本文へスキップします。

サイト内検索へスキップします。

浜松市

Language

緊急情報

サイト内を検索

ホーム > 市政 > 予算・財政 > 公営企業 > 公営企業（水道事業・下水道事業） > 平成19年度水道事業会計決算について

ここから本文です。

更新日：2023年2月16日

平成19年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

本市の水道事業は、第4次水道事業計画（平成12年度～平成22年度）に基づき、安全で良質な水を安定的に供給するため、水需要に対応した水源の確保をはじめ、適正な水質管理体制の充実などに努力してまいりました。

こうした中、平成18年度に策定した新上水道事業基本計画等に基づき、第5次水道事業計画（平成19年度～平成32年度）の認可を平成20年3月に取得しました。今後は、この計画に基づき、安全で安定した給水体制の確保に、より一層努めてまいります。

また、財政運営では、料金改定に伴う水道料金収入の減があったものの、事務事業の見直しなどにより、職員数や維持管理費の削減を図り健全経営の維持に努めたほか、国が3年間の臨時的公費負担軽減対策として制度化した補償金免除繰上償還制度により、対象となる企業債を一括償還し企業債残高の削減を図りました。

2　平成19年度事業実施状況

（1）主な取組状況

合併市町を含めた合理的な施設運営と事業経営を図るため、平成18年7月に策定した「新上水道事業基本計画」等に基づき、平成19年度から平成32年度までを計画期間とした「第5次水道事業計画」の認可を平成20年3月に取得しました。
漏水調査修繕業務の非常勤化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して6名の職員を削減し、経費の節減を図りました。
配水管網の整備では、平口幹線などの配水幹線の整備や、配水小管、給水要望に伴う管網整備により3万1,985mを布設しました。また、石綿管や老朽化した配水管の改良工事、耐震工事などにより5万6,548mを布設替えしました。
施設の整備では、高畑配水池用地取得、山東配水池管理用道路築造工事を実施したほか、船明簡易水道を平成21年度に上水道に統合するための天竜船明水源施設整備工事などを進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
配水幹線の整備		平口幹線、浜北三ヶ日線、細江舞阪線、浜北新都市開発区域内
配水小管の整備		西ヶ崎町、中野町、篠原町、浜北新都市開発区域内等
給水要望に伴う管網整備		西ヶ崎町、市野町、飯田町等
施設の整備
配水施設の整備		高畑配水池用地取得、山東配水池管理用道路築造工事
水源施設の整備		内野地内導水管布設工事、天竜船明水源施設整備工事
送水施設の整備		三ヶ日本坂送水ポンプ場築造及び送水管の布設
配水管の改良工事		村櫛町、有玉西町、堀谷（浜北）等
老朽管の改良工事		高林一・二・三丁目、南浅田一丁目、山下町、田町等
配水幹線の耐震工事		小沢渡町、篠原町

3　平成19年度業務実績表

給水区域内人口79万4,500人に対し、現在給水人口は75万8,647人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の95.5％となっています。

これに伴い、給水戸数や給水量は増加しましたが、料金改定などの影響により、供給単価は前年度と比較して4円83銭減の150円47銭となっています。また、給水原価は、維持管理費や企業債利息の減などにより1円55銭減の138円96銭となっています。

項目		単位	平成17年度	平成18年度	平成19年度	対前年度比(%)
給水区域内人口		人	787,161	790,556	794,500	100.5
現在給水人口		人	749,789	754,066	758,647	100.6
普及率		％	95.3	95.4	95.5	(0.1)
給水戸数		戸	294,786	300,028	304,251	101.4
配水量		立方メートル	87,044,644	90,494,939	90,451,257	100.0
一日最大配水量		立方メートル	278,609	286,017	271,786	95.0
一日最大配水量		立方メートル	278,609	286,017	271,786	95.0
給水量		立方メートル	80,664,071	84,354,246	84,579,057	100.3
一般用		立方メートル	62,647,642	66,033,209	66,559,044	100.8
業務用		立方メートル	14,521,141	14,826,364	14,515,817	97.9
官公用		立方メートル	3,470,090	3,490,638	3,496,092	100.2
臨時用		立方メートル	25,198	4,035	8,104	200.8
有収率		％	92.7	93.2	93.5	(0.3)
配水管延長		Km	4,118	4,176	4,227	101.2
職員数(管理者含む)		人	224	218	212	97.2
有収水量1立方米当たり	供給単価	円	156.28	155.30	150.47	96.9
	給水原価	円	143.35	140.51	138.96	98.9
	販売利益	円	12.93	14.79	11.51	77.8

