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更新日:2023年2月14日
下水道は、汚水の排除や浸水の防除、公共用水域の水質保全などの役割を果たす都市に欠くことのできない生活基盤施設であり、本市としても下水道事業を市政の重要施策に位置づけ、積極的な整備促進を図ってまいりました。
こうした中、平成20年3月に城西浄化センターの供用を開始するなど、各処理区の普及率の向上に努め、平成19年度末の下水道普及率は、前年度と比較して1.4ポイント増の74.7%となりました。事業計画区域の拡張に係る変更認可を平成20年3月に取得したことにより、今後は、平成27年度末の目標普及率80%の達成を目指し整備を推進してまいります。
また、財政運営面では、北ポンプ場維持管理業務の民間委託化等により人件費を削減するなど、収支の改善に努めたほか、国が3年間の臨時的公債費負担軽減対策として制度化した補償金免除繰上償還制度により、対象となる企業債を一括償還し、低金利への企業債に借換えしました。
公共下水道事業 |
|
---|---|
管きょの整備 |
中部処理区、西遠処理区、館山寺処理区、細江処理区、井伊谷処理区の汚水管きょの整備 |
施設の整備 |
中部浄化センターの水処理電気設備改築工事、ブロワ棟耐震補強工事、北及び中ポンプ場耐震補強工事、中ポンプ場雨水滞水池建設工事、山後川雨水ポンプ場築造工事等 |
特定環境保全公共下水道事業 |
|
管きょの整備 |
西遠処理区、湖東処理区、井伊谷処理区、三ヶ日処理区、気田処理区、城西処理区の汚水管きょの整備 |
施設の整備 |
城西浄化センター建設工事(平成20年3月供用開始) |
現在排水面積は、前年度と比較して1,029ha増の12,513haとなっています。これに伴い、住民基本台帳人口79万302人に対して、現在排水人口は59万539人となり、普及率は前年度と比較して1.4ポイントの増74.7%となっています。
また、未水洗化世帯に対する水洗化促進のための個別訪問事業を実施するなど水洗化戸数の増加に努め、水洗化戸数は前年度と比較して8,749戸増の24万6,974戸となり、水洗化率も0.5ポイント増加して91.4%となっています。
項目 |
単位 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
対前年度比(%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計画排水面積 |
ha |
13,543 |
13,543 |
16,550 |
122.2 |
||
現在排水面積 |
ha |
11,123 |
11,484 |
12,513 |
109.0 |
||
計画排水人口 |
人 |
616,343 |
617,569 |
667,745 |
108.1 |
||
現在排水人口 |
人 |
561,767 |
577,857 |
590,539 |
102.2 |
||
普及率 |
% |
71.4 |
73.3 |
74.7 |
(1.4) |
||
水洗化可能戸数 |
戸 |
254,129 |
262,088 |
270,087 |
103.1 |
||
水洗化戸数 |
戸 |
230,198 |
238,225 |
246,974 |
103.7 |
||
水洗化率 |
% |
90.6 |
90.9 |
91.4 |
(0.5) |
||
管きょ延長 |
km |
3,025 |
3,127 |
3,227 |
103.2 |
||
処理水量 |
立方メートル |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
|
||
立方メートル |
86,137,397 |
92,729,233 |
88,497,447 |
95,4 |
|||
汚水量 |
立方メートル |
92.0% |
91.2% |
93.9% |
|
||
立方メートル |
79,238,102 |
84,526,135 |
83,093,405 |
98.3 |
|||
雨水量 |
立方メートル |
8.0% |
8.8% |
6.1% |
|
||
立方メートル |
6,899,295 |
8,203,098 |
5,404,042 |
65.9 |
|||
有収水量 |
立方メートル |
68,746,202 |
71,350,186 |
71,858,306 |
100.7 |
||
有収率 |
% |
86.8 |
84,4 |
86.5 |
(2.1) |
||
職員数 |
人 |
191 |
183 |
161 |
88.0 |
||
有収水量1立方メートル当たり |
使用料単価 |
円 |
122.19 |
119.66 |
119.73 |
100.1 |
|
処理原価 |
円 |
173.31 |
124.25 |
121.02 |
97.4 |
||
差引 |
円 |
△ 51.12 |
△ 4.59 |
△ 1.29 |
355.8 |
収入では、総務省の繰り出し基準の見直しに伴い、営業収益と営業外収益の他会計負担金について一部科目変更を行いましたが、2科目の合算では支出の減に伴い93,063千円減となるなど、合計で16,114,579千円となっています。
支出では、北ポンプ場維持管理業務の民間委託化により人件費が183,300千円の減となるなど、合計で15,879,712千円となっています。
この結果、収支差引(税抜)で222,322千円が改善され、当年度純損失は96,747千円となりました。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
下水道使用料 |
8,819,746 |
8,964,316 |
9,033,786 |
69,470 |
他会計負担金(営業収益) |
4,618,938 |
4,550,908 |
3,527,758 |
△1,023,150 |
|
他会計負担金(営業外収益) |
3,574,973 |
2,542,477 |
3,472,564 |
930,087 |
|
