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更新日：2023年2月14日

平成19年度下水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

下水道は、汚水の排除や浸水の防除、公共用水域の水質保全などの役割を果たす都市に欠くことのできない生活基盤施設であり、本市としても下水道事業を市政の重要施策に位置づけ、積極的な整備促進を図ってまいりました。

こうした中、平成20年3月に城西浄化センターの供用を開始するなど、各処理区の普及率の向上に努め、平成19年度末の下水道普及率は、前年度と比較して1.4ポイント増の74.7％となりました。事業計画区域の拡張に係る変更認可を平成20年3月に取得したことにより、今後は、平成27年度末の目標普及率80％の達成を目指し整備を推進してまいります。

また、財政運営面では、北ポンプ場維持管理業務の民間委託化等により人件費を削減するなど、収支の改善に努めたほか、国が3年間の臨時的公債費負担軽減対策として制度化した補償金免除繰上償還制度により、対象となる企業債を一括償還し、低金利への企業債に借換えしました。

2　平成19年度事業実施状況

（1）主な取組状況

下水道事業は、平成17年7月の合併後、旧市町の既存の認可に基づき事業を実施してきましたが、処理区ごとに事業計画の見直しを行い、一部計画区域の拡張を含めて公共下水道事業計画を統合する変更認可を平成20年3月に取得しました。
北ポンプ場維持管理業務の民間委託化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して22名の職員を削減し、経費の節減を図りました。
下水道の効率的な整備の推進や建設コストの縮減により建設事業費を削減し、建設投資にかかる企業債残高の削減を図りました。
中部処理区の合流式下水道を改善するため、平成17年度からの3年計画で中ポンプ場雨水滞水池を建設したほか、老朽管6kmの改築や施設の耐震化、雨水排水対策事業などを進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

公共下水道事業
管きょの整備	中部処理区、西遠処理区、館山寺処理区、細江処理区、井伊谷処理区の汚水管きょの整備北裏5号及び6号雨水幹線、八幡川第四排水区等雨水管きょの整備
施設の整備	中部浄化センターの水処理電気設備改築工事、ブロワ棟耐震補強工事、北及び中ポンプ場耐震補強工事、中ポンプ場雨水滞水池建設工事、山後川雨水ポンプ場築造工事等
特定環境保全公共下水道事業
管きょの整備	西遠処理区、湖東処理区、井伊谷処理区、三ヶ日処理区、気田処理区、城西処理区の汚水管きょの整備
施設の整備	城西浄化センター建設工事（平成20年3月供用開始）

3　平成19年度業務実績表

現在排水面積は、前年度と比較して1,029ha増の12,513haとなっています。これに伴い、住民基本台帳人口79万302人に対して、現在排水人口は59万539人となり、普及率は前年度と比較して1.4ポイントの増74.7％となっています。

また、未水洗化世帯に対する水洗化促進のための個別訪問事業を実施するなど水洗化戸数の増加に努め、水洗化戸数は前年度と比較して8,749戸増の24万6,974戸となり、水洗化率も0.5ポイント増加して91.4％となっています。

項目		単位	平成17年度	平成18年度	平成19年度	対前年度比(%)
計画排水面積		ha	13,543	13,543	16,550	122.2
現在排水面積		ha	11,123	11,484	12,513	109.0
計画排水人口		人	616,343	617,569	667,745	108.1
現在排水人口		人	561,767	577,857	590,539	102.2
普及率		％	71.4	73.3	74.7	(1.4)
水洗化可能戸数		戸	254,129	262,088	270,087	103.1
水洗化戸数		戸	230,198	238,225	246,974	103.7
水洗化率		％	90.6	90.9	91.4	(0.5)
管きょ延長		km	3,025	3,127	3,227	103.2
処理水量		立方メートル	100.0％	100.0％	100.0％
処理水量		立方メートル	86,137,397	92,729,233	88,497,447	95,4
汚水量		立方メートル	92.0％	91.2％	93.9％
汚水量		立方メートル	79,238,102	84,526,135	83,093,405	98.3
雨水量		立方メートル	8.0％	8.8％	6.1％
雨水量		立方メートル	6,899,295	8,203,098	5,404,042	65.9
有収水量		立方メートル	68,746,202	71,350,186	71,858,306	100.7
有収率		％	86.8	84,4	86.5	(2.1)
職員数		人	191	183	161	88.0
有収水量1立方メートル当たり	使用料単価	円	122.19	119.66	119.73	100.1
	処理原価	円	173.31	124.25	121.02	97.4
	差引	円	△ 51.12	△ 4.59	△ 1.29	355.8

