令和5年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道料金において令和4年度までの実績を踏まえ、前年度比0.6％減の107.5億円を計上し、収入総額では、前年度比1.3％増の127億8,748万6千円を計上しました。

一方、支出につきましては、減価償却費や消費税及び地方消費税等の減はあるものの原水及び浄水費等の維持管理費、資産減耗費等の増により、支出総額では、前年度比2.7％増の127億7,878万2千円を計上しました。

この結果、収支差引は870万4千円となります。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,787,486	12,623,689	163,797
	営業収益		11,429,343	11,407,318	22,025
		給水収益	10,754,000	10,820,000	△66,000	水道料金収入
		受託工事収益	37,977	60,378	△22,401	受託工事費に対する新設工事収入
		その他の営業収益	637,366	526,940	110,426	下水道業務負担金等
	営業外収益		1,160,445	1,187,030	△26,585
		受取利息及び配当金	661	1,875	△1,214	預金利息
		長期前受金戻入	1,090,018	1,122,427	△32,409	補助金等長期前受金の戻入
		雑収益	69,766	62,728	7,038
	特別利益		197,698	29,341	168,357
		固定資産売却益	197,658	29,340	168,318	固定資産の売却に係る収益
		過年度損益修正益	40	1	39	過年度分に係る収益
水道事業費用			12,778,782	12,443,766	335,016
	営業費用		12,461,366	12,061,749	399,617
		原水及び浄水費	4,171,180	3,963,519	207,661	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,640,943	1,535,275	105,668	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		受託工事費	37,840	58,560	△20,720	新清掃工場建設に伴う受託工事に要する経費
		業務費	892,790	827,915	64,875	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		海外技術協力事業費	17,053	17,368	△315	海外技術協力事業に要する経費
		総係費	716,222	696,251	19,971	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,666,522	4,766,719	△100,197	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	316,455	194,182	122,273	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	2,361	1,960	401
	営業外費用		309,295	371,300	△62,005
		支払利息及び企業債取扱諸費	298,171	325,625	△27,454	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	10,484	44,985	△34,501
		雑支出	640	690	△50
	特別損失		8,121	10,717	△2,596
		過年度損益修正損	7,926	10,526	△2,600	過年度分に係る経費
		その他特別損失	195	191	4
収支差引			8,704	179,923	△171,219

資本的収入及び支出

収入につきましては、管路耐震化事業費等に充当するための借入金である企業債の減等により、収入総額では、前年度比4.6％減の24億8,283万6千円を計上しました。

一方、支出につきましては、令和3年度に改定したアセットマネジメント計画に基づき、基幹管路の耐震化事業への重点投資を引き続き行うとともに、老朽管の更新を着実に進めるための事業費を確保し、前年度比7.5％増の88億5,712万8千円を計上しました。

この結果、収支差引で63億7,429万2千円の収支不足となりますが、この不足額は、建設改良積立金の取り崩し、損益勘定留保資金等により補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,482,836	2,601,586	△118,750
	企業債		1,578,500	1,649,400	△70,900
		企業債	1,578,500	1,649,400	△70,900	管路耐震化事業費等に充当するための借入金
	負担金		372,198	397,858	△25,660
		他会計負担金	372,198	397,858	△25,660	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	県支出金		20,000	5,203	14,797
		県補助金	20,000	5,203	14,797	地震・津波対策等に対する補助金
	工事負担金		260,228	301,156	△40,928
		工事負担金	260,228	301,156	△40,928	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		251,076	247,115	3,961
		加入金	251,076	247,115	3,961	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		834	854	△20
		固定資産売却代金	834	854	△20	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
資本的支出			8,857,128	8,235,457	621,671
	建設改良費		7,080,230	6,325,742	754,488
		固定資産購入費	107,874	45,975	61,899	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	931,078	793,896	137,182	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,847,270	5,326,373	520,897	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	194,008	159,498	34,510	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,776,898	1,909,715	△132,817
		企業債償還金	1,776,898	1,909,715	△132,817	既往債に対する償還元金
収支差引			△6,374,292	△5,633,871	740,421
補てん財源			6,374,292	5,633,871	△740,421
	当年度分消費税等資本的収支調整額		513,041	461,130	51,911
	減債積立金		0	258,000	△258,000
	建設改良積立金		400,000	400,000	0
	過年度分損益勘定留保資金		5,461,251	4,514,741	946,510

このページのよくある質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市役所

〒430-8652　浜松市中央区元城町103-2

開庁時間

月曜～金曜　8時30分～17時15分
（土日祝日、年末年始を除く）
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

担当課がわからないときは市民コールセンターへ　
電話番号：053-457-2111（受付時間／8時30分～17時15分）

アクセス

浜松市　法人番号　3000020221309