その他 |
153,527 |
74,363 |
80,471 |
6,108 |
|
収入合計 |
17,167,184 |
16,132,064 |
16,114,579 |
△17,485 |
|
支出 |
人件費 |
1,199,277 |
1,192,663 |
1,009,363 |
△183,300 |
維持管理費 |
3,951,464 |
3,225,112 |
3,259,484 |
34,372 |
|
減価償却費等 |
5,633,217 |
5,897,777 |
5,941,443 |
43,666 |
|
企業債利息 |
5,958,597 |
5,808,626 |
5,669,422 |
△139,204 |
|
支出合計 |
16,742,555 |
16,124,178 |
15,879,712 |
△244,466 |
|
収益的収支差引(税込) |
424,629 |
7,886 |
234,867 |
226,981 |
|
収益的収支差引(税抜) |
68,440 |
△319,069 |
△96,747 |
222,322 |
収入では、企業債において、補償金免除繰上償還の財源となる借換債を借入れたことにより5,003,900千円の増となるなど、合計で18,060,473千円となっています。
支出では、補償金免除繰上償還に伴い企業債償還金が4,957,945千円増となるなど、合計で24,615,260千円となっています。
この結果、6,554,787千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、建設改良分において、前年度と比較して1,448,653千円減の184,809,631千円となっています。
(税込 単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
9,142,100 |
8,747,500 |
13,751,400 |
5,003,900 |
国庫支出金 |
4,138,803 |
3,412,470 |
3,137,177 |
△275,293 |
|
受益者負担金 |
756,745 |
868,276 |
605,212 |
△263,064 |
|
その他 |
489,350 |
162,245 |
566,684 |
404.439 |
|
収入合計 |
14,526,998 |
13,190,491 |
18,060,473 |
4,869,982 |
|
支出 |
建設改良費 |
12,770,034 |
11,015,183 |
10,805,981 |
△209,202 |
流域整備事業費 |
260,275 |
609,275 |
673,600 |
64,325 |
|
企業債償還金 |
7,966,742 |
8,177,734 |
13,135,679 |
4,957,945 |
|
長期借入金返還金 |
410,000 |
0 |
0 |
0 |
|
支出合計 |
21,407,051 |
19,802,192 |
24,615,260 |
4,813,068 |
|
資本的収支不足補てん額 |
6,880,053 |
6,611,701 |
6,554,787 |
△56,914 |
企業債残高 |
189,806,018 |
190,375,784 |
190,991,506 |
615,722 |
---|---|---|---|---|
(うち建設改良分) |
187,333,618 |
186,258,284 |
184,809,631 |
△1,448,653 |
収益につきましては、合計で前年度と比較して23,766千円減の15,646,725千円となっています。このうち、下水道使用料は、水洗化戸数の増加や料金改定などの増要因がありましたが、一方で大規模事業所の廃業などの減要因もあり、前年度と比較して66,162千円の微増となっています。また、他会計負担金では、総務省の繰出基準の見直しに伴い、繰入金の一部を営業収益の他会計負担金から営業外収益の他会計負担金に科目変更しました。
費用につきましては、合計で前年度と比較して246,088千円減の15,743,472千円となっています。このうち、ポンプ場費は北ポンプ場維持管理業務の民間委託化などにより67,484千円の減、業務費は下水道使用料徴収業務費に対する水道事業会計への負担割合の見直しなどにより84,921千円の減、総係費は退職給与金の減などにより84,487千円の減となっています。
この結果、当年度純損失は96,747千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
13,018,696 |
13,088,352 |
12,131,364 |
△956,988 |
下水道使用料 |
8,399,758 |
8,537,444 |
8,603,606 |
66,162 |
他会計負担金 |
4,618,938 |
4,550,908 |
3,527,758 |
△1,023,150 |
営業外収益 |
3,621,394 |
2,582,139 |
3,515,361 |
933,222 |
他会計負担金 |
3,574,973 |
2,542,477 |
3,472,564 |
930,087 |
国庫補助金 |
2,485 |
467 |
7 |
△460 |
農業集落排水 |
14,354 |
15,324 |
22,066 |
6,742 |
受託事業収益 |
9,040 |
0 |
0 |
0 |
その他営業外収益 |
20,542 |
23,871 |
20,724 |
△3,147 |
収益計 |
16,640,090 |
15,670,491 |
15,646,725 |
△23,766 |
営業費用 |
10,548,262 |
10,104,892 |
10,006,749 |
△98,143 |
管きょ費 |
351,185 |
340,333 |
344,085 |
3,752 |
ポンプ場費 |
473,904 |
447,779 |
380,295 |
△67,484 |