4　平成19年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、総務省の繰り出し基準の見直しに伴い、営業収益と営業外収益の他会計負担金について一部科目変更を行いましたが、2科目の合算では支出の減に伴い93,063千円減となるなど、合計で16,114,579千円となっています。

支出では、北ポンプ場維持管理業務の民間委託化により人件費が183,300千円の減となるなど、合計で15,879,712千円となっています。

この結果、収支差引(税抜)で222,322千円が改善され、当年度純損失は96,747千円となりました。

（税込　単位：千円）

区分		平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
収入	下水道使用料	8,819,746	8,964,316	9,033,786	69,470
	他会計負担金(営業収益)	4,618,938	4,550,908	3,527,758	△1,023,150
	他会計負担金(営業外収益)	3,574,973	2,542,477	3,472,564	930,087
	その他	153,527	74,363	80,471	6,108
	収入合計	17,167,184	16,132,064	16,114,579	△17,485
支出	人件費	1,199,277	1,192,663	1,009,363	△183,300
	維持管理費	3,951,464	3,225,112	3,259,484	34,372
	減価償却費等	5,633,217	5,897,777	5,941,443	43,666
	企業債利息	5,958,597	5,808,626	5,669,422	△139,204
	支出合計	16,742,555	16,124,178	15,879,712	△244,466
収益的収支差引（税込）		424,629	7,886	234,867	226,981
収益的収支差引（税抜）		68,440	△319,069	△96,747	222,322

（2）資本的収支

収入では、企業債において、補償金免除繰上償還の財源となる借換債を借入れたことにより5,003,900千円の増となるなど、合計で18,060,473千円となっています。

支出では、補償金免除繰上償還に伴い企業債償還金が4,957,945千円増となるなど、合計で24,615,260千円となっています。

この結果、6,554,787千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高につきましては、建設改良分において、前年度と比較して1,448,653千円減の184,809,631千円となっています。

（税込　単位：千円）

区分		平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
収入	企業債	9,142,100	8,747,500	13,751,400	5,003,900
	国庫支出金	4,138,803	3,412,470	3,137,177	△275,293
	受益者負担金	756,745	868,276	605,212	△263,064
	その他	489,350	162,245	566,684	404.439
	収入合計	14,526,998	13,190,491	18,060,473	4,869,982
支出	建設改良費	12,770,034	11,015,183	10,805,981	△209,202
	流域整備事業費	260,275	609,275	673,600	64,325
	企業債償還金	7,966,742	8,177,734	13,135,679	4,957,945
	長期借入金返還金	410,000	0	0	0
	支出合計	21,407,051	19,802,192	24,615,260	4,813,068
資本的収支不足補てん額		6,880,053	6,611,701	6,554,787	△56,914

企業債残高	189,806,018	190,375,784	190,991,506	615,722
（うち建設改良分）	187,333,618	186,258,284	184,809,631	△1,448,653

　5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して23,766千円減の15,646,725千円となっています。このうち、下水道使用料は、水洗化戸数の増加や料金改定などの増要因がありましたが、一方で大規模事業所の廃業などの減要因もあり、前年度と比較して66,162千円の微増となっています。また、他会計負担金では、総務省の繰出基準の見直しに伴い、繰入金の一部を営業収益の他会計負担金から営業外収益の他会計負担金に科目変更しました。

費用につきましては、合計で前年度と比較して246,088千円減の15,743,472千円となっています。このうち、ポンプ場費は北ポンプ場維持管理業務の民間委託化などにより67,484千円の減、業務費は下水道使用料徴収業務費に対する水道事業会計への負担割合の見直しなどにより84,921千円の減、総係費は退職給与金の減などにより84,487千円の減となっています。

