令和4年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道料金において令和3年度までの実績を踏まえ、前年度比0.6％減の108.2億円を計上し、収入総額では、前年度比0.4％増の126億2,368万9千円を計上しました。

一方、支出につきましては、資産減耗費や支払利息等の減はあるものの業務費等の維持管理費、減価償却費等の増により、支出総額では、前年度比2.0％増の124億4,376万6千円を計上しました。

この結果、収支差引は1億7,992万3千円となります。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,623,689	12,568,691	54,998
	営業収益		11,407,318	11,298,347	108,971
		給水収益	10,820,000	10,880,000	△60,000	水道料金収入
		受託工事収益	60,378	-	60,378	受託工事費に対する新設工事収入
		その他の営業収益	526,940	418,347	108,593	下水道業務負担金等
	営業外収益		1,187,030	1,214,031	△27,001
		受取利息及び配当金	1,875	1,643	232	預金利息
		長期前受金戻入	1,122,427	1,147,056	△24,629	補助金等長期前受金の戻入
		雑収益	62,728	65,332	△2,604
	特別利益		29,341	56,313	△26,972
		固定資産売却益	29,340	56,312	△26,972	固定資産の売却に係る収益
		過年度損益修正益	1	1	0	過年度分に係る収益
水道事業費用			12,443,766	12,205,040	238,726
	営業費用		12,061,749	11,781,450	280,299
		原水及び浄水費	3,963,519	3,953,606	9,913	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,535,275	1,511,837	23,438	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		受託工事費	58,560	-	58,560	新清掃工場建設に伴う受託工事に要する経費
		業務費	827,915	736,137	91,778	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		海外技術協力事業費	17,368	-	17,368	海外技術協力事業に要する経費
		総係費	696,251	633,342	62,909	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,766,719	4,703,987	62,732	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	194,182	240,581	△46,399	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	1,960	1,960	0
	営業外費用		371,300	415,420	△44,120
		支払利息及び企業債取扱諸費	325,625	360,659	△35,034	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	44,985	54,071	△9,086
		雑支出	690	690	0
	特別損失		10,717	8,170	2,547
		過年度損益修正損	10,526	7,994	2,532	過年度分に係る経費
		その他特別損失	191	176	15
収支差引			179,923	363,651	△183,728

資本的収入及び支出

収入につきましては、新清掃工場整備事業に伴う送配水施設整備に係る工事負担金の減等により、収入総額では、前年度比6.3％減の26億158万6千円を計上しました。

一方、支出につきましては、令和3年度に改定したアセットマネジメント計画に基づき、老朽管更新などを着実に進めるための事業費を確保する一方、配水管布設事業費の減等により、前年度比6.2％減の82億3,545万7千円を計上しました。

この結果、収支差引で56億3,387万1千円の収支不足となりますが、この不足額は、減債積立金や建設改良積立金の取り崩し、損益勘定留保資金等により補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	比較増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,601,586	2,777,603	△176,017
	企業債		1,649,400	1,617,800	31,600
		企業債	1,649,400	1,617,800	31,600	管路耐震化事業費に充当するための借入金
	負担金		397,858	379,318	18,540
		他会計負担金	397,858	379,318	18,540	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	県支出金		5,203	48,752	△43,549
		県補助金	5,203	48,752	△43,549	地震・津波対策等に対する補助金
	工事負担金		301,156	473,994	△172,838
		工事負担金	301,156	473,994	△172,838	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		247,115	257,326	△10,211
		加入金	247,115	257,326	△10,211	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		854	413	441
		固定資産売却代金	854	413	441	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
資本的支出			8,235,457	8,777,452	△541,995
	建設改良費		6,325,742	6,897,016	△571,274
		固定資産購入費	45,975	113,211	△67,236	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	793,896	1,158,738	△364,842	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,326,373	5,510,707	△184,334	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	159,498	114,360	45,138	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,909,715	1,880,436	29,279
		企業債償還金	1,909,715	1,880,436	29,279	既往債に対する償還元金
収支差引			△5,633,871	△5,999,849	365,978
補てん財源			5,633,871	5,999,849	△365,978
	当年度分消費税等資本的収支調整額		461,130	479,555	△18,425
	減債積立金		258,000	798,000	△540,000
	建設改良積立金		400,000	400,000	0
	過年度分損益勘定留保資金		4,514,741	4,322,294	192,447

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