令和6年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道料金において令和5年度までの実績を踏まえ、前年度比1.2％減の106.2億円を計上し、収入総額では、前年度比2.3％減の124億9,385万9千円を計上しました。

一方、支出につきましては、業務費等の維持管理費や資産減耗費の減などにより、支出総額では、前年度比1.2％減の126億1,919万9千円を計上しました。

この結果、収支差引は1億2,534万円の収支不足で、最後に水道料金を増額改定した平成7年度以来の赤字予算となります。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,493,859	12,787,486	△293,627
	営業収益		11,339,756	11,429,343	△89,587
		給水収益	10,621,000	10,754,000	△133,000	水道料金収入
		その他の営業収益	718,756	637,366	81,390	下水道業務負担金等
		受託工事収益	-	37,977	△37,977
	営業外収益		1,154,045	1,160,445	△6,400
		受取利息及び配当金	1,269	661	608	預金利息
		長期前受金戻入	1,087,463	1,090,018	△2,555	補助金等長期前受金の戻入
		雑収益	65,313	69,766	△4,453
	特別利益		58	197,698	△197,640
		固定資産売却益	25	197,658	△197,633	固定資産の売却に係る収益
		過年度損益修正益	33	40	△7	過年度分に係る収益
水道事業費用			12,619,199	12,778,782	△159,583
	営業費用		12,295,855	12,461,366	△165,511
		原水及び浄水費	4,106,572	4,171,180	△64,608	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,639,124	1,640,943	△1,819	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		業務費	800,061	892,790	△92,729	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		海外技術協力事業費	17,053	17,053	0	海外技術協力事業に要する経費
		総係費	656,563	716,222	△59,659	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,878,308	4,666,522	211,786	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	196,220	316,455	△120,235	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	1,954	2,361	△407
		受託工事費	-	37,840	△37,840
	営業外費用		314,974	309,295	5,679
		支払利息及び企業債取扱諸費	295,317	298,171	△2,854	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	19,067	10,484	8,583
		雑支出	590	640	△50
	特別損失		8,370	8,121	249
		過年度損益修正損	8,369	7,926	443	過年度分に係る経費
		その他特別損失	1	195	△194
収支差引			△125,340	8,704	△134,044

資本的収入及び支出

収入につきましては、新清掃工場整備事業に伴う送配水施設整備に係る工事負担金の減などにより、収入総額では、前年度比4.3％減の23億7,661万7千円を計上しました。

一方、支出につきましては、令和3年度に改定したアセットマネジメント計画に基づき、基幹管路の耐震化事業への重点投資を引き続き行うとともに、老朽管の更新を着実に進めるための事業費を確保した上で、配水管布設事業費の減などにより、前年度比6.8％減の82億5,608万円を計上しました。

この結果、収支差引で58億7,946万3千円の収支不足となりますが、この不足額は、建設改良積立金の取り崩し、損益勘定留保資金等により補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,376,617	2,482,836	△106,219
	企業債		1,639,700	1,578,500	61,200
		企業債	1,639,700	1,578,500	61,200	管路耐震化事業費等に充当するための借入金
	出資金		19,600	-	19,600
		他会計出資金	19,600	-	19,600	自家発電設備整備費等に対する一般会計からの出資金
	負担金		376,832	372,198	4,634
		他会計負担金	376,832	372,198	4,634	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	工事負担金		91,005	260,228	△169,223
		工事負担金	91,005	260,228	△169,223	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		249,070	251,076	△2,006
		加入金	249,070	251,076	△2,006	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		410	834	△424
		固定資産売却代金	410	834	△424	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
	県支出金		-	20,000	△20,000
		県補助金	-	20,000	△20,000
資本的支出			8,256,080	8,857,128	△601,048
	建設改良費		6,616,283	7,080,230	△463,947
		固定資産購入費	60,653	107,874	△47,221	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	614,976	931,078	△316,102	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,780,196	5,847,270	△67,074	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	160,458	194,008	△33,550	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,639,797	1,776,898	△137,101
		企業債償還金	1,639,797	1,776,898	△137,101	既往債に対する償還元金
収支差引			△5,879,463	△6,374,292	494,829
補てん財源			5,879,463	6,374,292	△494,829
	建設改良積立金		294,444	400,000	△105,556
	当年度分消費税等資本的収支調整額		490,510	513,041	22,531
	過年度分損益勘定留保資金		4,979,586	5,461,251	△481,665
	当年度分損益勘定留保資金		114,923	-	114,923

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