浄化センター費 |
1,129,929 |
1,123,484 |
1,124,864 |
1,380 |
業務費 |
351,136 |
349,393 |
264,472 |
△84,921 |
西遠流域処理負担金 |
2,210,644 |
1,487,106 |
1,577,180 |
90,074 |
総係費 |
400,966 |
459,020 |
374,533 |
△84,487 |
減価償却費 |
5,362,632 |
5,850,560 |
5,903,262 |
52,702 |
資産減耗費 |
267,866 |
47,217 |
38,058 |
△9,159 |
営業外費用 |
6,010,771 |
5,843,130 |
5,712,164 |
△130,966 |
企業債利息 |
5,958,597 |
5,808,626 |
5,669,422 |
△139,204 |
農業集落排水業務費 |
15,064 |
16,082 |
23,163 |
7,081 |
受託事業費 |
9,489 |
0 |
0 |
0 |
その他営業外費用 |
27,621 |
18,422 |
19,579 |
1,157 |
特別損失 |
12,617 |
41,538 |
24,559 |
△16,979 |
過年度損益修正損 |
12,617 |
41,538 |
24,559 |
△16,979 |
費用計 |
16,571,650 |
15,989,560 |
15.743.472 |
△246,088 |
当年度純利益(△純損失) |
68,440 |
△319,069 |
△96,747 |
222,322 |
資産につきましては、建設投資に伴う有形固定資産の増などにより、合計で前年度と比較して6,809,123千円増の368,535,989千円となっています。
負債につきましては、資本費平準化債の借り入れに伴う企業債の増などにより、合計で前年度と比較して1,877,030千円増の10,403,701千円となっています。
資本につきましては、国庫補助金や受贈財産評価額の増により資本剰余金が増となるなど、合計で前年度と比較して4,932,093千円増の358,132,288千円となっています。なお、借入資本金(建設改良分の企業債残高)は、建設事業費の削減に伴う企業債借入額の抑制などにより、1,448,653千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して6,809,123千円増の368,535,989千円となっています。
(単位:千円)
区分 |
平成17年度 |
平成18年度A |
平成19年度B |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
349,570,027 |
355,733,590 |
363,111,122 |
7,377,532 |
有形固定資産 |
332,067,297 |
338,109,909 |
345,316,832 |
7,206,923 |
無形固定資産 |
17,499,330 |
17,620,281 |
17,790,890 |
170,609 |
投資 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
0 |
流動資産 |
7,674,571 |
5,993,276 |
5,424,867 |
△568,409 |
現金預金 |
5,627,019 |
4,517,870 |
3,603,832 |
△914,038 |
未収金 |
2,045,652 |
1,474,105 |
1,819,654 |
345,549 |
前払費用 |
0 |
0 |
78 |
78 |
立替金 |
0 |
1 |
3 |
2 |
その他流動資産 |
1,900 |
1,300 |
1,300 |
0 |
資産合計 |
357,244,598 |
361,726,866 |
368,535,989 |
6,809,123 |
固定負債 |
2,472,400 |
4,117,500 |
6,181,874 |
2,064,374 |
企業債 |
2,472,400 |
4,117,500 |
6,181,874 |
2,064,374 |
流動負債 |
5,384,427 |
4,409,171 |
4,221,827 |
△187,344 |
未払金 |
5,287,190 |
4,368,643 |
4,191,495 |
△177,148 |
前受金 |
60,884 |
0 |
0 |
0 |
その他流動負債 |
36,353 |
40,528 |
30,332 |
△10,196 |
負債合計 |
7,856,827 |
8,526,671 |
10,403,701 |
1,877,030 |
資本金 |
213,659,707 |
212,619,244 |
211,348,049 |
△1,271,195 |
自己資本金 |
26,326,089 |
26,360,960 |
26,538,418 |
177,458 |
借入資本金 |
187,333,618 |
186,258,284 |
184,809,631 |
△1,448,653 |
剰余金 |
135,728,064 |
140,580,951 |
146,784,239 |
6,203,288 |
資本剰余金 |
135,557,677 |
140,733,633 |
147,033,668 |
6,300,035 |
利益剰余金 |
170,387 |
0 |
0 |
0 |
欠損金 |
0 |
152,682 |
249,429 |
96,747 |
資本合計 |
349,387,771 |
353,200,195 |
358,132,288 |
4,932,093 |
負債資本合計 |
357,244,598 |
361,726,866 |
368,535,989 |
6,809,123 |
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