4　平成19年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の根幹となる水道料金が料金改定の影響などにより392,177千円の減となるなど、合計で14,001,913千円となっています。

支出では、退職給与金の増により人件費などが増となりましたが、維持管理費が修繕費の減などに伴い218,578千円の減となるなど、合計で12,249,939千円となっています。

この結果、当年度純利益では、前年度と比較して333,451千円減の1,577,867千円となりました。

（税込　単位：千円）

区分		平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
収入	水道料金	13,236,902	13,755,019	13,362,842	△392,177
	その他	651,233	708,674	639,071	△69,603
	収入合計	13,888,135	14,463,693	14,001,913	△461,780
支出	人件費	1,726,682	2,032,091	2,101,249	69,158
	維持管理費	3,248,073	3,228,204	3,009,626	△218,578
	受水費	2,027,156	2,120,966	2,152,567	31,601
	減価償却費等	3,639,493	3,696,630	3,770,843	74,213
	企業債利息	1,439,730	1,322,209	1,215,654	△106,555
	支出合計	12,081,134	12,400,100	12,249,939	△150,161
収益的収支差引（税込）		1,807,001	2,063,593	1,751,974	△311,619
収益的収支差引（税抜）		1,630,131	1,911,318	1,577,867	△333,451

（2）資本的収支

収入では、企業債において、平成19年度に補償金免除繰上償還制度が創設されたことにより、従来の借換債制度を利用する必要がなくなったため317,900千円減となるなど、合計で1,215,154千円となっています。

支出では、補償金免除繰上償還に伴い企業債償還金が1,894,519千円増となるなど、合計で8,649,594千円となっています。

この結果、7,434,440千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して3,916,843千円減の29,138,705千円となっています。

（税込　単位：千円）

区分		平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
収入	企業債	1,093,000	743,500	425,600	△317,900
	出資金等	118,044	148,748	139,435	△9,313
	加入金	435,072	470,648	278,129	△192,519
	長期貸付金返還金	410,000	0	0	0
	その他	381,139	305,738	371,990	66,252
	収入合計	2,437,255	1,668,634	1,215,154	△453,480
支出	拡張費	1,846,758	1,397,353	1,464,956	67,603
	改良費	2,536,662	2,543,681	2,818,883	275,202
	企業債償還金	2,446,757	2,447,924	4,342,443	1,894,519
	その他	37,590	29,870	23,312	△6,558
	支出合計	6,867,767	6,418,828	8,649,594	2,230,766
資本的収支不足補てん額		4,430,512	4,750,194	7,434,440	2,684,246

企業債残高	34,759,972	33,055,548	29,138,705	△3,916,843

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して437,002千円減の13,350,364千円となっています。このうち、給水収益は、料金改定により373,502千円の減、また、その他の営業収益は、使用料や料金の徴収業務費に対する下水道事業会計及び簡易水道特別事業会計等の負担割合を見直したことなどにより155,748千円の減となっています。

費用につきましては、合計で前年度と比較して103,551千円減の11,772,497千円となっています。このうち、総係費は退職給与金の増により106,344千円の増となりましたが、配水及び給水費は修繕費などの減により123,098千円の減となっています。

