,789 |
754,066 |
758,647 |
100.6 |
||
普及率 |
% |
95.3 |
95.4 |
95.5 |
(0.1) |
||
給水戸数 |
戸 |
294,786 |
300,028 |
304,251 |
101.4 |
||
配水量 |
立方メートル |
87,044,644 |
90,494,939 |
90,451,257 |
100.0 |
||
一日最大配水量 |
278,609 |
286,017 |
271,786 |
95.0 |
|||
立方メートル |
|||||||
給水量 |
立方メートル |
80,664,071 |
84,354,246 |
84,579,057 |
100.3 |
||
一般用 |
立方メートル |
62,647,642 |
66,033,209 |
66,559,044 |
100.8 |
||
業務用 |
立方メートル |
14,521,141 |
14,826,364 |
14,515,817 |
97.9 |
||
官公用 |
立方メートル |
3,470,090 |
3,490,638 |
3,496,092 |
100.2 |
||
臨時用 |
立方メートル |
25,198 |
4,035 |
8,104 |
200.8 |
||
有収率 |
% |
92.7 |
93.2 |
93.5 |
(0.3) |
||
配水管延長 |
Km |
4,118 |
4,176 |
4,227 |
101.2 |
||
職員数(管理者含む) |
人 |
224 |
218 |
212 |
97.2 |
||
有収水量1立方米当たり |
供給単価 |
円 |
156.28 |
155.30 |
150.47 |
96.9 |
|
給水原価 |
円 |
143.35 |
140.51 |
138.96 |
98.9 |
||
販売利益 |
円 |
12.93 |
14.79 |
11.51 |
77.8 |
収入では、水道事業の根幹となる水道料金が料金改定の影響などにより392,177千円の減となるなど、合計で14,001,913千円となっています。
支出では、退職給与金の増により人件費などが増となりましたが、維持管理費が修繕費の減などに伴い218,578千円の減となるなど、合計で12,249,939千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して333,451千円減の1,577,867千円となりました。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
水道料金 |
13,236,902 |
13,755,019 |
13,362,842 |
△392,177 |
その他 |
651,233 |
708,674 |
639,071 |
△69,603 |
|
収入合計 |
13,888,135 |
14,463,693 |
14,001,913 |
△461,780 |
|
支出 |
人件費 |
1,726,682 |
2,032,091 |
2,101,249 |
69,158 |
維持管理費 |
3,248,073 |
3,228,204 |
3,009,626 |
△218,578 |
|
受水費 |
2,027,156 |
2,120,966 |
2,152,567 |
31,601 |
|
減価償却費等 |
3,639,493 |
3,696,630 |
3,770,843 |
74,213 |
|
企業債利息 |
1,439,730 |
1,322,209 |
1,215,654 |
△106,555 |
|
支出合計 |
12,081,134 |
12,400,100 |
12,249,939 |
△150,161 |
|
収益的収支差引(税込) |
1,807,001 |
2,063,593 |
1,751,974 |
△311,619 |
|
収益的収支差引(税抜) |
1,630,131 |
1,911,318 |
1,577,867 |
△333,451 |
収入では、企業債において、平成19年度に補償金免除繰上償還制度が創設されたことにより、従来の借換債制度を利用する必要がなくなったため317,900千円減となるなど、合計で1,215,154千円となっています。
支出では、補償金免除繰上償還に伴い企業債償還金が1,894,519千円増となるなど、合計で8,649,594千円となっています。
この結果、7,434,440千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して3,916,843千円減の29,138,705千円となっています。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
1,093,000 |
743,500 |
425,600 |
△317,900 |
出資金等 |
118,044 |
148,748 |
139,435 |
△9,313 |
|
加入金 |
435,072 |
470,648 |
278,129 |
△192,519 |
|
長期貸付金返還金 |
410,000 |
0 |
0 |
0 |
|
その他 |
381,139 |
305,738 |
371,990 |
66,252 |
|
収入合計 |
2,437,255 |
1,668,634 |
1,215,154 |
△453,480 |
|
支出 |
拡張費 |
1,846,758 |
1,397,353 |
1,464,956 |
67,603 |
改良費 |
2,536,662 |
2,543,681 |
2,818,883 |
275,202 |
|
企業債償還金 |
2,446,757 |
2,447,924 |
4,342,443 |
1,894,519 |
|
その他 |
37,590 |
29,870 |
23,312 |
△6,558 |
|
支出合計 |
6,867,767 |
6,418,828 |
8,649,594 |
2,230,766 |
|
資本的収支不足補てん額 |
4,430,512 |
4,750,194 |
7,434,440 |
2,684,246 |
企業債残高 |
34,759,972 |
33,055,548 |
29,138,705 |
△3,916,843 |
---|
収益につきましては、合計で前年度と比較して437,002千円減の13,350,364千円となっています。このうち、給水収益は、料金改定により373,502千円の減、また、その他の営業収益は、使用料や料金の徴収業務費に対する下水道事業会計及び簡易水道特別事業会計等の負担割合を見直したことなどにより155,748千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して103,551千円減の11,772,497千円となっています。このうち、総係費は退職給与金の増により106,344千円の増となりましたが、配水及び給水費は修繕費などの減により123,098千円の減となっています。