この結果、当年度純損失は96,747千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
営業収益	13,018,696	13,088,352	12,131,364	△956,988
下水道使用料	8,399,758	8,537,444	8,603,606	66,162
他会計負担金	4,618,938	4,550,908	3,527,758	△1,023,150
営業外収益	3,621,394	2,582,139	3,515,361	933,222
他会計負担金	3,574,973	2,542,477	3,472,564	930,087
国庫補助金	2,485	467	7	△460
農業集落排水業務費負担金	14,354	15,324	22,066	6,742
受託事業収益	9,040	0	0	0
その他営業外収益	20,542	23,871	20,724	△3,147
収益計	16,640,090	15,670,491	15,646,725	△23,766
営業費用	10,548,262	10,104,892	10,006,749	△98,143
管きょ費	351,185	340,333	344,085	3,752
ポンプ場費	473,904	447,779	380,295	△67,484
浄化センター費	1,129,929	1,123,484	1,124,864	1,380
業務費	351,136	349,393	264,472	△84,921
西遠流域処理負担金	2,210,644	1,487,106	1,577,180	90,074
総係費	400,966	459,020	374,533	△84,487
減価償却費	5,362,632	5,850,560	5,903,262	52,702
資産減耗費	267,866	47,217	38,058	△9,159
営業外費用	6,010,771	5,843,130	5,712,164	△130,966
企業債利息	5,958,597	5,808,626	5,669,422	△139,204
農業集落排水業務費	15,064	16,082	23,163	7,081
受託事業費	9,489	0	0	0
その他営業外費用	27,621	18,422	19,579	1,157
特別損失	12,617	41,538	24,559	△16,979
過年度損益修正損	12,617	41,538	24,559	△16,979
費用計	16,571,650	15,989,560	15.743.472	△246,088
当年度純利益（△純損失）	68,440	△319,069	△96,747	222,322

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、建設投資に伴う有形固定資産の増などにより、合計で前年度と比較して6,809,123千円増の368,535,989千円となっています。

負債につきましては、資本費平準化債の借り入れに伴う企業債の増などにより、合計で前年度と比較して1,877,030千円増の10,403,701千円となっています。

資本につきましては、国庫補助金や受贈財産評価額の増により資本剰余金が増となるなど、合計で前年度と比較して4,932,093千円増の358,132,288千円となっています。なお、借入資本金（建設改良分の企業債残高）は、建設事業費の削減に伴う企業債借入額の抑制などにより、1,448,653千円の減となっています。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して6,809,123千円増の368,535,989千円となっています。

（単位：千円）

区分	平成17年度	平成18年度A	平成19年度B	増減（B-A）
固定資産	349,570,027	355,733,590	363,111,122	7,377,532
有形固定資産	332,067,297	338,109,909	345,316,832	7,206,923
無形固定資産	17,499,330	17,620,281	17,790,890	170,609
投資	3,400	3,400	3,400	0
流動資産	7,674,571	5,993,276	5,424,867	△568,409
現金預金	5,627,019	4,517,870	3,603,832	△914,038
未収金	2,045,652	1,474,105	1,819,654	345,549
前払費用	0	0	78	78
立替金	0	1	3	2
その他流動資産	1,900	1,300	1,300	0
資産合計	357,244,598	361,726,866	368,535,989	6,809,123
固定負債	2,472,400	4,117,500	6,181,874	2,064,374
企業債	2,472,400	4,117,500	6,181,874	2,064,374
流動負債	5,384,427	4,409,171	4,221,827	△187,344
未払金	5,287,190	4,368,643	4,191,495	△177,148
前受金	60,884	0	0	0
その他流動負債	36,353	40,528	30,332	△10,196
負債合計	7,856,827	8,526,671	10,403,701	1,877,030
資本金	213,659,707	212,619,244	211,348,049	△1,271,195
自己資本金	26,326,089	26,360,960	26,538,418	177,458
借入資本金	187,333,618	186,258,284	184,809,631	△1,448,653
剰余金	135,728,064	140,580,951	146,784,239	6,203,288
資本剰余金	135,557,677	140,733,633	147,033,668	6,300,035
利益剰余金	170,387	0	0	0
欠損金	0	152,682	249,429	96,747
資本合計	349,387,771	353,200,195	358,132,288	4,932,093
負債資本合計	357,244,598	361,726,866	368,535,989	6,809,123

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