この結果、当年度純利益は1,577,867千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
営業収益	13,164,404	13,697,825	13,168,575	△529,250
給水収益	12,606,573	13,100,018	12,726,516	△373,502
その他の営業収益	557,831	597,807	442,059	△155,748
営業外収益	74,143	89,541	129,379	39,838
受取利息及び配当金	46,935	69,682	103,699	34,017
雑収益	27,208	19,859	25,680	5,821
特別利益	0	0	52,410	52,410
固定資産売却益	0	0	52,410	52,410
収益計	13,238,547	13,787,366	13,350,364	△437,002
営業費用	10,123,742	10,530,535	10,537,161	6,626
原水及び浄水費	2,967,032	3,177,415	3,161,377	△16,038
配水及び給水費	2,077,556	1,972,739	1,849,641	△123,098
業務費	797,143	756,111	721,653	△34,458
総係費	641,354	927,052	1,033,396	106,344
減価償却費	3,243,320	3,536,032	3,585,329	49,297
資産減耗費	396,112	160,597	185,381	24,784
その他営業費用	1,225	589	384	△205
営業外費用	1,439,743	1,322,222	1,215,663	△106,559
企業債利息	1,439,730	1,322,209	1,215,654	△106,555
雑支出	13	13	9	△4
特別損失	44,931	23,291	19,673	△3,618
過年度損益修正損	44,931	23,291	19,673	△3,618
費用計	11,608,416	11,876,048	11,772,497	△103,551
当年度純利益	1,630,131	1,911,318	1,577,867	△333,451

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、補償金免除繰上償還に伴う企業債償還金の増により現金預金が減となるなど、合計で前年度と比較して1,373,572千円減の110,331,595千円となっています。

負債につきましては、年度末の工事請負費の未払金の減などにより、合計で前年度と比較して290,697千円減の6,873,192千円となっています。

資本につきましては、補償金免除繰上償還に伴う借入資本金（企業債残高）の減などにより、合計で前年度と比較して1,082,875千円減の103,458,403千円となっています。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,373,572千円減の110,331,595千円となっています。

（単位：千円）

区分	平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
固定資産	94,699,138	95,352,559	96,186,916	834,357
有形固定資産	94,684,121	95,339,594	96,176,003	836,409
無形固定資産	15,017	12,965	10,913	△2,052
流動資産	14,813,298	16,352,608	14,144,679	△2,207,929
現金預金	8,605,215	10,106,054	8,064,702	△2,041,352
未収金	2,026,106	2,041,724	1,882,389	△159,335
有価証券	4,057,378	4,058,557	4,060,143	1,586
貯蔵品	117,999	116,672	113,525	△3,147
前払金	5,300	28,290	22,620	△5,670
立替金	0	11	0	△11
その他流動資産	1,300	1,300	1,300	0
資産合計	109,512,436	111,705,167	110,331,595	△1,373,572
固定負債	4,127,891	4,204,005	4,236,886	32,881
引当金	4,127,891	4,204,005	4,236,886	32,881
流動負債	2,502,594	2,959,884	2,636,306	△323,578
未払金	2,235,028	2,791,935	2,374,106	△417,829
前受金	95	0	0	0
その他流動負債	267,471	167,949	262,200	94,251
負債合計	6,630,485	7,163,889	6,873,192	△290,697
資本金	68,879,897	69,083,189	67,394,447	△1,688,742
自己資本金	34,119,925	36,027,641	38,255,742	2,228,101
借入資本金	34,759,972	33,055,548	29,138,705	△3,916,843
剰余金	34,002,054	35,458,089	36,063,956	605,867
資本剰余金	30,174,783	31,570,500	32,769,500	1,199,000
利益剰余金	3,827,271	3,887,589	3,294,456	△593,133
資本合計	102,881,951	104,541,278	103,458,403	△1,082,875
負債資本合計	109,512,436	111,705,167	110,331,595	△1,373,572

←戻る

このページのよくある質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市役所

〒430-8652　浜松市中央区元城町103-2

開庁時間

月曜～金曜　8時30分～17時15分
（土日祝日、年末年始を除く）
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

担当課がわからないときは市民コールセンターへ　
電話番号：053-457-2111（受付時間／8時30分～17時15分）

アクセス

浜松市　法人番号　3000020221309

平成19年度水道事業会計決算について

1 経営の基本方針について

2 平成19年度事業実施状況