この結果、当年度純利益は1,577,867千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
13,164,404 |
13,697,825 |
13,168,575 |
△529,250 |
給水収益 |
12,606,573 |
13,100,018 |
12,726,516 |
△373,502 |
その他の営業収益 |
557,831 |
597,807 |
442,059 |
△155,748 |
営業外収益 |
74,143 |
89,541 |
129,379 |
39,838 |
受取利息及び配当金 |
46,935 |
69,682 |
103,699 |
34,017 |
雑収益 |
27,208 |
19,859 |
25,680 |
5,821 |
特別利益 |
0 |
0 |
52,410 |
52,410 |
固定資産売却益 |
0 |
0 |
52,410 |
52,410 |
収益計 |
13,238,547 |
13,787,366 |
13,350,364 |
△437,002 |
営業費用 |
10,123,742 |
10,530,535 |
10,537,161 |
6,626 |
原水及び浄水費 |
2,967,032 |
3,177,415 |
3,161,377 |
△16,038 |
配水及び給水費 |
2,077,556 |
1,972,739 |
1,849,641 |
△123,098 |
業務費 |
797,143 |
756,111 |
721,653 |
△34,458 |
総係費 |
641,354 |
927,052 |
1,033,396 |
106,344 |
減価償却費 |
3,243,320 |
3,536,032 |
3,585,329 |
49,297 |
資産減耗費 |
396,112 |
160,597 |
185,381 |
24,784 |
その他営業費用 |
1,225 |
589 |
384 |
△205 |
営業外費用 |
1,439,743 |
1,322,222 |
1,215,663 |
△106,559 |
企業債利息 |
1,439,730 |
1,322,209 |
1,215,654 |
△106,555 |
雑支出 |
13 |
13 |
9 |
△4 |
特別損失 |
44,931 |
23,291 |
19,673 |
△3,618 |
過年度損益修正損 |
44,931 |
23,291 |
19,673 |
△3,618 |
費用計 |
11,608,416 |
11,876,048 |
11,772,497 |
△103,551 |
当年度純利益 |
1,630,131 |
1,911,318 |
1,577,867 |
△333,451 |
資産につきましては、補償金免除繰上償還に伴う企業債償還金の増により現金預金が減となるなど、合計で前年度と比較して1,373,572千円減の110,331,595千円となっています。
負債につきましては、年度末の工事請負費の未払金の減などにより、合計で前年度と比較して290,697千円減の6,873,192千円となっています。
資本につきましては、補償金免除繰上償還に伴う借入資本金(企業債残高)の減などにより、合計で前年度と比較して1,082,875千円減の103,458,403千円となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,373,572千円減の110,331,595千円となっています。
(単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
94,699,138 |
95,352,559 |
96,186,916 |
834,357 |
有形固定資産 |
94,684,121 |
95,339,594 |
96,176,003 |
836,409 |
無形固定資産 |
15,017 |
12,965 |
10,913 |
△2,052 |
流動資産 |
14,813,298 |
16,352,608 |
14,144,679 |
△2,207,929 |
現金預金 |
8,605,215 |
10,106,054 |
8,064,702 |
△2,041,352 |
未収金 |
2,026,106 |
2,041,724 |
1,882,389 |
△159,335 |
有価証券 |
4,057,378 |
4,058,557 |
4,060,143 |
1,586 |
貯蔵品 |
117,999 |
116,672 |
113,525 |
△3,147 |
前払金 |
5,300 |
28,290 |
22,620 |
△5,670 |
立替金 |
0 |
11 |
0 |
△11 |
その他流動資産 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
0 |
資産合計 |
109,512,436 |
111,705,167 |
110,331,595 |
△1,373,572 |
固定負債 |
4,127,891 |
4,204,005 |
4,236,886 |
32,881 |
引当金 |
4,127,891 |
4,204,005 |
4,236,886 |
32,881 |
流動負債 |
2,502,594 |
2,959,884 |
2,636,306 |
△323,578 |
未払金 |
2,235,028 |
2,791,935 |
2,374,106 |
△417,829 |
前受金 |
95 |
0 |
0 |
0 |
その他流動負債 |
267,471 |
167,949 |
262,200 |
94,251 |
負債合計 |
6,630,485 |
7,163,889 |
6,873,192 |
△290,697 |
資本金 |
68,879,897 |
69,083,189 |
67,394,447 |
△1,688,742 |
自己資本金 |
34,119,925 |
36,027,641 |
38,255,742 |
2,228,101 |
借入資本金 |
34,759,972 |
33,055,548 |
29,138,705 |
△3,916,843 |
剰余金 |
34,002,054 |
35,458,089 |
36,063,956 |
605,867 |
資本剰余金 |
30,174,783 |
31,570,500 |
32,769,500 |
1,199,000 |
利益剰余金 |
3,827,271 |
3,887,589 |
3,294,456 |
△593,133 |
資本合計 |
102,881,951 |
104,541,278 |
103,458,403 |
△1,082,875 |
負債資本合計 |
109,512,436 |
111,705,167 |
110,331,595 |
△1,373,572 |
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