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更新日:2025年3月27日

令和7年度下水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入について、下水道使用料は、前年度比0.1%増の102億5,800万円を計上しました。また、他会計負担金については、営業・営業外の合計で前年度比0.2%減の48億2,202万5千円を計上し、総額は前年度比0.1%減の211億1,199万円を計上しました。

一方、支出につきましては、浄化センター費、総係費等の維持管理費や資産減耗費の増などにより、総額は前年度比0.4%増の193億7,043万1千円を計上しました。

この結果、税込の収支差引は17億4,155万9千円となりました。


【収益的収入及び支出】(単位:千円)

区分

令和7年度

当初予算額

令和6年度

当初予算額

比較増減

備考

A

B

A-B

下水道事業収益

21,111,990

21,143,043

△31,053

 

 

営業収益

12,687,765

12,724,014

△36,249

 

 

下水道使用料

10,258,000

10,250,000

8,000

下水道使用料収入、農業集落排水処理施設使用料収入

他会計負担金

2,288,557

2,339,495

△50,938

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

125,000

0

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

16,208

9,519

6,689

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

8,411,578

8,406,382

5,196

 

 

受取利息及び配当金

1,578

789

789

預金利息

他会計負担金

2,533,468

2,492,035

41,433

汚水処理費に対する一般会計負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

46,091

45,486

605

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,730,883

5,782,126

△51,243

補助金等長期前受金の戻入

国庫補助金

75,031

66,272

8,759

管きょ費等に対する国庫補助金

雑収益

24,527

19,674

4,853

 

特別利益

12,647

12,647

0

 

 

固定資産売却益

1

1

0

固定資産の売却に係る収益

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

12,645

12,645

0

 

下水道事業費用

19,370,431

19,298,240

72,191

 

 

営業費用

17,483,775

17,224,220

259,555

 

 

管きょ費

824,149

908,681

△84,532

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

413,430

414,002

△572

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

2,111,192

2,031,863

79,329

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

407,611

380,997

26,614

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

460,604

349,788

110,816

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,454,760

12,607,984

△153,224

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

812,029

530,905

281,124

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

1,845,187

2,032,009

△186,822

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

1,555,243

1,663,946

△108,703

既往債に対する償還利息及び企業債取扱諸費並びに一時借入金利息

利子補給金

76

60

16

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

合併処理浄化槽設置業務費

46,091

45,486

605

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

239,373

321,846

△82,473

 

雑支出

4,404

671

3,733

 

特別損失

41,469

42,011

△542

 

 

過年度損益修正損

10,040

8,346

1,694

過年度分に係る経費

その他特別損失

31,429

33,665

△2,236

 

収支差引

1,741,559

1,844,803

△103,244

 

資本的収入及び支出

収入については、企業債の増などにより、総額が前年度比8.6%増の113億8,058万3千円を計上しました。

一方、支出については、総額は前年度比2.8%増の206億1,032万9千円を計上しました。うち建設改良費については、老朽施設の改築更新を着実に進めるとともに、浸水対策など優先順位の高い事業費を確保し、前年度比18.1%増の68億8,222万7千円を計上しました。その一方、コンセッション整備事業費については、前年度比16.2%増の23億9,985万円を計上しました。

この結果、収支差引で92億2,974万6千円の収支不足となりますが、この不足額は損益勘定留保資金などにより補てんします。


【資本的収入及び支出】(単位:千円)

区分

令和7年度

当初予算額

令和6年度

当初予算額

比較増減

備考

A

B

A-B

資本的収入

11,380,583

10,483,337

897,246

 
 

企業債

6,871,900

6,306,200

565,700

 
 

企業債

6,871,900

6,306,200

565,700

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

926,220

927,664

△1,444

 
 

他会計出資金

926,220

927,664

△1,444

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

3,311,853

2,950,895

360,958

 
 

国庫補助金

3,311,853

2,950,895

360,958

公共下水道事業費に対する国庫補助金

受益者負担金

149,135

135,133

14,002

 
 

受益者負担金

149,135

135,133

14,002

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

19,192

62,194

△43,002

 
 

工事負担金

19,192

62,194

△43,002

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

33

1

32

 
 

固定資産売却代金

33

1

32

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

 
 

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る運営権対価

その他資本的収入

1,000

-

1,000

 
 

その他資本的収入

1,000

-

1,000

企業版ふるさと納税に係る寄附金

資本的支出

20,610,329

20,056,472

553,857

 
 

建設改良費

6,882,227

5,826,943

1,055,284

 
 

公共整備事業費

3,772,716

3,275,778

496,938

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

2,247,277

1,916,286

330,991

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

465,591

267,854

197,737

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

農業集落排水処理施設単独整備事業費

9,182

3,638

5,544

単独事業で施行する農業集落排水事業費

受益者負担金徴収業務費 50,233 47,652 2,581 受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

325,666

205,865

119,801

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

11,562

7,648

3,914

メーター購入等に要する経費

特定環境保全公共整備事業費

-

101,897

△101,897

 

リース債務支払額

-

325

△325

 

コンセッション整備事業費

2,399,850

2,066,040

333,810

 
 

コンセッション整備事業費

2,399,850

2,066,040

333,810

浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

11,328,252

12,163,489

△835,237

 
 

企業債償還金

11,328,252

12,163,489

△835,237

既往債に対する償還元金

収支差引

△9,229,746

△9,573,135

343,389

 

補てん財源

9,229,746

9,573,135

△343,389

 
 

当年度分消費税等資本的収支調整額

388,475

299,210

89,265

 

過年度分損益勘定留保資金

2,175,264

2,646,725

△471,461

 

当年度分損益勘定留保資金

6,666,007

6,627,200

38,807

 

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部上下水道総務課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7014

ファクス番号:053-474-0247

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